SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2004, Mês janeiro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TINTA ESMALTE SINTETICA 3.6 6,00 39,00 234,00 0035/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TINTA ESMALTE 2,00 14,60 29,20 / VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 THINNER 5 LITROS 1,00 25,00 25,00 / VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 SIFÃO 1,00 3,30 3,30 / VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 1,00 13,60 13,60 / VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0004/2004 R$ 305,10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GÁS (CL 98%) PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA 250,00 2,95 737,50 0037/2004 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 46.481.156/0004.85 Total do Processo 0006/2004 R$ 737,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TRANSFORMADOR CORRENTE 50/5A 2,5 VA. 4,00 54,00 237,60 0038/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0007/2004 R$ 237,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FLUOSSILICATO DE SÓDIO (NA2SIF6), TEOR MÍNIMO DE FLUOR 98%, 3000,00 3,50 10500,00 0076/2004 STRATUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01.950.382/0001.87 ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 25 KG. Total do Processo 0008/2004 R$ 10.500,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ COOLER PARA GABINETE VIA FONTE 1,00 25,00 25,00 0039/2004 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 COOLER PARA SLOT DE GABINETE 1,00 42,00 42,00 0039/2004 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 DRIVE CD ROM 52X 1,00 120,00 120,00 0039/2004 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 Total do Processo 0009/2004 R$ 187,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TINTA PISO CINZA ESCURO 6,00 116,00 696,00 0043/2004 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 IGOL 02 - BALDE 18 LITROS 2,00 75,95 151,90 0043/2004 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA PISO TELHA 18 LITROS 1,00 116,00 116,00 0043/2004 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA BRANCO ESMALTE 2400 ML 2,00 56,80 113,60 0043/2004 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA SOL BRILHO OLEO, AZUL MAR 3.6 LITROS 1,00 22,50 22,50 0043/2004 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 Total do Processo 0012/2004 R$ 1.100,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A, 2.5 VA. 4,00 60,00 240,00 0044/2004 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 150/5A, 12.5 VA. 1,00 60,00 90,00 0044/2004 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0013/2004 R$ 330,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JOGO DE JUNTA 1,00 15,00 15,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 COROA DA RODA 1,00 28,00 28,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 ROLAMENTO VIRABRIQUIM 2,00 28,00 56,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 BIELA 1,00 69,00 69,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 LIXA 80 1,00 1,00 1,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 ÓLEO DE MOTOR 1,00 8,00 8,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 PINHÃO 1,00 6,00 6,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 VISEIRA PARA CAPACETE 1,00 12,00 12,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 CABO DA EMBREAGEM 1,00 15,00 15,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 ESPELHO ORIGINAL 1,00 21,00 21,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 PARAFUSO DO MOTOR 1,00 7,00 7,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 RELE DE PARTIDA ORIGINAL 1,00 37,00 37,00 0045/2004 JV MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 Total do Processo 0014/2004 R$ 275,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REPARO DO PISTÃO DA LANÇA 1,00 94,00 94,00 0048/2004 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0016/2004 R$ 94,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA 1,00 240,00 240,00 0049/2004 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0017/2004 R$ 240,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISQUETE FLEXÍVEL 3.5" 1.44 MB - CX COM 10 UN. 100,00 0,68 68,00 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 1 / 0 - CX 500 G 2,00 2,99 5,98 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO 1,00 1,10 1,10 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 GRAMPO DE METAL 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID. 4,00 1,73 6,92 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 BORRACHA - APAGADOR 20,00 0,10 2,00 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 BOBINA DE PAPEL P/ FAC-SÍMILE (30 M X 216 MM) 5,00 4,30 21,50 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - BIC, CX COM 50 UNIDADES 2,00 19,00 38,00 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CANETA MARCA/DESTACA TEXTO AMARELA 5,00 0,54 2,70 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 PRANCHETA EM EUCATEX - 34 X 23 CM COM PRENSADOR 3,00 0,86 2,58 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 ESTILETE ESTREITO DE METAL 5,00 0,65 3,25 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M² 150,00 10,00 1500,00 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 PACOTE COM 500 UNIDADES. CD RW RECARREGÁVEL CAPACIDADE 700 MB - 80 MIN. 10,00 4,20 42,00 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CD-R GRAVÁVEL 700 MB - 80 MIN 30,00 1,95 58,50 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 LÁPIS BORRACHA 2,00 0,65 1,30 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 LAPISEIRA PENTEL P205 - 0,5 MM 3,00 9,50 28,50 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP MOD. 840C 1,00 110,00 110,00 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 REF. HPC6625A - ORIGINAL. CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP MOD. 2.200DN 5,00 404,00 2020,00 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 REF. C4096A - ORIGINAL. GRAFITE 0.5 (CAIXA COM 10 TUBOS) 12,00 0,74 8,88 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CORRETIVO LÍQUIDO 3,00 0,65 1,95 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 COLA TENAZ - 40G (CAIXA COM 12 UNIDADES) 1,00 3,60 3,60 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CAIXA PLÁSTICA (VERDE) PARA ARQUIVO MORTO 50,00 0,75 37,50 0050/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 Total do Processo 0018/2004 R$ 3.964,26 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM 15,00 52,00 780,00 0053/2004 OURO TUBOS LTDA - ME 01.439.619/0001.60 Total do Processo 0020/2004 R$ 780,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAFÉ EXTRAFORTE (PACOTE DE 500G) 30,00 4,29 128,70 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ERVA-MATE PN-1 30,00 2,69 80,70 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 PAPEL HIGIÊNICO (PCT 04 ROLOS) NÃO PERFUMADO, 10 CM X 40 M 150,00 1,48 222,00 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 NAFTALINA - 50 GRAMAS. 5,00 0,59 2,95 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ESPONJA DE LÃ DE AÇO BOM BRIL (PACOTE COM 08 UNIDADES - 60G) 5,00 0,77 3,85 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 DETERGENTE (TUBO DE 500 ML) - NEUTRO 40,00 0,79 31,60 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 CERA LÍQUIDA AMARELA (POTE DE 850 ML) 15,00 3,47 52,05 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SABONETE SUAVE - 90G 30,00 0,55 16,50 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 DESODORISANTE SANITÁRIO - REFIL (CARGA DE 35G) 60,00 0,69 41,40 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 LIMPADOR DE VIDROS - POTE 500 ML 10,00 2,89 28,90 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 05 KG 20,00 4,59 91,80 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SAPÓLIO LÍQUIDO - POTE COM 300 ML 15,00 2,60 39,00 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 PAPEL ALUMÍNIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 MT 10,00 1,68 16,80 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 LIMPADOR CONCENTRADO - 500 ML 20,00 1,69 33,80 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 VASSOURA EM NYLON C/ CABO 3,00 1,89 5,67 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 VASSOURA EM PALHA C/ CABO 5,00 3,60 18,00 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SABÃO EM PÓ 10,00 5,69 56,90 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 500 ML 30,00 1,19 35,70 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 REMOVEDOR DE CERA - TUBO 850 ML 10,00 3,89 38,90 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUÇA 5,00 0,29 1,45 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 10,00 0,99 9,90 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 DESINFETANTE BACTERICIDA P/ USO GERAL - EMBALAGEM DE 500 ML 30,00 1,09 32,70 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 PALITO DE DENTE - CAIXA C/ 100 UNID. 5,00 0,14 0,70 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 BOLSA DE PANO (PANO DE CHÃO) 10,00 1,25 12,50 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 PANO DE LIMPEZA (PCT C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM) 10,00 3,60 36,00 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 FOSFORO (PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS) 5,00 0,98 4,90 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 40 UNID. 10,00 1,59 15,90 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 LUSTRA-MÓVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM DE 200 ML 5,00 1,79 8,95 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SABÃO EM BARRA (PACOTE COM 05 BARRAS - 01 KG) - NEUTRO 5,00 3,54 17,70 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 AMACIANTE DE ROUPAS - TUBO DE 500 ML - NEUTRO 20,00 1,79 35,80 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SAPONÁCEO EM PÓ - POTE DE 300G 10,00 1,20 12,00 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ÁGUA SANITÁRIA QBOA - 01 LITRO 10,00 1,15 11,50 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LT - PACOTE COM 10 UN 20,00 0,66 13,20 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 15 LT - PACOTE COM 10 UN 30,00 0,66 19,81 0058/2004 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 Total do Processo 0021/2004 R$ 1.178,23 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO DE MOTOR 1,00 7,00 7,00 0054/2004 MANOPLA 1,00 12,00 12,00 0055/2004 MAÇANETA DO FREIO 1,00 11,00 11,00 0054/2004 CABO DE ACELERADOR 1,00 17,00 17,00 0055/2004 PROTETOR DE CORRENTE 1,00 9,00 9,00 0055/2004 PAR DE ROLAMENTO 6 X 301 1,00 15,00 15,00 0055/2004 SUPORTE DO CABO 1,00 5,00 5,00 0055/2004 ÓLEO DE MOTOR 1,00 7,00 7,00 0055/2004 BUCHA DA COROA 5,00 1,20 6,00 0055/2004 KITS TRANSMISSÃO 1,00 80,00 80,00 0055/2004 Total do Processo 0023/2004 R$ 169,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CABO DE FREIO 1,00 59,44 59,44 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PONTEIRA ESQUERDA DA BARRA DE DIREÇÃO 1,00 18,06 18,06 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PONTEIRA DE DIREÇÃO 1,00 44,71 44,71 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 TAMPA DO CUBO TRASEIRO 2,00 2,00 4,00 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO 2,00 5,60 11,20 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PRESILHAS 3,00 0,12 0,36 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 1,00 22,20 22,20 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PORCA TRAVANTE 2,00 1,06 2,12 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CONTRA-PINO 3,5 X 31 2,00 1,00 2,00 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PARAFUSO EXTERNO DA PORTA 1,00 0,90 0,90 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 LAMPADA 1,00 4,07 4,07 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 GRAXA PARA ROLAMENTOS 1,00 4,80 4,80 0056/2004 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0024/2004 R$ 173,86 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PILLOWS, PARA 10 ML DE AMOSTRA, 1,00 1152,19 1152,19 0071/2004 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 EMBALAGEM DE 1000 UNIDADES. Total do Processo 0029/2004 R$ 1.152,19 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 486,00 1,940 942,84 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA 03.455.338/0005.50 OLEO DIESEL 300,00 1,280 384,00 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA 03.455.338/0005.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.326,84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:22.750,58 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________