SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2004, Mês fevereiro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GUILHOTINA PARA CORTAR PAPEL COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS 1,00 85,00 85,00 0062/2004 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 -TAMPO EM AÇO; -SERIGRAFIA COM ESCALA MILIMETRICA E DIMENSOES MAIS USUAIS DE CORTE; -LAMINAS EM AÇO; -APOIO EM BORRACHA PARA MAIOR ADERENCIA; -REGUA DE SEGURANÇA E PRENSADORA DE FOLHAS; -CAPACIDADE MAXIMA DE CORTE: 8 FOLHAS 70GR. Total do Processo 0022/2004 R$ 85,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA MANUTENÇÃO DE 1,00 182,00 182,00 0064/2004 INFORVIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 04.010.280/0001.70 UM COLETOR DE DADOS PORTATIL, MARCA TELXON PTC710, UTILIZADO PELOS LEITURISTAS. Total do Processo 0026/2004 R$ 182,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO, COM CABEÇOTE 10,00 183,00 1921,50 0075/2004 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 PARA TUBOS DE PVC/PBA DN 50 DE 60 MM. Total do Processo 0030/2004 R$ 1.921,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISCOS GRAFICOS MODELO 84 HORAS - QTZ, 1,00 165,00 165,00 0099/2004 REALTIME - COM. E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA 85.247.930/0001.05 COM 54 UNIDADES, PARA RELOGIO DE VIGIA MARCA DIMEP. OBS.: A CAIXA POSSUI UM CONSUMO ESTIMATIVO PARA DOZE MESES. Total do Processo 0036/2004 R$ 165,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO EM FERRO FUNDIDO DE GAVETA, COM CABEÇOTE, 2,00 246,00 516,60 0106/2004 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 ASTE NÃO ASCENDENTE, FLANGEADO, PN 10 DN 50. TE 90º EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, PN 10 DN 50. 1,00 99,75 99,75 0105/2004 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001.53 TUBO DE FERRO FUNDIDO - BR 6 M. K7, DN 100. 1,00 634,63 634,63 0104/2004 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADA, PN 10 DN 80. 1,00 118,00 118,00 0104/2004 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADA, PN 10 DN 100. 2,00 105,30 210,60 0104/2004 COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LTDA. 58.869.033/0001.52 CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADA, PN 10 DN 50. 2,00 54,00 108,00 0103/2004 COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LTDA. 58.869.033/0001.52 FLANGE DE FERRO FUNDIDO PN 10 DN 50, SEM ROSCA. 7,00 20,57 151,19 0103/2004 COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LTDA. 58.869.033/0001.52 Total do Processo 0037/2004 R$ 1.838,77 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FIO 10 MM SÓLIDO 1000,00 1,48 1480,00 0101/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO 4 MM PARA EMCABEAMENTO 40,00 0,57 22,80 0101/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARMAÇÃO 4 ELEMENTO 10,00 12,00 120,00 0101/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ROLDANA PORCELANA 40,00 1,20 48,00 0101/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO 25 MM 40,00 2,80 112,00 0101/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARRUELA QUADRADA 80,00 0,30 24,00 0101/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANTE 1,00 2,00 2,00 0101/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0039/2004 R$ 1.808,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - SC 50 KG 4,00 22,00 88,00 / S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0040/2004 R$ 88,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SOLUÇÃO INDICADORA DPD [DM-S10A], 50 ML. 2,00 80,00 160,00 0110/2004 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 SOLUÇÃO TAMPÃO 6,5 PH [DM-S10B5], 50 ML. 2,00 45,00 90,00 0110/2004 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 Total do Processo 0041/2004 R$ 250,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PONTEIRA DE MEDIDOR DE NÍVEL. 1,00 224,25 224,25 0111/2004 TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA 24.441.206/0002.04 Total do Processo 0042/2004 R$ 224,25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ AREIA MÉDIA 2,00 48,00 96,00 0114/2004 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CIMENTO - 50 KG 3,00 20,00 60,00 0114/2004 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERRO 3/8 5,00 17,20 86,00 0114/2004 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERRO 4.2 10,00 4,40 44,00 0114/2004 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERRO 5/16 10,00 14,50 145,00 0114/2004 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 IGOL 2 - 18 LITROS 4,00 104,50 418,00 0114/2004 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 TIJOLOS SEIS FUROS 150,00 0,19 28,50 0114/2004 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0046/2004 R$ 877,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CANELETA METÁLICA PARA PRATELEIRA MEDINDO 5CM X 10CM X 2,80M 3,00 137,50 412,50 0115/2004 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SOADA METALICA DO PORTÃO DE ACESSO SECUNDARIO 1,00 165,00 165,00 0116/2004 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CONTRA PINO 3/8" 10,00 4,10 41,00 0116/2004 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE METALICO PARA PORTÃO 1,00 50,00 50,00 0116/2004 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA NC 5/16" 12,00 0,17 2,04 0116/2004 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PÁ AJUNTADEIRA BICO/PEQUENA Nº 2 - COM CABO 3,00 16,37 49,11 0116/2004 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0048/2004 R$ 719,65 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CADEADO 50 MM 1,00 10,60 10,60 0121/2004 PORTA CADEADO 4.1/2 3,00 1,50 4,50 0121/2004 MAÇANETA 1,00 3,80 3,80 0121/2004 CHAVE PARA MANDRIU 1,00 4,50 4,50 0121/2004 FECHADURA ESTREITA 1,00 16,90 16,90 0121/2004 Total do Processo 0050/2004 R$ 40,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PILHA/BATERIA, 6 W 3,00 15,75 47,25 0122/2004 Total do Processo 0051/2004 R$ 47,25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GÁS (CL 98%) PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA. 250,00 2,95 737,50 0123/2004 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 46.481.156/0004.85 Total do Processo 0052/2004 R$ 737,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PARALAMA DIANTEIRO; 1,00 18,00 18,00 0133/2004 PARALAMA TRASEIRO; 1,00 38,00 38,00 0133/2004 LATERAL DIREITA; 1,00 24,00 24,00 0133/2004 LATERAL ESQUERDA; 1,00 24,00 24,00 0133/2004 ABA DO TANQUE DIREITA; 1,00 11,00 11,00 0133/2004 ABA DO TANQUE ESQUERDA; 1,00 11,00 11,00 0133/2004 CARENAGEM; 1,00 28,00 28,00 0133/2004 JOGO DE FAIXAS; 1,00 14,00 14,00 0133/2004 TUBO DE TINTAS - SPRAY; 1,00 15,00 15,00 0133/2004 Total do Processo 0055/2004 R$ 183,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GASOLINA COMUM 18,00 2,06 37,08 0138/2004 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA 03.455.338/0005.50 Total do Processo 0056/2004 R$ 37,08 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TE SOLDAVEL 85 MM X 85 MM 1,00 30,00 30,00 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 JOELHO GALVANIZADO 3/4 DE 90º 1,00 3,30 3,30 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 JOELHO GALVANIZADO 1/2 X 90º 4,00 1,40 5,60 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 CURVA GALVANIZADA 1/2" 2,00 2,00 4,00 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 LUVA GALVANIZADA 3/4" 1,00 3,50 3,50 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 UNIÃO GALVANIZADA ASSENTO BRONZE 1/2 4,00 19,00 76,00 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 NIPEL GALVANIZADO 1/2" 5,00 2,00 10,00 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 LUVA DE PLASTICO 1,00 3,50 3,50 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 PRUMO 500 G 1,00 7,20 7,20 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TRENA 5 METROS 1,00 9,90 9,90 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 COLA PARA JUNTA DE MOTORES 3M 3,00 1,80 5,40 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 COLA SILICONE 50 KG 3,00 3,30 9,90 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 BROCA PARA PINTURA MÉDIA 1,00 2,60 2,60 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 REGISTRO DE FERRO 1/2" 2,00 7,70 15,40 0141/2004 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0057/2004 R$ 186,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ABRAÇADEIRA PARA CAIXA 2,00 5,00 10,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ADAPTADOR 3/4 1,00 0,20 0,20 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ALÇA DE ALUMÍNIO 3,00 1,00 3,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARMAÇÃO 1 ELEMENTO 5,00 3,20 16,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARMAÇÃO 2 ELEMENTOS 2,00 7,00 14,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARRUELA DE METAL 6,00 0,10 0,60 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARRUELA LISA 12,00 0,10 1,20 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARRUELA QUADRADA 8,00 0,30 2,40 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BARRA FERRO GALVANIZADO 1.1/2 1,00 106,00 106,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BARRA FERRO ROSCADA 2,00 7,30 14,60 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BARRA ROSQUEADA 1/2" 1,00 1,50 1,50 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BORNE 4,00 0,65 2,60 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA COM 6 PARAFUSOS 2,00 0,15 0,30 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA COM ARRUELA 3/4 8,00 0,50 4,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CABO CONTENAX 41,00 1,26 51,66 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA PADRAO SIMAE 1,00 25,00 25,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA CONDULETE 3/4 1,00 4,00 4,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA DE INSPEÇÃO 4,00 8,00 32,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA MONOFASICA 2,00 30,00 60,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA MONOFASICA COM LENTE 1,00 180,00 180,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CINTA ABRAÇADEIRA 2,00 0,10 0,20 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CINTA ALUMÍNIO 21,00 1,00 21,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CINTA PLÁSTICA 1,00 0,75 0,75 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONECTOR PARALELO 6,00 1,50 9,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONECTOR SAPATÃO 1,00 2,00 2,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 180º, 3/4" 5,00 0,70 3,50 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 180º 1" 1,00 2,40 2,40 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 180º 1.1/2" 1,00 4,15 4,15 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 90º 1" 2,00 1,40 2,80 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 90º 1/2" 1,00 1,70 1,70 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 90º 3/4" COM CONDULETE 10,00 1,80 18,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONTATOR CW 07 6,00 33,00 198,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 DISJUNTOR 30 A MONOFASICO 3,00 4,60 13,80 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 1" 5,00 3,80 19,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 1. 1/2" 1,00 2,16 2,16 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 3/4" 2,00 2,20 4,40 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 3/4" 4,00 3,60 14,40 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXIVEL 2.5 MM - 100 MT 1,00 44,74 44,74 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO SOLIDO 04 MM - 10 METROS 1,00 5,47 5,47 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO SOLIDO 06 MM 129,00 0,78 100,62 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXIVEL 06 MM 14,19 0,90 12,77 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO PARA TELEFONE DUPLO 14,00 0,25 3,50 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO PARA TELEFONE EXTERNO 77,00 0,27 20,79 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANTE 2,00 2,00 4,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 HASTE TERRA - 1 METRO 5,00 5,50 27,50 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LUVA 1" 4,00 0,60 2,40 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LUVA 3/4" 11,00 0,50 5,50 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARA-RAIO 1,00 38,00 38,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO 20 CM 2,00 2,00 4,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO 25 CM 2,00 2,50 5,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PORCA PLASTICA 6,00 0,06 0,36 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PORCA DE METAL 10,00 0,25 2,50 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 RONDANA DE PORCELANA 8,00 1,20 9,60 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TAMPA PADRÃO CELESC 1,00 68,00 68,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TAMPA PARA TOMADA 1,00 2,80 2,80 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA SEM PLACA 1,00 1,40 1,40 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LUVA 1.1/2" 3,00 1,20 3,60 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TUBO DE SILICONE 1,00 8,00 8,00 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 90º 3/4" 3,00 0,50 1,50 0142/2004 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0059/2004 R$ 1.218,37 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PEDRISCO 6,00 25,00 150,00 0148/2004 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 PÓ DE PEDRA 6,00 25,00 150,00 0148/2004 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0063/2004 R$ 300,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BASE PARA MASTRO 1.1/2" 3,00 14,94 44,82 0149/2004 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CHAVE COMUTADORA 1,00 18,85 21,68 0149/2004 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 QUADRO DE COMANDO 1,00 114,78 126,26 0149/2004 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0064/2004 R$ 192,76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FILTRO DE ÓLEO 1,00 19,46 19,46 0150/2004 DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 84.583.582/0002.57 FILTRO DE AR 1,00 21,44 21,44 0150/2004 DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 84.583.582/0002.57 ÓLEO DE MOTOR 12,00 5,90 70,80 0150/2004 DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 84.583.582/0002.57 LAMPADA DE FAROL 1,00 2,80 2,80 0150/2004 DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 84.583.582/0002.57 Total do Processo 0065/2004 R$ 114,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GRAVADOR DE CD, CDRW COMBO DVD 1,00 290,00 290,00 0151/2004 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0066/2004 R$ 290,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO DE MOTOR 1,00 7,00 7,00 0153/2004 CAPACETE 2,00 110,00 220,00 0154/2004 ÓLEO DE MOTOR 6,00 7,00 42,00 0154/2004 BORRACHA DA TAMPA LATERAL 1,00 1,00 1,00 0154/2004 VELA 1,00 6,00 6,00 0154/2004 CONJUNTO IMPERMEÁVEL 1,00 60,00 60,00 0154/2004 BANCO COMPLETO 1,00 52,00 52,00 0154/2004 BORRACHA VEDAÇÃO PARA TANQUE 1,00 2,00 2,00 0154/2004 PEDALEIRA 1,00 3,00 3,00 0154/2004 PARAFUSO 1,00 2,00 2,00 0154/2004 VISEIRA PARA CAPACETE 1,00 6,00 6,00 0154/2004 CABO DA EMBREAGEM 1,00 10,00 10,00 0154/2004 CABO DO VELOCÍMETRO 1,00 14,00 14,00 0154/2004 Total do Processo 0067/2004 R$ 425,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 250,00 1,940 485,00 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA 03.455.338/0005.50 GASOLINA COMUM 277,00 2,060 570,62 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA 03.455.338/0005.50 OLEO DIESEL 100,00 1,280 128,00 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA 03.455.338/0005.50 OLEO DIESEL 200,00 1,360 272,00 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA 03.455.338/0005.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.455,62 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:13.388,15 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________