SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2003, Mês novembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, BRANCO GELO, EMBALAGEM 18 LITROS 25,00 161,50 4037,50 0905/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA ÓLEO, AZUL MAR - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS 18,00 24,31 437,58 0906/2003 COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 85.324.911/0001.27 TINTA PARA PISO, CINZA ESCURO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS 26,00 19,62 510,12 0906/2003 COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 85.324.911/0001.27 TINTA ESMALTE, ANTI-FERRUGEM (3 EM 1), BRANCO 9,00 39,90 359,10 0906/2003 COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 85.324.911/0001.27 EMBALAGEM DE 2,4 LITROS. TINTA ACRÍLICA PARA TELHADO - EMBALAGEM DE 18 LITROS 3,00 87,50 262,50 0906/2003 COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 85.324.911/0001.27 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO AZUL MAR, EMBALAGEM DE 3,6 LITROS 1,00 43,45 43,45 0905/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO - EMBALAGEM DE 0,9 LITROS 1,00 11,50 11,50 0906/2003 COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 85.324.911/0001.27 TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA - EMBALAGEM DE 0,9 LITRO 1,00 11,65 11,65 0906/2003 COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 85.324.911/0001.27 SOLVENTE - EMBALAGEM DE 01 LITRO 26,00 3,24 84,24 0906/2003 COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 85.324.911/0001.27 IMPERMEABILIZANTE IGOL 2 - EMBALAGEM DE 18 LITROS 4,00 64,99 259,96 0905/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 Total do Processo 0348/2003 R$ 6.017,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALÇA OPERACIONAL MASCULINA, TECIDO BRIM, AZUL 12,00 27,50 330,00 0860/2003 IVANOR BALDISSERA ME 04.541.823/0001.85 CAMISA OPERACIONAL MASCULINA, TECIDO BRIM AZUL, 12,00 27,50 330,00 0860/2003 IVANOR BALDISSERA ME 04.541.823/0001.85 MANGA LONGA, COM INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO. CAMISETA GOLA POLO, AZUL, TECIDO PV, MANGA CURTA, 12,00 19,80 237,60 0860/2003 IVANOR BALDISSERA ME 04.541.823/0001.85 COM INSCRIÇÃO "SIMAE" FRANTE E VERSO. Total do Processo 0361/2003 R$ 897,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 20 MM - BARRA DE 06 METROS. 500,00 5,15 2575,00 0949/2003 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM 200,00 0,16 32,00 0949/2003 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA DE 1/2" 300,00 6,89 2067,00 0949/2003 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 JOELHO 45º DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM 50,00 0,24 12,00 0949/2003 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC - EMBALAGEM DE 400 GRAMAS 40,00 6,65 266,00 0949/2003 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 METROS 200,00 0,89 178,00 0949/2003 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 SERRA EM AÇO FLEXÍVEL 12" / 300 MM 100,00 1,90 190,00 0949/2003 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 Total do Processo 0362/2003 R$ 5.320,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MOLA DO PINO DO FREIO. 1,00 34,00 34,00 0870/2003 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PARAFUSO 3116 X 2 2,00 0,10 0,20 0870/2003 AUTO MECANICA DISPA LTDA 82.974.361/0001.01 ROLTO DA COLUNA DE DIREÇÃO 1,00 29,00 29,00 0870/2003 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 CHAVETA TRAVA 2,00 2,00 4,00 0870/2003 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0370/2003 R$ 67,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO 1,00 15107,44 15107,44 0951/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 PARA ACIONAMENTO DE DOIS MOTORES DE 50 CV, 380V/60HZ, ATRAVÉS DE CHAVES DE PARTIDA SOFT-STARTER. Total do Processo 0372/2003 R$ 15.107,44 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO DE CONCRETO 40 CM 12,00 23,00 276,00 0873/2003 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01.026.522/0001.25 Total do Processo 0374/2003 R$ 276,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ COLAR DE TOMADA DE FERRO FUNDIDO, DN 150 X 3/4". 15,00 14,25 213,75 0902/2003 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA 82.977.109/0001.48 Total do Processo 0375/2003 R$ 213,75 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLIPS 1/8 PRENDEDOR CABO DE AÇO 2,00 0,30 0,60 0907/2003 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 CABO DE AÇO ENCAPADO 30,00 1,10 33,00 0907/2003 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 EXTINTOR (TOYOTA) 1,00 15,00 15,00 0907/2003 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0377/2003 R$ 48,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ COLAR DE TOMADA COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 40 X 1/2" 20,00 3,55 71,00 0912/2003 CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME 04.255.078/0001.08 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 20 MM 30,00 30,50 915,00 0912/2003 CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME 04.255.078/0001.08 Total do Processo 0380/2003 R$ 986,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO LUBRIFICANTE - 3 LITROS 2,00 21,00 42,00 0919/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0383/2003 R$ 42,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LIXA PRETA G100 DE PANO - ROLO DE 50 MM X 45 M 5,00 59,00 295,00 0928/2003 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A. 92.664.028/0025.19 Total do Processo 0384/2003 R$ 295,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2.12" 102,00 1,44 146,88 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3.12" 32,00 2,34 74,88 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2.12" 38,00 1,08 41,04 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA 5/8" 102,00 0,33 33,66 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA 3/4" 57,00 0,62 35,34 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA 1/2" 22,00 0,22 4,84 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ARRUELA LISA 3/4" 94,00 0,14 13,16 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ABRAÇADEIRA DE FERRO 30,50 9,50 289,75 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE DE FERRO 115 X 115 CM 7,00 495,00 3465,00 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CHAVE PARA TAMPA 2,00 10,00 20,00 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PERFIL ESPECIAL 4,75 MM 2,00 9,00 18,00 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE DE FERRO 55 X 55 CM 2,00 117,00 234,00 0924/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0385/2003 R$ 4.376,55 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - SC 50 KG 1,00 20,70 20,70 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 HERBICIDA - 5 LTS 1,00 68,00 68,00 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 MASCARA PARA VAPOR ORGANICO E GASES TOXICOS 1,00 78,35 78,35 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 DISTANCIADOR 40,00 0,80 32,00 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 GRAMPO GALVANIZADO 1X9 1,00 3,20 3,20 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ARAME FARPADO 500 M 2,00 99,50 199,00 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ARAME GALVANIZADO Nº 18 1,00 4,95 4,95 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE PHILIPS 3/16 X 6" 1,00 2,70 2,70 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 VALVULA DE DESCARGA 1,00 13,70 13,70 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TUBO DE DESCARGA 1,00 6,50 6,50 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE AJUSTAVEL 12" 1,00 17,40 17,40 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PORCA NYLON 1,00 1,05 1,05 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 FILTRO 1,00 0,50 0,50 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BICO COM PONTA REGULAVEL 1,00 2,50 2,50 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE DE FENDA 1/8X3" 1,00 1,75 1,75 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE DE FENDA 1/8X5" 1,00 2,15 2,15 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE DE FENDA 1/4X5" 1,00 3,35 3,35 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE DE FENDA 1/4X8" 1,00 3,70 3,70 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE DE FENDA 3/16X4" 1,00 2,45 2,45 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 OCULOS DE PROTEÇÃO 1,00 16,25 16,25 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BROCA DE AÇO 4 MM 1,00 2,25 2,25 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BROCA DE AÇO 5 MM 1,00 2,75 2,75 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BROCA DE AÇO 6 MM 1,00 3,40 3,40 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BROCA DE AÇO 7 MM 1,00 4,75 4,75 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BROCA DE AÇO 8 MM 1,00 5,75 5,75 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 FORMAO CHANFRADO 1/2" 1,00 5,90 5,90 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TRENA 7,5 M 1,00 11,40 11,40 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" 10,00 0,40 4,00 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CABO DE AÇO 2,4 - 3/32 X 3, 2-1/8 200,00 1,15 230,00 0925/2003 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 Total do Processo 0386/2003 R$ 750,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ABRAÇADEIRA METALICA TIPU "U" 3/4". 8,00 0,40 3,20 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ARMAÇÃO ZINCADA 1 ELEMENTO 1,00 3,50 3,50 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BUCHA PLASTICA Nº 6 8,00 0,06 0,48 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABINHO AUTO, 750 V, 2,5 MM 44,80 0,45 20,16 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABINHO AUTO, 750 V, 4 MM 35,00 0,70 24,50 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO DE COBRE 35 MM 10,00 5,50 55,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO PP 4X1 MM2 3,00 1,35 4,05 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CAIXA DE PASSAGEM 145 X 155 X 74 2,00 10,50 21,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CAIXA DE PASSAGEM 185 X 210 X 74 1,00 12,00 12,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CHAVE BOIA SEM MERCURIO 1,00 26,00 26,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CHAVE TESTE 1,00 5,00 5,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CONECTOR FENDADO 35 MM 1,00 1,90 1,90 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CONECTOR PARA HESTE COOPERWEL 4,00 1,10 4,40 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FITA ISOLANTE PRETA 10 M 10,00 2,40 24,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 HASTE PARA SERRA3/4 X 13/16 1,00 9,00 9,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 HASTE TERRA COOPRWEL 1/2" X 2 M - BAIXA CAMADA 4,00 7,00 28,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMÁVEL 1,00 59,00 59,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PA MA CC DU 3.2 X 35 8,00 0,06 0,48 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PASSA FIO DE AÇO - 20 M 1,00 10,00 10,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PLUGUE 15 A, 250 V 4,00 3,00 12,00 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ROLETE PARA PAPEL HIGIÊNICO 1,00 1,20 1,20 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 SERRA COPO 1" 1,00 6,50 6,50 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 SERRA COPO 3/4 1,00 6,50 6,50 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TOMADA UNIVERSAL 10 A, 250 V 1,00 4,50 4,50 0938/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 Total do Processo 0389/2003 R$ 342,37 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BANDEIRA DO BRASIL, MEDINDO 0,90 X 1,28 METROS 1,00 80,00 80,00 0943/2003 BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 1,00 150,00 150,00 0943/2003 MEDINDO 0,90 X 1,28 METROS. BANDEIRA OFICIAL DO SIMAE, MEDINDO 0,90 X 1,28 METROS 1,00 130,00 130,00 0943/2003 Total do Processo 0393/2003 R$ 360,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ABRAÇADEIRA 1. 1/2 5,00 2,00 10,00 0929/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 MANGUEIRA 1,00 4,00 4,00 0929/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 TUBO DE COLA DE SILICONE 1,00 8,00 8,00 0929/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 REPARO DO BRAÇO DA DIREÇÃO 1,00 64,00 64,00 0929/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 JOGO DE JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE 1,00 36,00 36,00 0929/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0394/2003 R$ 122,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO DE MOTOR 1,00 7,00 7,00 0939/2003 ÓLEO DE MOTOR 4,00 7,00 28,00 0940/2003 KITS BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA 1,00 28,00 28,00 0940/2003 PORCA 1,00 1,00 1,00 0940/2003 LAMPADA DE FREIO 1,00 2,00 2,00 0940/2003 LAMPADA DE PISCA 1,00 1,50 1,50 0940/2003 MANETE DE EMBRIAGEM 1,00 3,00 3,00 0940/2003 PARAFUSO 1,00 0,50 0,50 0940/2003 ESPELHO 1,00 8,00 8,00 0940/2003 ROLAMENTO DIANTEIRO 2,00 7,50 15,00 0940/2003 INTERRUPTOR DO FREIO 1,00 8,00 8,00 0940/2003 STATOR RECONDICIONADO 1,00 80,00 80,00 0940/2003 PARAFUSO 8 MM 1,00 1,00 1,00 0940/2003 STOP FREI0 DIANTEIRO 1,00 8,00 8,00 0940/2003 Total do Processo 0397/2003 R$ 191,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SUPORTE DE ALUMÍNIO 15 X 40 CM PARA NO-BREAK 11,00 24,54 269,94 0942/2003 METALURGICA ALLEM LTDA - ME 80.937.428/0001.02 Total do Processo 0398/2003 R$ 269,94 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO (10/12% DE CLORO ATIVO) 200,00 0,75 150,00 0956/2003 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0399/2003 R$ 150,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 20 MM 46,00 6,75 310,50 0945/2003 CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME 04.255.078/0001.08 Total do Processo 0402/2003 R$ 310,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS. 2,00 35,00 70,00 0946/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA - EMBALAGEM 3,6 LITROS. 1,00 35,00 35,00 0946/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS. 1,00 35,00 35,00 0946/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TINTA ÓLEO BRANCO GELO - EMBALAGEM 3,6 LITROS. 8,00 21,95 175,60 0947/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 THINNER - EMBALAGEM 05 LITROS. 1,00 31,00 31,00 0947/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 LIXA AMARELA Nº 100. 3,00 2,25 6,75 0947/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 LIXA AMARELA Nº 150. 3,00 1,75 5,25 0947/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 Total do Processo 0403/2003 R$ 358,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CURVA 90º PARA CONDULETE PVC 3/4" SEM ROSCA. 20,00 1,26 25,20 0960/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 PERFIL PARA BORNES 2,0 MT 1,00 6,32 6,32 0960/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 QUADRO DE COMANDO 900X900X300 1,00 551,04 551,04 0960/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 ELETRODO TIPO PENDULO PARA RELE DE NIVEL MPN1 15,00 6,81 102,15 0960/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 RELE SOBRECARGA 2,00 151,01 302,02 0960/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BASE DE FIXAÇÃO INDIVIDUAL 1,00 13,75 47,22 0960/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0408/2003 R$ 1.033,95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG 2,00 21,90 43,80 0962/2003 VIGANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 02.710.704/0001.83 Total do Processo 0409/2003 R$ 43,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 604,00 2,130 1286,52 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 OLEO DIESEL 375,00 1,440 540,00 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.826,52 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:39.406,82 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________