SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2003, Mês dezembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GÁS (CL 98%) PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA 2600.00 2.95 7670.00 0200/2003 Total do Processo 0020/2003 R$ 7.670.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO DE PRESSÃO 90º SOLDÁVEL COM VOLANTE DE 20 MM 20.00 8.60 172.00 0948/2003 CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME 04.255.078/0001.08 LUVA DE CORRER PVC/PBA DN 40 DE 50 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA 50.00 19.52 976.00 0950/2003 CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA 01.925.956/0001.67 LUVA DE CORRER PVC/PBA DN 50 DE 60 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA 50.00 3.58 179.00 0948/2003 CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME 04.255.078/0001.08 Total do Processo 0362/2003 R$ 1.327.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA PARA TRANSCEPTOR MÓVEL RELM CHATRAL VHS150. 2.00 189.00 378.00 0957/2003 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85.353.845/0001.13 Total do Processo 0401/2003 R$ 378.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SOLUÇÃO INDICADORA "DPD" - 50 ML, [MOD. DM S10A5] 2.00 90.00 180.00 0958/2003 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 SOLUÇÃO SPANDS - 50 ML, [MOD. DM S10E] 10.00 80.00 800.00 0958/2003 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 Total do Processo 0404/2003 R$ 980.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TERRENO COM AREA DE 200 M2, LOCALIZADO NO DISTRITO DE 1.00 4900.00 4900.00 1048/2003 NELSON TOZATTI E OUTRO 400.442.119-53 LINDEMBERG, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL/SC, BEM COMO DIREITO A SERVIDAO PERPETUA PELO SIMAE DAS SEGUINTES AREAS: - AREA DE ESTRADA DE ACESSO: 2.591,48 M2; - AREA DA REDE ADUTORA: 290,94 M2. AUTORIZACAO LEGAL: LEIS N. 2508/2003 E 1884/2003, DE CAPINZAL E OURO/SC, RESPECTIVAMENTE. Total do Processo 0405/2003 R$ 4.900.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PORCA DE LATÃO PARA HIDRÔMETRO DE DN 1/2". 100.00 1.35 149.04 0972/2003 LAO INDUSTRIA LTDA 00.946.219/0001.88 Total do Processo 0417/2003 R$ 149.04 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PNEU RADIAL 175/70 R13, PARA VEÍCULO SAVEIRO. 4.00 107.00 428.00 0990/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0418/2003 R$ 428.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PÓ DE PEDRA 6.00 24.00 144.00 / PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0419/2003 R$ 144.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BIOFENAC 75 - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3.00 11.61 34.83 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 QUINOFLOX 500 - CAIXA COM 14 CAPSULAS 1.00 27.09 27.09 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 ANADOR GOTAS - 20 ML 2.00 7.94 15.88 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 TERRAMICINA 500 - ENVELOPE C/ 04 CAPSULAS 6.00 3.00 18.00 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 TERRAMICINA POMADA - EMBALAGEM DE 30 GRAMAS 1.00 9.50 9.50 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 GASES - EMBALAGEM C/ 05 UNID. DE 7,5 X 7,5 CM 12.00 0.88 10.56 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 FAIXA - 12 CM X 4,5 METROS 3.00 3.00 9.00 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL - 10 CM X 4,5 METROS 1.00 7.00 7.00 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 SOLUCAO DE POVIDINE - FRASCO DE 100 ML 1.00 6.50 6.50 1039/2003 DARLI LUIZ BELOTTO - ME 78.986.015/0001.68 Total do Processo 0420/2003 R$ 138.36 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FECHADURA ESTREITA PARA PORTÃO 3.00 15.90 47.70 0995/2003 FECHADURA ESTREITA PARA PORTA 1.00 16.90 16.90 0995/2003 Total do Processo 0421/2003 R$ 64.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONVERSOR 9V PARA TELEFONE SEM FIO 1.00 15.00 15.00 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 FLY BACK 14" 1.00 49.00 49.00 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 TRANSITOR BU2508/AF 1.00 15.00 15.00 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 TRANSITOR BU1508/DX 1.00 5.00 5.00 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 CHAVE DE REDE PHILIPS 1.00 15.00 15.00 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 TRANSITOR 32 C 2.00 1.90 3.80 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 TRANSITOR 31 C 4.00 2.00 8.00 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 TRANSITOR BC 337 1.00 1.50 1.50 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 TRANSFORMADOR 1.00 5.80 5.80 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 POTENCIOMETRO 22K 3.00 5.50 16.50 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 RESISTOR 2,2R 5W 1.00 5.40 5.40 1012/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 Total do Processo 0422/2003 R$ 140.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DE MOTOR 3.00 8.00 24.00 1018/2003 J V MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 Total do Processo 0424/2003 R$ 24.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TAMPAO DE ALUMINIO, MEDINDO 85 X 85 CM 1.00 298.00 298.00 1020/2003 METALURGICA ALLEM LTDA - ME 80.937.428/0001.02 TAMPAO DE ALUMINIO, MEDINDO 72 X 75 CM 1.00 223.00 223.00 1020/2003 METALURGICA ALLEM LTDA - ME 80.937.428/0001.02 REFORCO DE FERRO PARA CONSERTO DE PORTAO 1.00 35.00 35.00 1020/2003 METALURGICA ALLEM LTDA - ME 80.937.428/0001.02 Total do Processo 0425/2003 R$ 556.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALOTA ORIGINAL ARO 13 1.00 38.55 38.55 1022/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0428/2003 R$ 38.55 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ANEL DA DESCARGA 2.00 1.50 3.00 1026/2003 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 SUPORTE TRASEIRO DA DESCARGA 1.00 13.00 13.00 1026/2003 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 ROLAMENTO 1.00 15.00 15.00 1026/2003 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 SUPORTE DA CAIXA 1.00 15.00 15.00 1026/2003 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 OLEO DE MOTOR 9.00 7.00 63.00 1026/2003 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 JUNTA DA PONTA DE EIXO 1.00 15.00 15.00 1026/2003 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0431/2003 R$ 124.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE CALCIO EM TABLETES - 65% DE CLORO ATIVO 1.00 227.30 227.30 1028/2003 TAMBORAO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 79.224.390/0001.33 EMBALAGEM: BALDE DE 14 KG. Total do Processo 0433/2003 R$ 227.30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HASTE 1/2" X 1,2 METROS - BAIXA CAMADA 5.00 4.90 24.50 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CONECTOR PARA HASTE 1/2" X 1,2 M 5.00 1.10 5.50 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO DE COBRE NU 35 MM 15.00 5.50 82.50 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO 1 FURO 50 MM 1.00 5.00 5.00 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4 X 1" 1.00 0.10 0.10 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 DISJUNTOR TRIFASICO CA 175 A 1.00 150.00 150.00 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ANEL DZ 25 A 1.00 0.90 0.90 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BASE DZ 25 A 1.00 8.50 8.50 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO PP 3 X 2,5 MM 10.00 2.20 22.00 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO PP 4 X 1,0 MM 3.00 1.35 4.05 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CAIXA DE SOBREPOR 75 X 65 X 35 MM PARA 4 PERFIL 1.00 1.20 1.20 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CHAVE BOIA S/ MERCURIO 1.00 26.00 26.00 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CONECTOR FENDADO 70 MM 3.00 3.20 9.60 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CORDAO PARALELO 2 X 1,5 MM 1.00 0.70 0.70 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PILHA PEQUENA AA-2 C/ 2 PECAS 6.00 3.80 22.80 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PLUGUE 2P+T AXIAL 15A 250V 1.00 5.10 5.10 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PROLONGADOR 2PU+T 10/15A 250V 1.00 5.10 5.10 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 RELE DE SOBRECARGA RW 27,2 (22 A 32) 1.00 73.50 73.50 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ADESIVO INSTANTANEO 05 GR. 1.00 4.50 4.50 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TAMPA DZ 25 A 1.00 3.80 3.80 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TOMADA 2P+T 10A 250V SOBREPOR 1.00 3.50 3.50 1029/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 Total do Processo 0434/2003 R$ 458.85 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GOIVO DE BARRO 10.00 1.00 10.00 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 RIPA DE PINHEIRO 13.00 0.90 11.70 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CIMENTO - 50 KG 11.00 21.00 231.00 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FORRO DE PINUS 1.50 6.00 9.00 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 BROXA P/ PINTURA 1.00 4.00 4.00 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM - 06 METROS 5.00 7.90 39.50 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CAL VIRGEM - 20 KG 6.00 4.50 27.00 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERRO DE CONSTRUCAO 3/8 - BARRA DE 11 METROS 3.00 17.70 53.10 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 ASSENTARITE 12 1.00 3.80 3.80 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CHAPA FIBROCIMENTO 183 X 6 MM 1.00 21.50 21.50 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MEDIA 2.00 48.00 96.00 1033/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0436/2003 R$ 506.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAIXA DE FERRAMENTAS PEQUENA C/ TRES GAVETAS 1.00 11.90 11.90 1034/2003 MARETA OITAVADA COM CABO - 01 KG 1.00 8.90 8.90 1034/2003 CHAVE FENDA 3/16 X 5" 1.00 2.50 2.50 1034/2003 CORDAO ELASTICO - 01 METRO 2.00 1.00 2.00 1034/2003 CADEADO 50 MM 4.00 10.25 41.00 1034/2003 Total do Processo 0437/2003 R$ 66.30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO - 10/12% 250.00 0.75 187.50 1035/2003 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0438/2003 R$ 187.50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CHAPA DE FIBROCIMENTO 2,13 MT X 5 MM 2.00 18.90 37.80 1044/2003 VIGANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 02.710.704/0001.83 TELHA DE BARRO TIPO PORTUGUESA - 1ª QUALIDADE 100.00 0.69 69.00 1044/2003 VIGANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 02.710.704/0001.83 Total do Processo 0444/2003 R$ 106.80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DE MOTOR 5.00 7.00 35.00 1045/2003 ANEL COLETOR 1.00 1.00 1.00 1045/2003 PARAFUSO DO MOTOR 1.00 1.50 1.50 1045/2003 PISTAO ORIGINAL 1.00 42.00 42.00 1045/2003 JOGO DE ANEIS ORIGINAIS 1.00 67.50 67.50 1045/2003 JOGO DE JUNTAS 1.00 12.00 12.00 1045/2003 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA 1.00 2.50 2.50 1045/2003 RETENTOR DA VALVULA 2.00 5.00 10.00 1045/2003 LAMPADA DE PISCA 1.00 1.50 1.50 1045/2003 PARAFUSO 3.00 1.00 3.00 1045/2003 PAR DE TAMPA LATERAL 1.00 18.00 18.00 1045/2003 PISCA COMPLETO ORIGINAL 1.00 15.00 15.00 1045/2003 KITS DE TRANSMISSAO 1.00 75.00 75.00 1045/2003 PATIM DE FREIO TRASEIRO 1.00 15.00 15.00 1045/2003 Total do Processo 0445/2003 R$ 299.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FILTRO DO OLEO DIESEL 1.00 14.00 14.00 1054/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DO OLEO DE MOTOR 1.00 24.00 24.00 1054/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 OLEO DE MOTOR 10.00 6.00 60.00 1054/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0448/2003 R$ 98.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 571.37 2.130 1217.02 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 OLEO DIESEL 508.86 1.440 732.76 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.949.78 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:20.961.68 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________