SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês janeiro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CILINDRO EM ACO CARBONO COM CAPACIDADE PARA 50 KG. 3.00 420.00 1.260.00 00312000 T.H. COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA. 72842081000188 DE CLORO GAS, COM VALVULA E CAPACETE DE PROTECAO, DE ACORDO COM AS NORMAS EM VIGOR. Total do Processo 00052000 R$ 1.260.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LONA EM PANO ENCERADA MEDINDO 3 X 4 METROS 1.00 115.00 115.00 00322000 JOACABA PNEUS LTDA 84587245000157 Total do Processo 00062000 R$ 115.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LUVA REDUCAO EM FERRO GALVANIZADO 3" X 1.1/2" 2.00 14.00 28.00 00342000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 00002 VALVULA DE RETENCAO EM FERRO FUNDIDO, TIPO 2.00 114.18 228.36 00342000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 PORTINHOLA DUPLA, PN 10 DN 50MM 00003 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO DE GAVETA COM VOLANTE, 2.00 157.98 315.96 00342000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 FLANGEADO, PN 10 DN 75MM - FURACAO PADRAO ABNT Total do Processo 00082000 R$ 572.32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LAMPADA DO PAINEL 1.00 1.00 1.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00002 LAMPADA DO FREIO 1.00 1.50 1.50 00362000 VILSON REBELATTO ME 00002 SERVICOS A SEREM EMPREGADOS NA CONFECCAO E 1.00 72.00 72.00 00372000 VILSON REBELATTO ME SUBSTITUICAO DA BUCHA COROA E RECONDICIONAR BOBINA DA MOTOCICLETA PLACA LXC4418. 00003 LAMPADA DO FAROL 1.00 3.00 3.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00004 LAMPADA DO PISCA 1.00 1.00 1.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00005 OLEO DO MOTOR 3.00 5.50 16.50 00362000 VILSON REBELATTO ME 00006 OLEO LUBRIFICANTE 2.00 4.50 9.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00007 CABO DE EMBREAGEM 1.00 11.00 11.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00008 ESPELHO 1.00 6.00 6.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00009 MANETE FRICAO 1.00 3.00 3.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00010 BUCHA DA COROA 4.00 1.25 5.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00011 TAMPA OLEO BUJAO 1.00 2.50 2.50 00362000 VILSON REBELATTO ME 00012 PATIM DE FREIO TRAZEIRO 1.00 25.00 25.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00013 CORRENTE 1.00 41.00 41.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00014 COROA 1.00 50.00 50.00 00362000 VILSON REBELATTO ME 00015 PINHAO 1.00 8.91 8.91 00362000 VILSON REBELATTO ME Total do Processo 00112000 R$ 256.41 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONTATOR 7.22CW 220V CA 60HZ 1.00 48.29 48.29 00402000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00002 DISJUNTOR MONOFASICO 30A 1.00 5.00 5.00 00402000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00003 BOBINA CAW04 - 220V 60HZ 5.00 13.00 65.00 00402000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00004 BOBINA CW4.22 - 220V 60HZ 5.00 13.40 67.00 00402000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00005 CHAVE PHILIPS 1/8" X 5" 1.00 1.50 1.50 00402000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00006 DUCHA P/ BANHO 1.00 17.25 17.25 00402000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. Total do Processo 00132000 R$ 204.04 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BRITA Nº 2 10.00 20.00 200.00 00412000 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83234039000109 Total do Processo 00142000 R$ 200.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CADEADO TAMANHO MEDIO, COM CHAVE PADRAO 150.00 5.80 870.00 00442000 LACRE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 80713068000157 Total do Processo 00152000 R$ 870.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 JOGO LONAS DE FREIO 1.00 15.00 15.00 00422000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00002 REBITE 2.00 2.00 4.00 00422000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00003 BORRACHA DO FREIO 4.00 1.00 4.00 00422000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00004 FILTRO LUBRIFICANTE 1.00 12.00 12.00 00422000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00005 FILTRO DO DIESEL 2.00 4.50 9.00 00422000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00006 OLEO DO MOTOR 7.00 4.00 28.00 00422000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00007 OLEO DE FREIO 1.00 5.00 5.00 00422000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00008 OLEO 90 6.00 5.00 30.00 00422000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 00162000 R$ 107.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX MODELO 5.00 284.67 1.423.35 00502000 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02773629001171 4510 SERIE 1RV 112116. 00002 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX MODELO 3.00 343.23 1.029.69 00502000 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02773629001171 5408 SERIE C4F 912860. 00003 CARTUCHO DE TONNER PARA COPIADORA XEROX MODELO 2.00 186.86 373.72 00502000 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02773629001171 5009 SERIE 1N1 005020. Total do Processo 00182000 R$ 2.826.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TAMPA DO CUBO TRASEIRO 2.00 1.50 3.00 00542000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00002 GRADE DIRECIONAL 1.00 7.11 7.11 00542000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00003 OLEO DO MOTOR 3.00 5.00 15.00 00542000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00004 ANEL DE BORRACHA DO SILENCIOSO 2.00 1.00 2.00 00542000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00005 ADITIVO LIMPADOR DO PARA-BRISA 1.00 1.74 1.74 00542000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00006 CONTRA PINO 3.5 X 31 2.00 0.15 0.30 00542000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00007 ANEL DE VEDACAO BUJAO DO CARTER 1.00 1.00 1.00 00542000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00008 ADITIVO PARA RADIADOR 1.00 13.14 13.14 00542000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 Total do Processo 00192000 R$ 43.29 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO DESATIVADO MEDINDO 40.00 2.39 95.60 00572000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 APROXIMADAMENTE 25 X 35 X 15 CM. Total do Processo 00202000 R$ 95.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 168.00 1.82 305.76 00582000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 00002 HIPOCLORITO DE SODIO 200.00 0.35 70.00 00582000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 00212000 R$ 375.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LUVA DE BORRACHA 1.00 4.60 4.60 00592000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 00002 LONA PLASTICA PRETA (05 X 12 METROS) 60.00 0.32 19.20 00592000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 00003 LONA PLASTICA AMARELA (03 X 03 METROS) 9.00 1.50 13.50 00592000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 Total do Processo 00222000 R$ 37.30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 JUNTA - 1687018M1 1.00 3.24 3.24 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00001 MAO-DE-OBRA MECANICA PARA SUBSTITUICAO DA BOMBA, 1.00 400.00 400.00 00612000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 FILTRO E CONSERTO DO PISTAO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750X. 00002 ANEL - 3176852M1 1.00 5.53 5.53 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00003 ANEL - 338855X1 1.00 0.43 0.43 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00004 FILTRO - 3589166X91 1.00 218.00 218.00 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00005 ELEMENTO - 3412950M91 1.00 47.00 47.00 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00006 TUBO - 024375M1 1.00 60.40 60.40 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00007 COTOVELO - 358762X1 1.00 36.10 36.10 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00008 MANGUEIRA - 1471640M1 2.00 11.50 23.00 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00009 MANGUEIRA - 3410660 1.00 4.30 4.30 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00010 JUNTA - 1684452 1.00 0.90 0.90 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00011 ABRACADEIRA - 1476094X1 4.00 2.40 9.60 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00012 ANEL - 3473692 1.00 4.80 4.80 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00013 ANEL - 831497M1 2.00 0.50 1.00 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00014 BOMBA TRANSMISSAO E DIRECAO - TIPO A8L27365 1.00 1.142.00 1.142.00 00602000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 Total do Processo 00242000 R$ 1.956.30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 1.00 3.00 3.00 00642000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00002 REATOR 1 X 40 CONVENCIONAL 1.00 4.80 4.80 00642000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00003 REATOR 1 X 40 PR 2.00 9.60 19.20 00642000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00004 REATOR 2 X 40 PR 2.00 14.80 29.60 00642000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00005 REATOR 1 X 20 CONVENCIONAL 1.00 3.60 3.60 00642000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00006 FITA ISOLANTE 1.00 2.00 2.00 00642000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 Total do Processo 00262000 R$ 62.20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 AREIA MEDIA 13.00 22.00 286.00 00652000 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 Total do Processo 00272000 R$ 286.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON 3.00 17.00 51.00 00662000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 STYLUS COLOR 640 - COD. S020187. Total do Processo 00282000 R$ 51.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 100.00 1.82 182.00 00712000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 00292000 R$ 182.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SACOLA EM COURO PARA COLOCACAO NAS MOTOCICLETAS 4.00 55.00 220.00 00782000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS VINÍCIUS LTDA - M 00075391000103 (TRANSPORTE DE PECAS DIVERSAS). Total do Processo 00302000 R$ 220.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ESTABILIZADOR DE ENERGIA (NOBREAK) - POTENCIA DE 1 KVA 1.00 396.00 396.00 00832000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00001 PENTE DE MEMORIA DIMM DE 64 MB 1.00 282.00 282.00 00822000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00002 DRIVE DE 3.1/2" - 1.44 MB 1.00 53.00 53.00 00822000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00003 CAIXA DE SOM DE 125W - CONJUNTO C/ DUAS UNIDADES 1.00 24.00 24.00 00822000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00004 PROTETOR ANTI-REFLEXIVO P/ MONITOR DE 17" 1.00 32.00 32.00 00822000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00005 PLACA SUPER IDE 2.00 48.00 96.00 00822000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 Total do Processo 00302000 R$ 883.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GASOLINA COMUM 85.00 0.000 0.00 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 00002 GASOLINA COMUM 257.29 1.360 349.91 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 00003 OLEO DIESEL 388.55 0.580 225.36 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 575.27 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:11.179.25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________