SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês fevereiro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00002 CILINDRO PARA FECHADURA MARCA STAM, COM CHAVE PADRAO 50.00 6.70 335.00 00562000 RECK & CIA LTDA - ME Total do Processo 00232000 R$ 335.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GAXETA GRAFITADA QUADRADA 5/16" 5.00 25.61 128.05 00812000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00002 MANGUEIRA EM PVC TRANSPARENTE ESPIRAL PARA 10.00 15.90 159.00 00812000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 SERVICOS PESADOS DE 3" - COR LARANJA 00003 ENGATE RAPIDO TIPO ALAVANCA COM ESPIGA PARA 1.00 69.57 69.57 00812000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 MANGUEIRA DE 3" 00004 ENGATE RAPIDO TIPO ACOPLADOR PARA MANGUEIRA DE 3" 1.00 45.00 45.00 00812000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00005 SERRA EM ACO 12" / 300 MM 100.00 1.57 157.00 00802000 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 00006 AVENTAL BRANCO PVC - 1,00 X 0,65 METROS 5.00 3.57 17.85 00802000 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 Total do Processo 00332000 R$ 576.47 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 68.00 1.82 123.76 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 00362000 R$ 123.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BUCHA DA MOLA 1.00 9.00 9.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00002 PARAFUSO DE RODA 1.00 3.00 3.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00003 JOGO DE PALHETAS 1.00 10.00 10.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00004 VARETA DE SOLDA 1.00 4.00 4.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00005 TUBO DO OLEO DE FREIO 1.00 4.00 4.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00006 RETENTOR 1.00 10.00 10.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00007 LUVA DA CAIXA 1.00 70.00 70.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00008 OLEO 90 2.00 5.00 10.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00009 PONTEIRA DO CARDAN 1.00 65.00 65.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00010 FLANGE DO CARDAN 1.00 53.00 53.00 01072000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 00372000 R$ 238.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LAMPADA DO PISCA 3.00 1.50 4.50 01092000 VILSON REBELATTO ME 00002 OLEO DO MOTOR 6.00 5.10 30.60 01092000 VILSON REBELATTO ME 00002 SUBSTITUICAO DO KTS TRANSMISSAO, CAIXA DE DIRECAO, 1.00 19.00 19.00 01102000 VILSON REBELATTO ME AGULHA COM SEDE BOIA, LAMPADA DO FREIO E CABO DE EMBREAGEM DA MOTOCICLETA PLACA LZS1731. 00003 PARAFUSO 06 MM 1.00 0.40 0.40 01092000 VILSON REBELATTO ME 00004 MANETE DO FREIO 1.00 3.50 3.50 01092000 VILSON REBELATTO ME 00005 ESPELHO 2.00 6.50 13.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00006 PATIM DE FREIO DIANTEIRO 1.00 22.00 22.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00007 LONA DE FREIO 1.00 22.00 22.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00008 PORCA DO FREIO 1.00 5.50 5.50 01092000 VILSON REBELATTO ME 00009 AMORTECEDOR 2.00 120.00 240.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00010 CABO DA EMBREAGEM 2.00 8.00 16.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00011 LAMPADA DO FREIO 2.00 1.50 3.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00012 KTS TRANSMISSAO 1.00 82.00 82.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00013 BUCHA COROA 4.00 1.25 5.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00014 CAIXA DE DIRECAO 1.00 68.00 68.00 01092000 VILSON REBELATTO ME 00015 AGULHA COM SEDE BOIA 1.00 9.50 9.50 01092000 VILSON REBELATTO ME Total do Processo 00382000 R$ 544.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CORREIA N. 40 - 112 P/ AGITADOR 2.00 10.00 20.00 01122000 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85174902000105 00002 GRAXA 3.00 5.00 15.00 01122000 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85174902000105 00003 OLEO THF 11 60.00 3.50 210.00 01122000 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85174902000105 00004 OLEO N. 140 5.00 5.00 25.00 01122000 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85174902000105 00005 OLEO 68 25.00 2.28 57.00 01122000 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85174902000105 Total do Processo 00402000 R$ 327.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TERMINAL REDONDO 1.00 0.50 0.50 01162000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00001 MAO-DE-OBRA A SER EMPREGADA EM REPAROS NA PARTE 1.00 57.00 57.00 01172000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 ELETRICA E REVISAO GERAL P/ VIAGEM NO VEICULO PARATI PLACA MAD 8825. 00002 INTERRUPTOR DE LUZ 1.00 97.29 97.29 01162000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 Total do Processo 00422000 R$ 154.79 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CAIXA D'AGUA RETANGULAR EM FIBRA - 1000 LITROS 1.00 350.00 350.00 01182000 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA 80426638000209 Total do Processo 00442000 R$ 350.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FARDO DE ESTOPA EM PANO RETALHADO - 25 KG 1.00 75.00 75.00 01202000 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85174902000105 Total do Processo 00492000 R$ 75.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 200.00 1.82 364.00 01232000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 00502000 R$ 364.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 DENTE EM FERRO INDUSTRIAL P/ CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 3.00 75.00 225.00 01332000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00002 BAGAGEIRO EM FERRO INDUSTRIAL P/ MOTOCICLETA 1.00 50.40 50.40 01332000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00003 ELETRODO DE SOLDA 7.00 3.00 21.00 01332000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00004 PINO P/ CARROCERIA DO TOYOTA 2.00 1.00 2.00 01332000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00005 CABO EM MADEIRA P/ PICARETA 2.00 5.00 10.00 01332000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00006 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 3.00 0.27 0.81 01332000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00007 CHAPA EM FERRO INDUSTRIAL 3.20 5.00 16.00 01332000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 Total do Processo 00532000 R$ 325.21 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PARAFUSO DE RODA - 3412644M2 8.00 6.50 52.00 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00002 PORCA - 847417 8.00 4.70 37.60 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00003 CONTRAPINO 3/8 X 4 1.00 0.74 0.74 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00004 PARAFUSO ALLEY 4.00 1.73 6.92 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00005 ARRUELA DE PRESSAO - AP8MM 2.00 0.02 0.04 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00006 PORCA - P01 / 4NC 1.00 0.08 0.08 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00007 FILTRO COMBUSTIVEL - P945/1 1.00 11.00 11.00 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00008 CONTRAPINO 1/8 X 2 2.00 0.10 0.20 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00009 PINO - 887897 2.00 1.40 2.80 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00010 CONTRAPINO 1/16 X 11/4 1.00 0.10 0.10 01312000 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 Total do Processo 00542000 R$ 111.48 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONJUNTO SISTEMA X 1.00 5.00 5.00 01382000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00002 SUPORTE PENDENTE 5.00 1.00 5.00 01382000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00003 FILETE / EMENDA 2.00 2.30 4.60 01382000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00004 FIO PARALELO 2.25 MM 7.00 0.48 3.36 01382000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00005 DIJUNTOR TRIFASICO 30A 1.00 23.00 23.00 01382000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00006 CONECTOR BARRAMENTO 4.00 1.75 7.00 01382000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00007 FITA ISOLANTE 1.00 1.20 1.20 01382000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00008 ABRACADEIRA 2.00 0.80 1.60 01382000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 Total do Processo 00552000 R$ 50.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TAMPA DO CUBO TRASEIRO 2.00 1.50 3.00 01442000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00001 REGULAGEM DOS ROLAMENTOS DAS RODAS E REVISAO 1.00 39.90 39.90 01432000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 GERAL DO VEICULO PARATI PLACA MAD8825. 00002 CONTRAPINO 3,5 X 31 2.00 0.15 0.30 01442000 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 Total do Processo 00562000 R$ 43.20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GASOLINA COMUM 49.00 1.340 65.66 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 00002 GASOLINA COMUM 325.45 1.360 442.61 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 00003 OLEO DIESEL 678.74 0.580 393.67 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 901.94 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:4.520.61 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________