SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, Mês fevereiro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PELICULA DE PROTECAO SOLAR P/ COLOCACAO EM VIDROS 7,20 25,00 180,00 0025/2001 VILSON JOSE MACHADO MANUTENCAO 72.472.228/0001.95 Total do Processo 0002/2001 R$ 180,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO 2 X 1.1/2" 1,00 5,49 5,49 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 ABRACADEIRA METAL T-50-R 15,00 0,04 0,60 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 ELETROCALHA LISA 100 X 50 MM 2,00 26,69 53,38 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 JUNCAO TELESCOPICA 100 X 50 MM 3,00 2,97 8,91 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CURVA VERTICAL EXTERNA LISA 100 X 50 MM 1,00 16,65 16,65 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 SUPORTE DE SUSPENSAO 100 X 50 MM 3,00 4,68 14,04 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CABO PRETO 0,6/1KV - 50,00 MM 59,00 4,68 289,93 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CABO FLEXIVEL BWF/AF 750V - 16,00 MM 22,50 1,56 36,86 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 SUPORTE PARA TIRANTE 3/8 3,00 0,43 1,29 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TERMINAL TUBULAR 50 X 8 MM 12,00 0,64 8,06 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TERMINAL TUBULAR 95 X 10 MM 1,00 1,21 1,29 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TERMINAL TUBULAR DUPLA COMPR. 16 MM 4,00 1,34 5,65 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 ELETRODUTO METAL FLEXIVEL 1.1/2" 5,00 6,67 36,69 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TERMINAL DE LATAO MACHO 1.1/2" 2,00 10,74 23,23 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TERMINAL PARA TUBO FLEXIVEL 1.1/2" 2,00 16,71 36,11 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CONTRA PORCA 1.1/2" 2,00 1,70 3,70 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FITA AUTO FUSAO 19MM X 10 M 1,00 6,79 6,79 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FITA ISOLANTE 12 MM X 20 M 2,00 2,20 4,40 0077/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0030/2001 R$ 553,07 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 200,00 0,55 110,00 0110/2001 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 PERFURADOR PARA PAPEL EM ESTRUTURA METALICA 1,00 13,00 13,00 0110/2001 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 PAPEL BRANCO ALCALINO A4, 75 G/M2 - PACOTE C/ 500 UNID. 50,00 6,75 337,50 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CLIPS EM METAL N. 1/0 - CAIXA COM 100 UNID. 3,00 0,42 1,26 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CLIPS PLASTICOS N. 1/0 - CAIXA COM 100 UNID. 3,00 1,26 3,78 0110/2001 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA 2,00 1,94 3,88 0110/2001 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 LAPISEIRA - 0,5 MM 3,00 5,20 15,60 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 COLA BRANCA - TUBO C/ 40 GRAMAS 10,00 0,25 2,50 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M 3,00 0,45 1,35 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 APARELHO P/ SUPORTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12MM X 40M) 1,00 5,80 5,80 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 ESTILETE ESTREITO 2,00 0,45 0,90 0110/2001 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 PASTA COM GRAMPO P/ ARQUIVO DE PAPEL A4 10,00 0,30 3,00 0110/2001 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 LAPIS GRAFITE PRETO 12,00 0,14 1,68 0110/2001 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 GRAMPO TRILHO PLSTICO 100,00 0,10 10,00 0110/2001 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 ELASTICO P/ "DINHEIRO" N. 18 0,50 6,80 3,40 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PRANCHETA COM PRENDEDOR DE PAPEL - DURATEX 3,00 5,70 17,10 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 BOBINA DE PAPEL P/ MAQUINA CALCULAR - 57MM X 60 M 5,00 0,44 2,20 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 BOBINA DE PAPEL P/ MAQUINA CALCULAR - 60MM X 60 M 10,00 0,46 4,60 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDO - REF. S020191 3,00 27,00 81,00 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA - REF. S020187 10,00 23,00 230,00 0111/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0031/2001 R$ 848,55 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VELA P/ MOTOR DA ROCADEIRA 1,00 5,00 5,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 PORCA DE METAL 1,00 6,00 6,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 JUNTA P/ ROCADEIRA 1,00 3,00 3,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 PRATO GIRATORIO 2,00 13,50 27,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 OCULOS DE PROTECAO 1,00 20,00 20,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 CABO FLEXIVEL P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA 1,00 75,00 75,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 NAVALHA P/ ROCADEIRA 1,00 20,00 20,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 NAVALHA P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA 1,00 15,00 15,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 EIXO DO CARDAN DA ROCADEIRA 1,00 75,00 75,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 RODA P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA 4,00 8,00 32,00 0083/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 Total do Processo 0037/2001 R$ 278,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GARRAFA TERMICA - 02 LITROS 1,00 24,00 24,00 0085/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 CORDA SISAL - 150 GRAMAS 1,00 0,50 0,50 0085/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 MANGUEIRA PLASTICA 1/2 X 20 MM 12,00 1,10 13,20 0085/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 SERRA COPO 1,00 6,30 6,30 0085/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 REGISTRO ESFERA DE 40 MM 2,00 13,00 26,00 0085/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 FITA EM NYLON P/ AMARRAR 20,00 0,20 4,00 0085/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 REGISTRO VOLANTE DE 20 MM 3,00 6,50 19,50 0085/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0038/2001 R$ 93,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ALICATE UNIVERSAL 8", COM ISOLADOR 1,00 5,91 5,91 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE FENDA 5 X 75 MM 1,00 2,85 2,85 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 MANGUEIRA CRISTAL 3/8" 2,50 0,45 1,13 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" 10,00 0,98 9,80 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ACIDO MURIATICO 1,00 1,90 1,90 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BOTA DE BORRACHA 3,00 12,23 36,69 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CAPA AMARELA P/ CHUVA 1,00 14,90 14,90 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PREGO 17 X 27 2,00 1,70 3,40 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TORNEIRA PLASTICA P/ JARDIM 1/2" 2,00 1,25 2,50 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ADUBO ORGANICO 80,00 0,13 10,40 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 FORMICIDA - ISCA (500 GRAMAS) 2,00 3,10 6,20 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 REBOLO RETO 6 X 3/4 1,00 5,65 5,65 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 REBOLO LCW MEDIO 1,00 6,90 6,90 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 GARRAFA TERMICA - 05 LITROS 1,00 19,50 19,50 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 FILTRO P/ MASCARA VAPOR ORGANICO 8,00 13,70 109,60 0113/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 Total do Processo 0043/2001 R$ 237,33 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAPA EM COURO PARA PROTECAO DE TRANSCEPTOR PORTATIL 2,00 46,00 92,00 0114/2001 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA 83.159.087/0001.71 MARCA MOTOROLA, MODELO PRO 3150. CARREGADOR DE BATERIA COMPLETO, CARGA RAPIDA - 03 HORAS, 1,00 192,00 192,00 0114/2001 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA 83.159.087/0001.71 PARA TRANSCEPTOR PORTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO SP 50. Total do Processo 0044/2001 R$ 284,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 150,00 2,65 397,50 0116/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0046/2001 R$ 397,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PIPETADOR AUTOMATICO DIGITAL (10 A 20 ML) 1,00 1006,51 1006,51 0123/2001 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 FILTRO DE MEMBRANA P/ PIPETADOR (ACCUJET UN BRAND) 4,00 22,67 90,68 0123/2001 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 COPO BECKER PLASTICO - 2.000 ML 10,00 4,20 42,00 0124/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 LUVA CIRURGICA EM BORRACHA 100,00 0,40 40,00 0124/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 ALGODAO HIDROFOBO 5,00 9,80 49,00 0124/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 BASTAO DE VIDRO (300 MM X 07 MM DE DIAMETRO) 10,00 0,60 6,00 0124/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 BARRILETE DE AGUA DESTILADA P/ DESTILADOR - 10 LITROS 1,00 70,60 70,60 0124/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 ESPATULA PLASTICA - 20 X 03 CM 4,00 1,90 7,60 0124/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 Total do Processo 0049/2001 R$ 1.312,39 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BORRACHA DE BICO - TOYOTA 5,00 1,60 8,00 0119/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO 90 - TOYOTA 2,00 5,00 10,00 0119/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 SOLDA - TOYOTA 1,00 6,00 6,00 0119/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 BORRACHA DO AMORTECEDOR - TOYOTA 1,00 4,00 4,00 0119/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 CILINDRO DE RODA TRASEIRA - SAVEIRO 1,00 10,00 10,00 0119/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO DE FREIO - SAVEIRO 1,00 3,00 3,00 0119/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO DO MOTOR - SAVEIRO 1,00 4,00 4,00 0119/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 BORRACHA DO AMORTECEDOR - SAVEIRO 4,00 2,00 8,00 0119/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0050/2001 R$ 53,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PARA-BRISA - GERACAO III 1,00 373,72 373,72 0120/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 COLA P/ PARA-BRISA 1,00 45,01 45,01 0120/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0051/2001 R$ 418,73 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MANGUEIRA - ALTA PRESSAO (BRACO DO HIDRAULICO) 1,00 49,00 49,00 0127/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 PARAFUSO DE ACO 12MM C/ PORCA 1,00 2,00 2,00 0127/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 OLEO TIPO 433 - BALDE DE 20 LITROS 1,00 75,00 75,00 0127/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0055/2001 R$ 126,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LIXA PRETA P/ MATERIAL EM PVC - G100 (ROLO DE 40 M X 30 CM) 1,00 418,50 418,50 0131/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0056/2001 R$ 418,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISCO PARA ANALISE DE FLUOR (COLORIMETRO MARCA DEL LAB, 1,00 80,00 80,00 0130/2001 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.061.762/0001.60 MODELO DLN100), COM A SEGUINTE FAIXA OPERACIONAL: 0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 mg/L. Total do Processo 0057/2001 R$ 80,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% 250,00 0,55 137,50 0138/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0061/2001 R$ 137,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LONA DE FREIO TRASEIRA 1,00 22,00 22,00 0139/2001 OLEO DO MOTOR 6,00 6,00 36,00 0139/2001 LAMPADA DO PAINEL 2,00 1,00 2,00 0139/2001 LAMPADA DO PISCA 1,00 1,00 1,00 0139/2001 LAMPADA DO FREIO 2,00 1,50 3,00 0139/2001 PISCA C/ LAMPADA 1,00 3,00 3,00 0139/2001 PARAFUSO 08 MM 1,00 0,50 0,50 0139/2001 BANCO COMPLETO (ESTRUTURA METALICA E ESTOFAMENTO) 1,00 160,00 160,00 0139/2001 CABO DO FREIO 1,00 11,00 11,00 0139/2001 TUBO DE RESPIRO DO MOTOR 1,00 1,20 1,20 0139/2001 PAR DE MANOBRA 1,00 5,50 5,50 0139/2001 ROLAMENTO 6 X 303 1,00 12,00 12,00 0139/2001 VARETA DO FREIO 1,00 11,00 11,00 0139/2001 ANEL DO SKP 2,00 1,00 2,00 0139/2001 ESCAPAMENTO MOTOR 1,00 90,00 90,00 0139/2001 JUNTA DO ESCAPAMENTO 1,00 2,50 2,50 0139/2001 STOP FREIO TRASEIRO 1,00 3,00 3,00 0139/2001 CORRENTE COMANDO 1,00 46,00 46,00 0139/2001 JUNTA OHC 1,00 1,00 1,00 0139/2001 ANEL OHC 1,00 0,70 0,70 0139/2001 JOGO DE ANEIS 1,00 37,00 37,00 0139/2001 JUNTA VOLANTE 1,00 1,00 1,00 0139/2001 JUNTA CILINDRO 1,00 1,00 1,00 0139/2001 JUNTA CABECOTE 1,00 2,50 2,50 0139/2001 RETENTOR DA VALVULA 1,00 10,00 10,00 0139/2001 ANEL TAMPA VALVULA 2,00 0,75 1,50 0139/2001 PORCA DA VARETA DE FREIO 1,00 1,50 1,50 0139/2001 PINO DA VARETA DO FREIO 1,00 1,00 1,00 0139/2001 JUNCAO DO SKP 1,00 2,00 2,00 0139/2001 BUCHA COROA 5,00 1,00 5,00 0139/2001 RETENTOR DA BENGALA 2,00 10,50 21,00 0139/2001 PARALAMA 1,00 12,00 12,00 0139/2001 Total do Processo 0062/2001 R$ 508,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAIXA D'AGUA DE FORMA RETANGULAR, EM FIBRA PLASTICA, 7,00 126,00 882,00 0148/2001 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 CAPACIDADE PARA 500 LITROS. Total do Processo 0065/2001 R$ 882,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 588,62 1,690 994,77 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 644,16 0,770 496,00 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.490,77 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:8.299,74 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________