SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2002, Mês fevereiro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM) 20,00 2,75 55,00 0071/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 BOLSA DE PANO 20,00 0,85 17,00 0071/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 DETERGENTE - EMBALAGEM DE 500 ML 20,00 0,54 10,80 0071/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LUSTRA-MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM DE 200 ML 15,00 1,39 20,85 0071/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SAPONACEO EM PO C/ DETERGENTE - TUBO DE 300 GRAMAS 10,00 1,10 11,00 0071/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LIMPADOR DE VIDROS E ACRILICOS - TUBO SPLAY DE 500 ML 5,00 1,43 7,15 0071/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 5,0 M 15,00 1,00 15,00 0072/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LIMPADOR CONCENTRADO - TUBO DE 500 ML 25,00 1,39 34,75 0071/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 VASSOURA DE NYLON C/ CABO 5,00 1,99 9,95 0071/2002 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 Total do Processo 0014/2002 R$ 181,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLIPS PLASTICO N. 1/0 - CAIXA C/ 100 UNID. 5,00 2,00 10,00 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 CLIPS DE ACO N. 1/0 1,00 5,10 5,10 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 GRAMPO DE METAL 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID. 4,00 1,20 4,80 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 BOBINA DE PAPEL P/ FAX (216MM X 30M) 15,00 3,00 45,00 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 COLA BRANCA - 40 GRAMAS 10,00 0,32 3,20 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 ESTILETE ESTREITO DE METAL 2,00 0,48 0,96 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 ALMOFADA PRETA N. 3 2,00 2,30 4,60 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 LAPISEIRA 0,50 MM 3,00 3,40 10,20 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, SEM PRENDEDOR DE PAPEL 200,00 0,30 60,00 0052/2002 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 Total do Processo 0015/2002 R$ 143,86 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL ALCALINO BRANCO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M2 150,00 6,90 1035,00 0111/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PACOTE COM 500 FOLHAS CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - REF. HPC6625A (ORIGINAL) 3,00 93,32 279,96 0112/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 PARA IMPRESSORA HP MODELO 840C CARTUCHO DE TINTA PRETA - REF. HPC6615 (ORIGINAL) 6,00 82,59 495,54 0112/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 PARA IMPRESSORA HP, MODELO 840C CARTUCHO TONNER HP LASER - REF. C4096A (ORIGINAL) 10,00 320,00 3200,00 0111/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PARA IMPRESSORA HP, MODELO 2200DN CARTUCHO DE TINTA, COR PRETA - REF. HP51640A (ORIGINAL) 2,00 87,92 175,84 0112/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 PARA PLOTTER HP 350C CARTUCHO DE TINTA, COR AMARELA - REF. HP51644Y (ORIGINAL) 1,00 92,00 92,00 0111/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PARA PLOTTER HP 350C CARTUCHO DE TINTA, COR CIANO - REF. HP51644C (ORIGINAL) 1,00 92,00 92,00 0111/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PARA PLOTTER HP 350C CARTUCHO DE TINTA, COR MARGENTA - REF. HP51644C (ORIGINAL) 1,00 92,00 92,00 0111/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PARA PLOTTER HP 350C DISQUETE 2HD, 1.44 MB, 3.1/2" - CAIXA C/ 10 UNID. 20,00 7,00 140,00 0111/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0017/2002 R$ 5.602,34 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CURVA 45º F. FUNDIDO, C/ BOLSAS E ANEIS, DN 200 MM 7,00 129,98 909,86 0118/2002 V.G.S. COMERCIO E SERVICOS P/ SANEAMENTO LTDA 03.423.296/0001.41 CURVA 22.5º F. FUNDIDO, C/ BOLSAS E ANEIS, DN 200 MM 1,00 115,00 115,00 0118/2002 V.G.S. COMERCIO E SERVICOS P/ SANEAMENTO LTDA 03.423.296/0001.41 Total do Processo 0024/2002 R$ 1.024,86 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CARTUCHO TONNER P/ IMPRESSORA XEROX 4510 (BASE DE TROCA) 4,00 470,68 1882,72 0079/2002 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 CARTUCHO TONNER P/ FOTOCOPIADORA XEROX 5009 (BASE TROCA) 1,00 272,23 272,23 0079/2002 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 Total do Processo 0030/2002 R$ 2.154,95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PARAFUSO DE ACO 16 X 60 16,00 1,30 20,80 0101/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PORCA 16 MM 16,00 0,30 4,80 0101/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PORCA 20 MM 1,00 0,42 0,42 0101/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 ARRUELA 3/4" 16,00 0,15 2,40 0101/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO 1/4 X 1" 3,00 0,16 0,48 0101/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO PARABOLD 1/4 X 1" 4,00 0,60 2,40 0101/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 BATERIA 65 EE 1,00 120,00 120,00 0101/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0037/2002 R$ 151,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GASOLINA COMUM 40,00 1,66 66,40 0103/2002 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA 81.372.708/0001.75 Total do Processo 0038/2002 R$ 66,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ INDUZIDO P/ ENCERADEIRA ARNO 1,00 46,00 46,00 0104/2002 MASSON ELETROMOTORES LTDA 03.674.259/0001.06 ROLAMENTO 1,00 8,00 8,00 0104/2002 MASSON ELETROMOTORES LTDA 03.674.259/0001.06 BUCHA 1,00 3,00 3,00 0104/2002 MASSON ELETROMOTORES LTDA 03.674.259/0001.06 VENTUINHA MOD 80 1,00 8,00 8,00 0104/2002 MASSON ELETROMOTORES LTDA 03.674.259/0001.06 CONDENSADOR 216-259 1,00 8,50 8,50 0104/2002 MASSON ELETROMOTORES LTDA 03.674.259/0001.06 Total do Processo 0039/2002 R$ 73,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ NO-BREAK 1200 VA - ENTRADA E SAIDA BIVOLT (110/220V) 4,00 440,00 1760,00 0114/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 GRAVADOR DE CD'S INTERNO, VELOCIDADE GRAVACAO 16X, 1,00 380,00 380,00 0114/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 VELOCIDADE DE LEITURA 40X, VELOCIDADE DE REGRAVACAO 10X, COM ACESSORIOS E SOFT CD-R GRAVAVEL 650/700 MB 50,00 1,78 89,00 0114/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 CD-RW REGRAVAVEL 650/700 MB 10,00 5,45 54,50 0114/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0042/2002 R$ 2.283,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PA DE BICO 6,00 3,70 22,20 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 CABO DE MADEIRA PARA PA 6,00 2,80 16,80 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 MARTELO 27 CM 1,00 12,90 12,90 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 CAPA PARA CHUVA (CALCA E COLETE) 1,00 22,00 22,00 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 BOTA DE BORRACHA 1,00 11,50 11,50 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LAMPADA P/ BATERIA 40W 2,00 3,20 6,40 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 METRO DE MADEIRA 1,00 2,50 2,50 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 CAMARA P/ PNEU DE CARRO DE MAO 1,00 4,90 4,90 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 HERBICIDA 2,00 9,50 19,00 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LUVA DE COURO 2,00 3,90 7,80 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LONA PLASTICA PRETA 638,00 0,29 185,02 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LINHA NYLON 080 1,00 2,50 2,50 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 ALICATE 8" 1,00 10,70 10,70 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 FACAO 12" C/ BAINHA DE COURO 1,00 8,20 8,20 0109/2002 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 Total do Processo 0043/2002 R$ 332,42 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DE MOTOR 7,00 6,00 42,00 0108/2002 ESPELHO 1,00 7,00 7,00 0108/2002 ELASTICO - 1 MM 3,00 1,00 3,00 0108/2002 RETENTOR SUSPENSAO 2,00 6,00 12,00 0108/2002 VELA 1,00 6,00 6,00 0108/2002 OLEO SUSPENSAO 1,00 4,00 4,00 0108/2002 JUNTA DA TAMPA 1,00 1,00 1,00 0108/2002 PARAFUSO 1/4" 2,00 0,75 1,50 0108/2002 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 0108/2002 BATERIA 12V 1,00 30,00 30,00 0108/2002 Total do Processo 0044/2002 R$ 108,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ APARELHO TELEFONICO CELULAR 1,00 729,00 729,00 0113/2002 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 Total do Processo 0046/2002 R$ 729,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FILETE DE MADEIRA (100MM X 02CM X 01CM) 50,00 0,80 40,00 0117/2002 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73.638.009/0001.04 FILETE DE MADEIRA (90MM X 02CM X 01CM) 30,00 0,72 21,60 0117/2002 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73.638.009/0001.04 Total do Processo 0048/2002 R$ 61,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BRITA II 45,50 23,00 1046,50 0123/2002 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0051/2002 R$ 1.046,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CUBETA DE VIDRO P/ TURBIDIMETRO MARCA HACH, MODELO 3,00 158,41 475,23 0128/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 2100P - REF. 24347.06 CAIXA COM 06 UNIDADES CUBETA DE VIDRO P/ ESPECTROFOTOMETRO HACH, MODELO 3,00 139,00 417,00 0128/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 ODYSSEY DR2500 - REF. 24276.06 CAIXA COM 06 UNIDADES REAGENTE KOVACS INDOL MERK 100 ML 3,00 96,00 288,00 0150/2002 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 Total do Processo 0053/2002 R$ 1.180,23 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 250,00 3,10 775,00 0125/2002 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0054/2002 R$ 775,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SERRA ELETRICA TICO-TICO, APLICACAO INDUSTRIAL, 220 VOLTS, 1,00 531,16 573,65 0129/2002 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A. 92.664.028/0025.19 POTENCIA MINIMA DE 550 WATTS, COM CAPACIDADE DE CORTE DE ATE 10 MM P/ METAL E 85 MM P/ MADEIRA LAMINA PARA SERRA TICO-TICO P/ CORTE DE MADEIRA ATE 50 MM 5,00 1,60 8,64 0129/2002 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A. 92.664.028/0025.19 LAMINA PARA SERRA TICO-TICO P/ CORTE DE METAL ATE 06 MM 5,00 1,20 6,48 0129/2002 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A. 92.664.028/0025.19 Total do Processo 0055/2002 R$ 588,77 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DE BORRACHA PARA ACOPLAMENTO DE MOTOR 5,00 4,00 20,00 0132/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE JUNTA 1,00 14,00 14,00 0132/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1,00 51,00 51,00 0132/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ADESIVO INSTANTANEO - 90G 1,00 2,00 2,00 0132/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0056/2002 R$ 87,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGULARIZADOR DE PAREDE (TINTA FUNDO) P/ PINTURA ACRILICA 4,00 71,50 286,00 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 BALDE DE 18 LITROS TINTA ACRÍLICA AUTO-LAVAVEL BRANCO GELO - 18 LITROS 2,00 200,00 400,00 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 ARAME RECOZIDO 2,00 2,85 5,70 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 ABERTURA DE ALUMINIO - JANELA DE 01 X 01 METROS 3,00 44,73 134,19 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 ABERTURA DEALUMINIO - PORTA DE 0,70 X 1,2 METROS 2,00 44,73 89,46 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 FERRO DE CONSTRUCAO 3/8" - BARRA DE 11 METROS 30,00 11,70 351,00 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 FERRO DE CONSTRUCAO 5/16" - BARRA DE 11 METROS 10,00 8,70 87,00 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 FERRO DE CONSTRUCAO 1/2" - BARRA DE 11 METROS 14,00 17,45 244,30 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 CIMENTO 50 KG 173,00 14,45 2499,85 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 AREIA MEDIA 25,50 35,00 892,50 0149/2002 TOMBINI & TOMBINI LTDA 82.809.088/0001.51 Total do Processo 0057/2002 R$ 4.990,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGUA DE MADEIRA - 80 CM DE COMPRIMENTO 12,00 2,00 24,00 0142/2002 FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA 04.123.152/0001.32 CAIXA DE MADEIRA C/ DIVISORIAS E PUXADORES DE METAL 1,00 59,00 59,00 0142/2002 FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA 04.123.152/0001.32 TAMANHO 60 X 80 X 30 CM Total do Processo 0058/2002 R$ 83,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TALHADEIRA DE ACO INDUSTRIAL 2,00 7,00 14,00 0153/2002 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 MARTELO DE ACO INDUSTRIAL COM CABO 1,00 15,00 15,00 0153/2002 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CHAVE DE ACO INDUSTRIAL P/ DOBRAR FERRO 1,00 15,75 15,75 0153/2002 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SERROTE DE ACO - PROFISSIONAL 1,00 22,95 22,95 0153/2002 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE DE FERRO INDUSTRIAL 2,00 30,40 60,80 0153/2002 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3" 32,00 1,98 63,36 0153/2002 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA 1/2" 32,00 0,27 8,64 0153/2002 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0064/2002 R$ 200,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ RADIADOR COMPLETO 1,00 590,00 590,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 JOGO ESCOVA DO ARRANQUE 1,00 19,00 19,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 BUCHA DO ARRANQUE 3,00 3,00 9,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 CHAVE DE PARTIDA 1,00 34,00 34,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 REPARO DA DIRECAO HIDRAULICA 1,00 58,00 58,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 JUNTA TAMPA DE DISTRIBUICAO 1,00 12,00 12,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 RETENTOR DO MOTOR 1,00 29,00 29,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 JOGO REPARO DA BOMBA 2,00 11,00 22,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ANEL DE BORRRACHA - VEDACAO 1,00 6,00 6,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 TUBO DE COLA VEDANTE 1,00 16,00 16,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 JUNTA DA BOMBA 1,00 9,00 9,00 0157/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0065/2002 R$ 804,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 545,00 1,600 872,00 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 360,00 0,820 295,20 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.167,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:23.835,43 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________