SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2003, Mês fevereiro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIDRÔMETRO UNIJATO (MONOJATO), CLASSE "B", QN 0.75 M3/H, 160,00 36,10 6064,80 0093/2003 ACTARIS LTDA 60.882.719/0001.25 TRANSMISSAO MAGNÉTICA, PARA INSTALAÇÃO NA HORIZONTAL, VERTICAL OU INCLINADA, VAZÃO NOMINAL (QN) DE 0,75 M²/HORA, CARCAÇA EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 1/2", COM PORCAS E TUBETES. (BASE DE TROCA). Total do Processo 0003/2003 R$ 6.064,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO PVC/PBA, CLASSE 20 DE 140 MM, COM ANEL DE BORRACHA - 5,00 154,93 813,38 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 BARRA DE 06 METROS. TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40 MM - BARRA DE 06 METROS. 50,00 11,37 596,93 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 TÊ PVC SOLDÁVEL DE 20 MM. 200,00 0,18 37,80 0143//200 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 TÊ PVC SOLDÁVEL DE 60 MM. 20,00 4,12 86,52 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 CAP PVC SOLDÁVEL DE 20 MM. 1000,00 0,16 168,01 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA RL (ROSCA LISA) DE 20 MM X 1/2". 1500,00 0,16 252,00 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 40 MM X 32 MM. 50,00 0,29 15,23 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 32 MM X 25 MM. 50,00 0,13 6,83 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 25 MM X 20 MM. 500,00 0,07 36,75 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 JOELHO DE 90º PVC SOLDÁVEL DE 20 MM. 1500,00 0,11 173,25 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 JOELHO DE 90º PVC SOLDÁVEL DE 25 MM. 20,00 0,13 2,73 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 JOELHO DE 90º PVC SOLDÁVEL DE 32 MM. 60,00 0,34 21,42 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 JOELHO DE 90º PVC SOLDÁVEL RL (ROSCA LISA), COM BUCHA DE 500,00 1,07 561,74 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 LATÃO, DE 20 MM X 1/2". LUVA PVC SOLDÁVEL RL (ROSCA LISA) COM BUCHA DE LATÃO, DE 500,00 1,18 619,50 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 20 MM X 1/2". LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 MM. 2000,00 0,13 273,00 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MM. 50,00 0,18 9,45 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MM. 20,00 0,31 6,51 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO/VINILFER 150 MM. 30,00 1,95 63,18 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO/VINILFER 100 MM. 20,00 1,31 28,30 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 85 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA. 20,00 6,32 132,72 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 60 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA. 80,00 2,65 222,60 0143/2003 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 Total do Processo 0019/2003 R$ 4.127,85 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SOLUÇÃO DPD - 50 ML, MOD. DM S10A5 2,00 89,50 179,00 0070/2003 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 SOLUÇÃO SPANDS - 50 ML, MOD S10E 10,00 80,00 800,00 0070/2003 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 SOLUÇÃO TAMPÃO PARA CLORO - 50 ML, MOD. DM S10B5 1,00 54,00 54,00 0070/2003 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 Total do Processo 0024/2003 R$ 1.033,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ANTENA VEICULAR PARA TRANSCEPTOR MÓVEL , MARCA MOTOROLA, 1,00 277,00 277,00 0065/2003 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85.353.845/0001.13 MODELO M 120. TRANSCEPTOR MÓVEL, 04 WATTS POTÊNCIA, 02 CANAIS, PARA 1,00 1885,00 1885,00 0066/2003 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85.353.845/0001.13 INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE F350. Total do Processo 0025/2003 R$ 2.162,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAFÉ EXTRAFORTE- PACOTE DE 500 GRAMAS 40,00 3,59 143,60 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ERVA MATE PN 1 40,00 2,69 107,60 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 PAPEL HIGIÊNICO - PACOTE COM 04 ROLOS, 10 CM X 40 M 150,00 1,59 238,50 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ESPONJA DE LÂ DE AÇO 3,00 0,71 2,13 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 CERA LÍQUIDA AMARELA - POTE DE 850 ML 10,00 3,59 35,90 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SABONETE - 90 GRAMAS 30,00 0,44 13,20 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SAPONÁCEO EM PÓ - POTE 300 GRAMAS 12,00 1,08 12,96 0109/2002 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ÁGUA SANITÁRIA DE UM LITRO 10,00 1,07 10,70 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 05 KG 15,00 6,94 104,10 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SAPOLIO LÍQUIDO - POTE COM 300 ML 10,00 1,94 19,40 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 LIMPADOR CONCENTRADO - 500 ML 15,00 1,69 25,35 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 VASSOURA EM NYLON COM CABO 5,00 1,97 9,85 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 VASSOURA DE PALHA COM CABO 5,00 3,49 17,45 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SABÃO EM PÓ 10,00 4,74 47,40 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 SACO DE LIXO - 50 LITROS 10,00 0,59 5,90 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 500 ML - LÍQUIDO 30,00 1,45 43,50 0109/2003 MINIMERCADO POLO LTDA - ME 03.070.792/0001.69 Total do Processo 0032/2003 R$ 837,54 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PULVERIZADOR MÉDIO 1,00 90,00 90,00 0080/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 CAPA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1,00 6,00 6,00 0080/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ÓLEO 68 1,00 55,00 55,00 0080/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0033/2003 R$ 151,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MONITOR 15" COLORIDO, DOT PITCH 024MM 1,00 480,00 480,00 0091/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0034/2003 R$ 480,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VENTOSA SIMPLES EM FERRO DÚCTIL, COM FLANGE, DN 50 MM. 1,00 133,00 139,65 0113/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 Total do Processo 0040/2003 R$ 139,65 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PEDRISCO 5,00 23,00 115,00 0116/2003 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 BRITA II 10,00 23,00 230,00 0116/2003 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0041/2003 R$ 345,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GÁS (CL 98%) PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA. 300,00 2,95 885,00 0122/2003 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 46.481.156/0004.85 Total do Processo 0047/2003 R$ 885,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PNEU BORRACHUDO 700 X 16 PARA VEÍCULO 4,00 225,00 900,00 0126/2003 VICINI PNEUS LTDA 82.854.209/0006.91 PNEU RADIAL 265/75 X 16 PARA CAMINHONETE F-350 2,00 345,00 690,00 0126/2003 VICINI PNEUS LTDA 82.854.209/0006.91 Total do Processo 0050/2003 R$ 1.590,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PARAFUSO CABEÇA DE PANELA, FENDADO AUTO ATARRACHANTE 10,00 0,06 0,60 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 3.9 X 32 MM. PARAFUSO CABEÇA DE PANELA, FENDADO AUTO ATARRACHANTE 10,00 0,12 1,20 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 4.8 X 38 MM. PARAFUSO SOBERBO 5/16" X 60 MM 1,00 0,56 0,56 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TOMADA 3 X 20 A 1,00 4,26 4,26 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PLACA CEGA 3,00 0,90 2,70 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BUCHA PLÁSTICA Nº 8 19,00 0,06 1,14 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BUCHA PLÁSTICA Nº 10 10,00 0,19 1,90 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BUCHA PLÁSTICA Nº 6 10,00 0,06 0,60 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM 2 ENTRADAS E 1 TOMADA 2,00 7,39 14,78 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 RELÊ DE NÍVEL MPN 1 220 V/60 HZ 3,00 87,02 261,06 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BUCHA PLÁSTICA Nº 12 10,00 0,28 2,80 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FERRO PARA SOLDA 40 W/220 V 1,00 8,96 8,96 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO DE COBRE NU 35,00 MM 7,00 4,90 34,30 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PILHA PEQUENA AA-2 COM 2 UNIDADES 5,00 3,08 15,40 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PILHA DURACEL PALITTO AAA 5,00 3,30 16,50 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 LANTERNA RED ALERT MODELO 73 1,00 22,18 22,18 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 MÓDULO TOMADA UNIVERSAL COM TERRA 15A/250 V BRANCO 2,00 2,80 5,60 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ABRAÇADEIRA PARA MASTRO REFORÇADA 1.1/2" 1,00 4,76 4,76 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CONECTOR FENDADO 50 MM 2,00 2,24 4,48 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 IZOLADOR PR IDESC 1.1/2" REFORÇADO 4,03 2,00 4,03 8,06 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO SOBRETUDO 1/4" X 40 5,00 0,22 1,10 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO SOBRETUDO 1/4" X 50 14,00 0,28 3,92 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ALICATE PARA BOMBA D'AGUA 12" 1,00 28,00 28,00 0129/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 Total do Processo 0051/2003 R$ 444,86 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LONA DE NYLON 6 X 4 M 1,00 46,00 46,00 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 CHAVE DE REGULAGEM 10" 1,00 14,60 14,60 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 BARRA DE CANO ELETRODUTO 1" 4,00 3,99 15,96 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 ESTICADOR DE ARAME 1/4 9,00 2,60 23,40 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1" 8,00 0,33 2,64 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 CURVA DE FERRO GALVANIZADO 90º 1" 1,00 0,90 0,90 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 CABO DE AÇO 1/8" 75,00 0,75 56,25 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 6,00 0,27 1,62 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" 1,00 3,90 3,90 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" 1,00 75,00 75,00 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4" 6,00 2,90 17,40 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 GANCHO 1/8" 12,00 0,27 3,24 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1,00 69,00 69,00 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 PARAFUSO COM BUCHA 6,00 0,12 0,72 0130/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0052/2003 R$ 330,63 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BUCHA 7" 45,00 0,04 1,80 0131/2003 BUCHA 6" 45,00 0,03 1,35 0131/2003 PARAFUSO 4.2 X 50 30,00 0,07 2,10 0131/2003 CAIXA DE PLÁSTICO PARA FERRAMENTAS 2,00 13,40 26,80 0131/2003 CHAVE DE FENDA1/4 X 8" 1,00 2,55 2,55 0131/2003 FITA ISOLANTE 1,00 1,00 1,00 0131/2003 DUCHA ELETRICA PARA BANHO 1,00 18,90 18,90 0131/2003 FECHADURA CROMADA 1,00 39,80 39,80 0131/2003 FECHADURA ESPELHADA DE INOX 1,00 15,80 15,80 0131/2003 ´PARAFUSO 4.8 X 38 15,00 0,08 1,20 0131/2003 Total do Processo 0054/2003 R$ 111,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ESPELHO 1,00 23,00 23,00 0133/2003 PARAFUSO 1,00 2,00 2,00 0133/2003 ÓLEO DO MOTOR 3,00 7,00 21,00 0133/2003 LONA DE FREIO DIANTEIRO 1,00 23,00 23,00 0133/2003 PROTETOR DA CORRENTE 1,00 8,00 8,00 0133/2003 PATIM DE FREIO TRASEIRO 1,00 42,00 42,00 0133/2003 CABO DE FREIO 1,00 11,00 11,00 0133/2003 JUNÇÃO SKP 1,00 42,00 42,00 0133/2003 ANEL DO SKP 1,00 1,00 1,00 0133/2003 LONA DE FREIO DIANTEIRO 1,00 23,00 23,00 0133/2003 REGULADOR DE CABO 1,00 2,00 2,00 0133/2003 MANGUEIRA DA GASOLINA 1,00 1,00 1,00 0133/2003 LONA DE FREIO TRASEIRO 1,00 24,00 24,00 0133/2003 Total do Processo 0055/2003 R$ 223,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FUSIVEL 2A PEQUENO 10,00 0,30 3,00 0136/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 Total do Processo 0058/2003 R$ 3,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ COLA 3M 4,00 6,00 24,00 0139/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 TERMINAL DA EMBREAGEM 1,00 12,00 12,00 0139/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ANTICOROSIVO 1,00 12,00 12,00 0139/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ÓLEO DE MOTOR 6,00 6,50 39,00 0139/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,00 12,00 12,00 0139/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1,00 54,00 54,00 0139/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 PARAFUSO DE AÇO 1,00 2,00 2,00 0139/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0060/2003 R$ 155,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BOIA DE NÍVEL 1,00 15,00 15,00 0144/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 1" 4,00 4,80 19,20 0144/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LUVA 1" 5,00 0,62 3,10 0144/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXÍVEL 1,5 MM 75,00 0,28 21,00 0144/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXÍVEL 2,5 MM 60,00 0,43 25,80 0144/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CINTA PLÁSTICA 30,00 0,15 4,50 0144/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CHAVE BÓIA 1,00 22,00 22,00 0144/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CHAVE DE TESTE 1,00 2,30 2,30 0144/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0061/2003 R$ 112,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ INTERRUPTOR SIMPLES 3,00 5,50 16,50 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PLACA 4 X 4 BRANCA 1,00 2,50 2,50 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO 300,00 0,06 18,00 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA PARA COMPUTADOR SISTEMA X 8,00 3,30 26,40 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO 4 MM FLEXÍVEL 35,00 0,68 23,80 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA GUIA 1,00 2,00 2,00 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA 5 MM 75,00 0,05 3,75 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FILETE 20 X 20 17,00 1,60 27,20 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 EMENDA PARA FILETE 6,00 0,40 2,40 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA SISTEMA X 17,00 1,00 17,00 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PLACA CEGA SISTEMA X 2,00 0,60 1,20 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 4,00 2,00 8,00 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA 6 MM 20,00 0,06 1,20 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CANELETE 20 X 20 CINZA 18,00 3,80 68,40 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CANELETE 30 X 50 CINZA 11,00 7,30 80,30 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CANELETE 30 X 30 CINZA 3,00 4,60 13,80 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 INTERRUPTOR SISTEMA X 1,00 2,75 2,75 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO 2,5 MM FLEXÍVEL 60,00 0,43 25,80 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO 1,5 MM FLEXÍVEL 11,00 0,28 3,08 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANE BRANCA 1,00 3,00 3,00 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANTE PRETA 3,00 1,70 5,10 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA DE COMPUTADOR PARA EMBUTIR 2,00 3,20 6,40 0145/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0062/2003 R$ 358,58 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SWITCH 16 PORTAS, 10/100 MBPS, 19" 1,00 600,00 600,00 0147/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 MOUSE TRES BOTOES DPI-SERIAL 2,00 15,00 30,00 0147/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0063/2003 R$ 630,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HARD DISC 30 GB 7200 RPM, A SER UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO 1,00 480,00 480,00 0159/2003 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. 04.857.284/0001.98 DO EXISTENTE NOMICROCOMPUTADOR DA SALA DO COORDENADOR DO SIMAE. Total do Processo 0065/2003 R$ 480,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PNEU COMUM, 645 X 13, PARA VEÍCULO SAVEIRO. 2,00 77,00 154,00 / ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR. 3,50 5,00 17,50 / ELETRICA MECANICA OLIVA LTDA - ME 01.909.007/0001.93 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 1,00 12,00 12,00 / ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0069/2003 R$ 183,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 533,00 2,090 1113,97 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 OLEO DIESEL 360,00 1,480 532,80 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.646,77 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:22.495,38 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________