SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês março ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ENCERADEIRA P/ ASSOALHO - 220V 1.00 145.00 145.00 00392000 LOJA DO JOÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 83844282000130 Total do Processo 00092000 R$ 145.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO F.F. 1.1/4" - 15 A 60 LIBRAS 5.00 324.00 1.620.00 01722000 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 FAIXA DE REGULAGEM DA MOLA 10 A 40 MCA (15 A 60 LBF / POL²). 00002 TE DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS DN 150 MM 1.00 127.50 127.50 01702000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 COM ANEIS DE BORRACHA. 00003 EXTREMIDADE PBA BOLSA FLANGE DN 100 DE 110 MM 4.00 38.03 152.12 01712000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 COM ANEIS DE BORRACHA. 00004 EXTREMIDADE PBA BOLSA FLANGE DN 75 DE 85 MM 3.00 30.39 91.17 01712000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 COM ANEIS DE BORRACHA. 00005 CRUZETA DE REDUCAO PBA C/BOLSAS DE 110 X 60 MM 3.00 33.00 99.00 01742000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 COM ANEIS DE BORRACHA. 00006 REDUCAO PBA BOLSA/BOLSA DE 200 X DE 110 MM 2.00 64.80 129.60 01702000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 COM ANEIS DE BORRACHA. 00007 REDUCAO PBA BOLSA/BOLSA DE 110 X 85 MM 4.00 11.80 47.20 01712000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 COM ANEIS DE BORRACHA. 00008 REDUCAO PBA BOLSA/BOLSA DE 85 X DE 75 MM 2.00 9.00 18.00 01742000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 COM ANEIS DE BORRACHA. 00009 CURVA 22,3 PVC/PBA PONTA BOLSA DN 75 DE 85 MM 3.00 14.50 43.50 01702000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 COM ANEL DE BORRACHA. 00010 TE 90 PVC/PBA 3 BOLSAS DN 50 DE 60 MM, C/ ANEIS BORRACHA 15.00 6.94 104.10 01712000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00012 LUVA DE CORRER RPVC/JE CL-20 DN 50 MM, C/ ANEIS BORRACHA 15.00 30.00 450.00 01702000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 00013 EXTREMIDADE DE RPVC/JE BOLSA FLANGE CL-20 DN 150 MM 6.00 132.70 796.20 01702000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 COM ANEIS DE BORRACHA. Total do Processo 00432000 R$ 3.678.39 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 RELE DE TEMPO 220 VCA, 30 SEG., 60 HZ, 220V 5.00 22.47 112.35 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00002 RELE DE NIVEL CORRENTE DE ALIMENTACAO 220 VCA, 60 HZ TL 30.00 50.72 1.521.60 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 (SOBREPOR), SEM NEUTRO 00003 RELE FALTA DE FASE TRIFASICO 380 VCA, 60 HZ TL 15.00 39.80 597.00 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 (SOBREPOR), SEM NEUTRO 00004 TOTALIZADOR DE HORAS ELETRONICO, 1/10. 220 VCA, 60 HZ 5.00 76.40 382.00 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00005 FUSIVEL TIPO DII ACAO RETARDADA 500V CLASSE gL-gG 25 A 36.00 0.38 13.68 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00006 FUSIVEL TIPO DII ACAO RETARDADA 500V CLASSE gL-gG 35 A 36.00 0.63 22.68 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00007 FUSIVEL TIPO DII ACAO RETARDADA 500V CLASSE gL-gG 50 A 36.00 0.63 22.68 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00008 LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATT, 220 V 30.00 0.82 24.60 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00009 LAMPADA INCANDESCENTE 150 WATT, 220 V 30.00 1.04 31.20 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00010 LAMPADA INCANDESCENTE 60 WATT, 220 V 30.00 0.60 18.00 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00011 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATT, 33.5 MM, COM 20.00 2.84 56.80 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 APROXIMADAMENTE 60 CM. COMPRIMENTO 00012 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATT, 38 MM, COM 20.00 2.84 56.80 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 APROXIMADAMENTE 120 CM. COMPRIMENTO 00013 FITA ISOLANTE PRETA (19 MM X 10 METROS) 20.00 0.89 17.80 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00014 CONTATOR CW 4 22E, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 10.00 34.62 346.20 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00015 CONTATOR CW 7 22E, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 10.00 36.48 364.80 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00016 CONTATOR CW 17 22E, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 10.00 39.19 391.90 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00017 CONTATOR CAW 04 40Z, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 5.00 14.19 70.95 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00019 BOBINA P/ CONTATOR CW 4 / 7 / 17, 220 VCA, 60 HZ 20.00 10.12 202.40 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00020 BOBINA P/ CONTATOR CW 27, 220 VCA, 60 HZ 5.00 11.05 55.25 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00021 BOBINA P/ CONTATOR CAW 04 / CW 07, 220 VCA, 60 HZ 10.00 10.12 101.20 01852000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 00482000 R$ 4.409.89 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00003 SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, COR BRANCA, 15.000.00 0.29 4.350.00 01922000 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 78668969000122 GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE AGUA, EMBALAGEM DE 25 KG. Total do Processo 00602000 R$ 4.350.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 OLEO 90 3.00 5.00 15.00 01472000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00001 MAO-DE-OBRA A SER EMPREGADA NO REPARO E MONTAGEM 1.00 123.00 123.00 01482000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 DA BOMBA D'AGUA, CONSERTO E COLOCACAO DO RETENTOR CUBO DIANTEIRO DO VEICULO TOYOTA PLACA LZV2936. 00002 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO 1.00 8.00 8.00 01472000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 00612000 R$ 146.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 RELE SOBRECARGA RW 207 80 - 120A 1.00 129.63 129.63 01752000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 00622000 R$ 129.63 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 HIPOCLORITO DE SODIO 10/12 % 250.00 0.35 87.50 01762000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 00652000 R$ 87.50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MESA EM FORMICA P/COLOCACAO DE MICROCOMPUTADOR, 1.00 96.00 96.00 01782000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 CONTENDO SUPORTE PARA TECLADO E IMPRESSORA, COM SUPERFICIE APROXIMADA DE 60 X 80 CM. Total do Processo 00662000 R$ 96.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 OLEO DO MOTOR 4.00 5.00 20.00 01802000 VILSON REBELATTO ME 00002 MANICOTO DIREITO 1.00 10.50 10.50 01802000 VILSON REBELATTO ME 00002 CONSERTO DA COLUNA DE DIRECAO E DESMONTAGEM DA 1.00 50.00 50.00 01812000 VILSON REBELATTO ME FRENTE DA MOTOCICLETA PLACA LZS1731. 00003 ENDIREITAR RODA TRASEIRA, VERIFICAR SUSPENSAO TRASEIRA 1.00 23.00 23.00 01812000 VILSON REBELATTO ME E TROCAR OLEO SUSPENCAO DA MOTOCICLETA PLACA MAE7237. 00003 CAPA DE BANCO 1.00 9.00 9.00 01802000 VILSON REBELATTO ME 00004 VELA 1.00 6.00 6.00 01802000 VILSON REBELATTO ME 00005 LAMPADA DO FREIO 1.00 1.50 1.50 01802000 VILSON REBELATTO ME 00006 COLUNA DE DIRECAO 1.00 14.00 14.00 01802000 VILSON REBELATTO ME Total do Processo 00682000 R$ 134.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 218.00 1.82 396.76 01862000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 00702000 R$ 396.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 DISCO RIGIDO P/MICROCOMPUTADOR CAPACIDADE DE 10.2 GB 1.00 485.00 485.00 01882000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00002 PLACA DE FAX MODDEM DE 56 K 1.00 165.00 165.00 01882000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00003 PROTETOR P/ APARELHO TELEFONICO 2.00 9.50 19.00 01882000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 Total do Processo 00712000 R$ 669.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00002 PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M2, 70.00 6.50 455.00 01972000 SEMIONE INFORMÁTICA LTDA - ME 73224297000142 PACOTE COM 500 UNID. 00008 GRAMPO EM ACO 26/6 - CAIXA COM 5000 UNIDADES 4.00 1.16 4.64 01942000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03279968000197 00009 FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI PERSONAL 510-II 2.00 5.69 11.38 01942000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03279968000197 00011 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA MARCA EPSON 10.00 40.00 400.00 01972000 SEMIONE INFORMÁTICA LTDA - ME 73224297000142 MOD. STYLUS 640 - REF. S020187 00014 ALMOFADA PRETA PEQUENA (12.5 X 8.5 CM) 1.00 1.64 1.64 01942000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03279968000197 00018 GRAMPEADOR EM METAL - MEDIO 1.00 16.69 16.69 01942000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03279968000197 Total do Processo 00722000 R$ 889.35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MOLDURA P/ ESPELHO 3.19 8.00 25.52 01892000 VIDRAÇARIA BONATO LTDA - ME 75884668000148 00002 ESPELHO CRISTAL 03 MM 0.72 30.00 21.60 01892000 VIDRAÇARIA BONATO LTDA - ME 75884668000148 00003 VIDRO MARTELADO 03 MM 0.49 12.00 5.88 01892000 VIDRAÇARIA BONATO LTDA - ME 75884668000148 Total do Processo 00742000 R$ 53.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONTATOR CW 7.22 220V 60HZ 1.00 48.29 48.29 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00002 JOGO DE CONTATO P/ CW 04.22 3.00 4.70 14.10 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00003 JOGO DE CONTATO P/ CW 07.22 1.00 5.70 5.70 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00004 TOMADA REDONDA UNIVERSAL 4 X 2 1.00 1.70 1.70 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00005 BOBINA PARA CW 27.22 A 37.22 - 220V 60HZ 1.00 16.50 16.50 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00006 CABO 750V AZUL 01 MM 96.70 0.22 21.27 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00007 ELETRODO PENDULO 3.00 8.00 24.00 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00008 PARAFUSO C/ PORCA 4.8 X 38 5.00 0.11 0.55 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00009 BUCHA PLASTICA N. 8 5.00 0.05 0.25 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00010 BRACADEIRA C/ CHAVETA 1.1/4' 5.00 0.75 3.75 02012000 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. Total do Processo 00832000 R$ 136.11 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CABO P/ PICARETA 2.00 5.00 10.00 02112000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00002 SUPORTE EM FERRO INDUSTRIAL 1.00 19.00 19.00 02112000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00003 FERRO VIGA "U" 13.40 7.50 100.50 02112000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00004 RONDANA EM FERRO INDUSTRIAL 1.00 4.16 4.16 02112000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00005 ELETRODO DE SOLDA 21.00 3.00 63.00 02112000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00006 OXICORTE 2.00 3.90 7.80 02112000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00007 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2 C/ PORCA 6.00 1.08 6.48 02112000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 Total do Processo 00852000 R$ 210.94 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 HIPOCLORITO DE SODIO 300.00 0.35 105.00 02122000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 00872000 R$ 105.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GASOLINA COMUM 112.09 1.360 152.44 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 00002 GASOLINA COMUM 242.98 1.430 347.46 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 00003 OLEO DIESEL 113.27 0.580 65.70 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 00004 OLEO DIESEL 229.33 0.620 142.18 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81372708000256 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 707.79 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:16.344.36 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________