SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, Mês março ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TELEVISOR EM CORES, TELA PLANA DE 29", SOM STEREO, 1,00 882,55 882,55 0183/2001 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 CONTROLE REMOTO, ENTRADA PARA VIDEO CASSETE, 220 VOLTS. VIDEO CASSETE, 07 CABECAS, AUTO-LIMPANTE, SOM STEREO, 1,00 383,80 383,80 0183/2001 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS. Total do Processo 0052/2001 R$ 1.266,35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BOTINA MASCULINA COM ELASTICOS LATERAIS RECOBERTOS, 36,00 23,10 831,60 0146/2001 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VINICIUS LTDA - M 00.075.391/0001.03 EM COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOLADO PU ANTIDESLIZANTE, COM BIQUEIRA DE ACO. BOTINA MASCULINA COM ELASTICOS LATERAIS RECOBERTOS, 4,00 18,30 73,20 0146/2001 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VINICIUS LTDA - M 00.075.391/0001.03 EM COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOLADO PU ANTIDESLIZANTE, SEM BIQUEIRA DE ACO. Total do Processo 0058/2001 R$ 904,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 1,00 1850,00 1850,00 0181/2001 HVA INFORMATICA LTDA 03.562.763/0001.14 - PROCESSADOR PENTIUN III 700 MHZ; - PLACA MAE ASUS; - TECLADO ABNT E MOUSE; - 64 MB MEMORIA SDIMM; - HD 10.2 GB; - DRIVE 3.1/2 DE 1.44; - DRIVE DE CD ROM 56X; - CAIXAS DE SOM; - WINDOWS 98 ME. Total do Processo 0067/2001 R$ 1.850,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SACOLA EM COURO CROMO P/ BAGAGEIRO DE MOTOCICLETA 2,00 75,00 150,00 0152/2001 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VINICIUS LTDA - M 00.075.391/0001.03 BOCO EM COURO P/ COLOCACAO DE DOCUMENTOS 1,00 13,00 13,00 0152/2001 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VINICIUS LTDA - M 00.075.391/0001.03 BOCO EM COURO P/ PROTECAO DE TRANSCEPTOR PORTATIL 1,00 5,00 5,00 0152/2001 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VINICIUS LTDA - M 00.075.391/0001.03 Total do Processo 0068/2001 R$ 168,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 100,00 2,65 265,00 0153/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0069/2001 R$ 265,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAIXA D'AGUA DE FIBRA - CAPACIDADE P/ 10000 LITROS 1,00 898,00 898,00 0186/2001 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 Total do Processo 0074/2001 R$ 898,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PROTECAO DE FIBRA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO 7,00 79,00 553,00 0185/2001 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 CONSUL, 10.000 BTU/H. PROTECAO DE FIBRA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO 1,00 74,00 74,00 0185/2001 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 CONSUL, 7.500 BTU/H. Total do Processo 0078/2001 R$ 627,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ACIONADOR DE MOLA PARA PORTA BIVOTANTE. 1,00 165,50 165,50 0192/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0080/2001 R$ 165,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FUSIVEL 2,00 0,30 0,60 0194/2001 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83.268.268/0001.36 CHAVE RETA (LIMPADOR DO PARA-BRISA) 1,00 57,80 57,80 0194/2001 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83.268.268/0001.36 Total do Processo 0081/2001 R$ 58,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ EXTINTOR DE CO2 - CAPACIDADE 04 KG. 1,00 135,00 135,00 0196/2001 MECANICA AUTO PEDAL LTDA 83.426.874/0001.32 Total do Processo 0082/2001 R$ 135,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TOTALIZADOR DE HORAS 1/10 220VCA 60HZ 5,00 55,87 329,63 0198/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0083/2001 R$ 329,63 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TIJOLO 06 FUROS 750,00 0,13 97,50 0199/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CIMENTO - EMBALAGEM DE 20 KG 22,00 13,00 286,00 0199/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MEDIA 4,50 31,00 139,50 0199/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 BRITA N. 2 3,00 29,00 87,00 0199/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CAL VIRGEM - 20 KG. 14,00 3,20 44,80 0199/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 ELEMENTO VAZADO 35,00 0,55 19,25 0199/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0085/2001 R$ 674,05 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DO MOTOR - TOYOTA 8,00 4,00 32,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO DO MOTOR - SAVEIRO 3,00 4,00 12,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 TERMINAL P/ PARA-CHOQUE - SAVEIRO 1,00 37,00 37,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 FILTRO LUBRIFICANTE - TOYOTA 1,00 12,00 12,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 FILTRO DO DIESEL - TOYOTA 2,00 4,50 9,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 GRAMPO DE MOLA 2,00 7,50 15,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 PORCA DE METAL 4,00 1,00 4,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 PINO DE CENTRO 2,00 1,50 3,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 MOLA M.S.T. 1,00 28,00 28,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 MOLA N. 2,00 15,00 30,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 BUCHA DE MOLA 1,00 6,00 6,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO 90 1,00 5,00 5,00 0204/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0088/2001 R$ 193,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CARIMBO - MATERIAL EM RESINA 5,00 18,00 90,00 0206/2001 NOVA ARTE LTDA 01.153.991/0001.05 Total do Processo 0090/2001 R$ 90,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DO MOTOR 6,00 6,00 36,00 0207/2001 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 0207/2001 LAMPADA DO FAROL 1,00 3,00 3,00 0207/2001 PEDAL TRASEIRO 1,00 3,00 3,00 0207/2001 ELASTICO 1,5 MM 1,00 1,50 1,50 0207/2001 VISEIRA DE CAPACETE 2,00 5,00 10,00 0207/2001 BUCHA COROA 5,00 1,00 5,00 0207/2001 CABO FRICCAO 1,00 8,00 8,00 0207/2001 CABO DO ACELERADOR 1,00 11,50 11,50 0207/2001 VELA 1,00 6,00 6,00 0207/2001 RAIO DE RODA 6,00 1,00 6,00 0207/2001 BANCO COMPLETO 1,00 100,00 100,00 0207/2001 LONA DE FREIO TRASEIRA 1,00 21,00 21,00 0207/2001 JUNTA TAMPA ESQUERDA 1,00 1,00 1,00 0207/2001 CORRENTE COMANDO 1,00 22,00 22,00 0207/2001 CILINDRO 1,00 20,00 20,00 0207/2001 PISTAO 1,00 24,00 24,00 0207/2001 JOGO DE ANEIS 1,00 17,00 17,00 0207/2001 JUNTA DO CILINDRO 1,00 1,00 1,00 0207/2001 JUNTA DO CABECOTE 1,00 2,50 2,50 0207/2001 JUNTA SKP 1,00 1,00 1,00 0207/2001 RETENTOR DE VALVULA 2,00 4,00 8,00 0207/2001 TUBO DO RESPIRO 1,00 1,50 1,50 0207/2001 BORRACHA DO CAMBIO 1,00 0,50 0,50 0207/2001 EIXO PEDAL DO CAMBIO 1,00 20,00 20,00 0207/2001 PEDAL DO CAMBIO 1,00 7,50 7,50 0207/2001 CACHIMBO DE VELA 1,00 9,00 9,00 0207/2001 TUCHO GUIA 1,00 2,00 2,00 0207/2001 JOGO DE JUNTAS 1,00 6,00 6,00 0207/2001 GUIA CORRENTE COMANDO 1,00 15,50 15,50 0207/2001 ROLAMENTO VIRABREQUIM 1,00 28,00 28,00 0207/2001 EIXO PINHAO 1,00 28,00 28,00 0207/2001 TRAVA DO PINHAO 1,00 3,00 3,00 0207/2001 CINTA DO ARO 1,00 2,00 2,00 0207/2001 Total do Processo 0091/2001 R$ 432,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ACO CARBONO 1020/1045 14,50 3,34 48,43 0209/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 BUCHA DE ACO - 1.420.210 2,00 12,82 25,64 0209/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 Total do Processo 0092/2001 R$ 74,07 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REVESTIMENTO GEOMECANICO 6" 9,50 32,00 304,00 0215/2001 COMPANHIA INTEGRADA DESENV.AGRICOLA SANTA CATARINA 83.807.586/0001.28 TAMPO EM ALUMINIO FUNDIDO 1,00 17,00 17,00 0215/2001 COMPANHIA INTEGRADA DESENV.AGRICOLA SANTA CATARINA 83.807.586/0001.28 Total do Processo 0093/2001 R$ 321,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% 250,00 0,55 137,50 0212/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0095/2001 R$ 137,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO EM FERRO FUNDIDO DE GAVETA, PN 10 DN 2.1/2", 3,00 170,00 510,00 0222/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 COM VOLANTE, ASTE NAO ASCENDENTE, FLANGEADO REGISTRO EM FERRO FUNDIDO DE GAVETA, TIPO CHATO, COM 10,00 97,00 970,00 0222/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 CABECOTE E JUNTA ELASTICA PARA TUBOS SOLDAVEIS DE 60 MM, COM ANEIS DE BORRACHA VALVULA DE RETENCAO, EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADA, 2,00 153,00 306,00 0222/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 TIPO PORTINHOLA UNICA, PN 10 DN 2.1/2" VALVULA DE RETENCAO, EM FERRO FUNDIDO, FLANGEADA, 1,00 130,00 130,00 0222/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 TIPO PORTINHOLA UNICA, PN 10 DN 2" REGISTRO DE GAVETA COM ROSCA BST, C/ VOLANTE, DN 2.1/2" 1,00 65,00 65,00 0222/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 Total do Processo 0096/2001 R$ 1.981,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ AUTOMATICO DE NIVEL 1,00 13,65 13,65 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PINO PEZZI 2,00 1,00 2,00 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 SUPORTE PENDENTE 1,00 0,90 0,90 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 REFLETOR 1,00 24,50 24,50 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LAMPADA MISTA 250 W 1,00 11,00 11,00 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CABO 2 X 2.5 MM 10,00 0,95 9,50 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ABRACADEIRA TIPO "D" 1/2" 6,00 0,30 1,80 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA N. 6, COM PARAFUSOS 10,00 0,16 1,60 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA N. 8 5,00 0,08 0,40 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA N. 12 1,00 0,15 0,15 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA C/ ARRUELA 1" 3,00 0,50 1,50 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 JOGO DE ABRACADEIRA P/ POSTE 2,00 2,40 4,80 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO 20 CM 12,00 1,50 18,00 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARRUELA QUADRADA 20,00 0,20 4,00 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ISOLADOR PIMENTAO 1,00 1,30 1,30 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BOMBA DE NIVEL 1,00 13,65 13,65 0219/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0097/2001 R$ 108,75 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 218,00 2,65 577,70 0233/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0099/2001 R$ 577,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TELA GALVANIZADA N. 08 X 0,60 6,00 11,50 69,00 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TELA GALVANIZADA N. 20 X 0,60 15,10 16,90 255,19 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TELA GALVANIZADA N. 04 X 0,60 2,50 7,20 18,00 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LONA PLASTICA PRETA 540,00 0,30 162,00 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 AGULHA DE METAL P/ SERINGA 1,00 1,00 1,00 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 MANGUEIRA CRISTAL 3/8" 12,00 0,40 4,80 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ABRACADEIRA TIPO "U" 1/2" 16,00 0,05 0,80 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PARAFUSO 3.5 X 25 RP DOB 2.1/2" 36,00 0,05 1,80 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CABO DE ACO 2,4 MM GALVANIZADO 10,00 0,46 4,60 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CABO DE ACO 3,2 MM GALVANIZADO 25,00 0,59 14,75 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ESTICADOR P/ CABO DE ACO 5/16 4,00 2,90 11,60 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CLIPS P/ CABO DE ACO 1/8" 5,00 0,29 1,45 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BUCHA NYLON N. 6 36,00 0,03 1,08 0237/2001 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 Total do Processo 0100/2001 R$ 546,07 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FERRO INDUSTRIAL- CONCHA DIANTEIRA 5,30 7,50 39,75 0245/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ELETRODO DE SOLDA 9,00 3,00 27,00 0245/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 OXICORTE - LIBRAS 3,00 3,90 11,70 0245/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ESTICADOR EM FERRO INDUSTRIAL P/ ESCORAR PAINEL 5,00 32,00 160,00 0245/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0107/2001 R$ 238,45 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL TOALHA CREME (20 X 27 CM) - EMBALAGEM C/ 1000 UN. 5,00 3,45 17,25 0243/2001 SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 PAPEL TOALHA BRANCO (23 X 27 CM) - EMBALAGEM C/ 1000 UN. 5,00 6,50 32,50 0243/2001 SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 SUPORTE METAL P/ PAPEL TOALHA 3,00 13,50 40,50 0243/2001 SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 05 LITROS 1,00 7,50 7,50 0243/2001 SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 SABONETEIRA DE VIDRO C/ SUPORTE DE METAL 1,00 6,00 6,00 0243/2001 SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 Total do Processo 0108/2001 R$ 103,75 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BUCHA DE BORRACHA 2,00 1,47 2,94 0247/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 BUCHA DO EIXO TRASEIRO 2,00 20,09 40,18 0247/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CALOTA - MODELO 2000 1,00 16,40 16,40 0247/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0110/2001 R$ 59,52 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 709,97 1,690 1199,85 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 758,42 0,770 583,98 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.783,83 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:13.988,37 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________