SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês abril ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FLUOSSILICATO DE SODIO PURO, TEOR MINIMO DE FLUOR 2000.00 1.80 3600.00 0193/2000 PAULA RESENDE BIONDI - ME 02.530.372/0001.55 DE 59% Na2 SIUF6, COR BRANCA, ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA, EMBALAGEM DE 25 KG. CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE AGUA, 7500.00 0.17 1275.00 0202/2000 PAULA RESENDE BIONDI - ME 02.530.372/0001.55 TEOR MINIMO DE HIDROXIDO DE CALCIO 90% CA(OH)², EMBALAGEM DE 20 KG. Total do Processo 0048/2000 R$ 4.875.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL FORMULARIO CONTINUO BRANCO 80 CLS. 1 VIA, 2.00 26.00 52.00 0196/2000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 240 MM X 11' - CAIXA COM 3000 UNID. CLIPS EM ACO N. 3/0 1.00 3.20 3.20 0195/2000 CALEB INFORMATICA - EQUIP. ESCRITORIO LTDA 01.194.290/0001.14 FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE (12MM X 40 M) 5.00 0.41 2.05 0195/2000 CALEB INFORMATICA - EQUIP. ESCRITORIO LTDA 01.194.290/0001.14 FITA ADESIVA PVC MARRON (5 CM X 50 M) 5.00 1.85 9.25 0196/2000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 REGUA PLASTICA TRANSPARENTE - 30 CM 10.00 0.11 1.10 0195/2000 CALEB INFORMATICA - EQUIP. ESCRITORIO LTDA 01.194.290/0001.14 LAMINA P/ ESTILETE (8,5 X 01 CM) 10.00 0.11 1.10 0195/2000 CALEB INFORMATICA - EQUIP. ESCRITORIO LTDA 01.194.290/0001.14 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA MARCA 3.00 45.00 135.00 0195/2000 CALEB INFORMATICA - EQUIP. ESCRITORIO LTDA 01.194.290/0001.14 EPSON MOD. STYLUS COLOR 640 - REF. S020191 CAIXA PLASTICA VERDE P/ ARQUIVO (24 X 13 X 36 CM) 20.00 2.10 42.00 0196/2000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 BOBINA DE PAPEL P/ MAQUINA DE CALCULAR (57MM X 60 M) 20.00 0.38 7.60 0196/2000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 BLOCO DE GUIAS GPS 1.00 0.65 0.65 0196/2000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 COLA BRANCA - 40 G 15.00 0.25 3.75 0196/2000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EMILIA - REF. 1360/6 12.00 1.55 18.60 0195/2000 CALEB INFORMATICA - EQUIP. ESCRITORIO LTDA 01.194.290/0001.14 Total do Processo 0071/2000 R$ 276.30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ INDENIZACAO DE DANOS MATERIAIS EM ACIDENTE DE TRANSITO 1.00 1170.10 1170.10 0246/2000 CAUSADO PELO LEVANTAMENTO DA TAMPA DE UM REGISTRO DE MANOBRA DE PROPRIEDADE DO SIMAE. Total do Processo 0080/2000 R$ 1.170.10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAFE TORADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS) 30.00 4.38 131.40 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 CHA EM PO (CAIXA C/ 10 SACHETS) - 18 GRAMAS 20.00 0.69 13.80 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.) 30.00 1.90 57.00 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 SABAO EM PO (CAIXA 01 KG) 12.00 3.59 43.08 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 SABAO BRILHANTE (PACOTE 05 BARRAS - 01 KG) 3.00 2.09 6.27 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 DESINFETANTE P/ USO GERAL (EMBALAGEM 500 ML) 20.00 1.45 29.00 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 04 ROLOS - 40 M X 10 CM) 100.00 1.60 160.00 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 40 UNID. 12.00 1.40 16.80 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 FOSFORO (PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS) 5.00 0.49 2.45 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 ESPONJA DE LA DE ACO (PACOTE C/ 08 UNID.) - 60 GRAMAS 5.00 0.60 3.00 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 DETERGENTE (EMBALAGEM DE 500 ML) 25.00 0.57 14.25 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 CERA LIQUIDA AMARELA - EMBALAGEM DE 850 ML 15.00 2.63 39.45 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 ALCOOL ETILICO HIDRATADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 25.00 0.74 18.50 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 SABONETE - 90 GRAMAS 25.00 0.37 9.25 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 DESODORISANTE SANITARIO - REFIL (CARGA DE 35 GRAMAS) 30.00 0.60 18.00 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM DE 500 ML 12.00 1.06 12.72 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 LUSTRA-MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM DE 200 ML 5.00 1.25 6.25 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 SAPONACEO EM PO C/ DETERGENTE - TUBO DE 300 GRAMAS 10.00 0.95 9.50 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 LIMPADOR DE VIDROS E ACRILICOS - TUBO SPLAY DE 500 ML 5.00 1.15 5.75 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 1.000 ML 6.00 0.80 4.80 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.) 15.00 3.24 48.60 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM) 20.00 2.94 58.80 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 SACO PARA LIXO (CAPACIDADE 50 LT.) 30.00 0.55 16.50 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 SAPOLIO LIQUIDO - 300 ML 10.00 1.55 15.50 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 7.5 M 10.00 1.05 10.50 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 LIMPADOR CONCENTRADO - TUBO DE 500 ML 10.00 1.34 13.40 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAP. 300 ML - FARDO C/100 UNUD. 5.00 2.09 10.45 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 VASSOURA DE NYLON C/ CABO 2.00 1.95 3.90 0247/2000 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01.711.881/0001.11 BOLSA DE PANO 15.00 1.04 15.60 0248/2000 DORINI & CIA LTDA 79.283.404/0001.90 Total do Processo 0086/2000 R$ 794.52 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CORPO ESPIRAL PARA BOMBA CENTRIFUGA NS 50-315 1.00 678.00 678.00 0217/2000 N. B. FALCE & CIA LTDA 82.643.131/0001.51 EM A48CL30 - BOMBA CENTRIFUGA DA CB09. Total do Processo 0089/2000 R$ 678.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DESCARGA 1.00 45.00 45.00 0218/2000 AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME 85.376.028/0001.80 JOGO DE BORRACHAS DO DESCARGA 1.00 10.00 10.00 0218/2000 AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME 85.376.028/0001.80 VARETA DE SOLDA 3.00 5.00 15.00 0218/2000 AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME 85.376.028/0001.80 Total do Processo 0090/2000 R$ 70.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 14.00 13.40 187.60 0245/2000 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA 80.426.638/0002.09 Total do Processo 0091/2000 R$ 187.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA DUPLA PN25 DN 150MM, 4.00 443.70 1774.80 0255/2000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72.229.255/0001.31 COM CORPO EM ACO CARBONO. Total do Processo 0093/2000 R$ 1.774.80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TECLADO INTERNO 35T 1.00 30.20 30.20 0253/2000 A.T. LIMA INFORVIX MANUTENCAO E COMERCIO 01.630.941/0001.71 CLIP SUPERIOR DUPLO 1.00 14.90 14.90 0253/2000 A.T. LIMA INFORVIX MANUTENCAO E COMERCIO 01.630.941/0001.71 TRAFO 710 1.00 33.53 33.53 0253/2000 A.T. LIMA INFORVIX MANUTENCAO E COMERCIO 01.630.941/0001.71 BATERIA P/COLETOR PCT-710 6.00 10.00 60.00 0253/2000 A.T. LIMA INFORVIX MANUTENCAO E COMERCIO 01.630.941/0001.71 Total do Processo 0095/2000 R$ 138.63 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MASCARA DE PROTECAO CONTRA GASES 1.00 42.50 42.50 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 SULFATO DE COBRE 10.00 2.20 22.00 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LUVA EM PVC COM FORO 8.00 5.20 41.60 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 VENENO PARA BARATAS - BISNAGA 60G 1.00 2.30 2.30 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 MANGUEIRA P/ JARDIM COM ENGATES 1.00 21.45 21.45 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ADUBO ORGANICO 200.00 0.12 24.00 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 HERBICIDA 1.00 9.50 9.50 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LINHA 2,00 MM 130.00 0.22 28.60 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LONA PLASTICA PRETA 20.00 0.32 6.40 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 MARTELO UNHA 27 MM 1.00 9.80 9.80 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CONCHA P/MANTIMENTOS EM INOX 1.00 6.90 6.90 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE FENDA 5/16 X 8' 1.00 2.85 2.85 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CHAVE FENDA 1/4 X 6' 1.00 2.05 2.05 0252/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 Total do Processo 0096/2000 R$ 219.95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 200.00 2.15 430.00 0257/2000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95.776.415/0001.68 Total do Processo 0100/2000 R$ 430.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ KIT DE MIDIA - CD (LICENCA DE USO DE MCAFEE VIRUSSCAN) 1.00 2.50 2.50 0259/2000 NETSAFE INFORMATICA LTDA 02.555.483/0002.05 Total do Processo 0101/2000 R$ 2.50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VISEIRA DE CAPACETE 1.00 5.00 5.00 0268/2000 RETENTOR DO PINHAO 1.00 4.50 4.50 0268/2000 OLEO BENGALA 1.00 4.00 4.00 0268/2000 OLEO DO MOTOR 5.00 6.00 30.00 0268/2000 ELASTICO 1,5 MM 3.00 1.50 4.50 0268/2000 RETENTOR DA SUSPENSAO 4.00 14.00 56.00 0268/2000 OLEO SUSPENSAO 2.00 3.50 7.00 0268/2000 ROLAMENTO DA COLUNA INFERIOR 1.00 72.50 72.50 0268/2000 JOGO DE COLUNA DE DIRECAO 1.00 69.53 69.53 0268/2000 MANETE 1.00 3.50 3.50 0268/2000 LAMPADA DO FREIO 3.00 1.50 4.50 0268/2000 LAMPADA DO PISCA 2.00 1.00 2.00 0268/2000 INTERRUPTOR DO FREIO 1.00 3.00 3.00 0268/2000 LAMPADA DO PAINEL 1.00 1.00 1.00 0268/2000 RAIO DE RODA 3.00 0.70 2.10 0268/2000 CINTA DO ARO 1.00 3.50 3.50 0268/2000 PATIM DE FREI TRASEIRO 1.00 22.00 22.00 0268/2000 CHAVETA COROA 1.00 2.50 2.50 0268/2000 MOLA DO PE LATERAL 1.00 1.50 1.50 0268/2000 PEDAL DO CAMBIO 1.00 6.50 6.50 0268/2000 TAMPA LATERAL 1.00 42.00 42.00 0268/2000 CAPA DE BANCO 1.00 10.00 10.00 0268/2000 Total do Processo 0105/2000 R$ 357.13 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PO DE PEDRA 5.00 22.00 110.00 0266/2000 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83.234.039/0001.09 Total do Processo 0107/2000 R$ 110.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LAMPADA DO PISCA 1.00 1.20 1.20 0271/2000 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83.268.268/0001.36 FUSIVEL 1.00 0.30 0.30 0271/2000 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83.268.268/0001.36 BUZINA 1.00 28.00 28.00 0271/2000 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83.268.268/0001.36 RELE DE PISCA 1.00 7.00 7.00 0271/2000 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83.268.268/0001.36 TERMINAL DE FIO 1.00 0.30 0.30 0271/2000 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83.268.268/0001.36 TAPA-SOL 1.00 32.50 32.50 0271/2000 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83.268.268/0001.36 Total do Processo 0108/2000 R$ 69.30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REPARO HIDROSTATICO - MT46 1.00 36.00 36.00 0278/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 MANGUEIRA EM ACO - A3/412 1.98 32.00 63.36 0278/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 TERMINAL P/ MANGUEIRA - 1911011210 1.00 10.24 10.24 0278/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 TERMINAL P/ MANGUEIRA - 1911131210 1.00 28.10 28.10 0278/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 FILTRO HIDRAULICO - PI675 1.00 48.30 48.30 0278/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 Total do Processo 0113/2000 R$ 186.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FIO FLEXIVEL 04 MM 30.00 0.45 13.50 0284/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO P/ TELEFONE 5.00 0.14 0.70 0284/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANTE 1.00 0.70 0.70 0284/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FILETE PVC COM EMENDA 1.00 3.53 3.53 0284/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONJUNTO SISTEMA X 3.00 4.80 14.40 0284/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FILETE INDUSTRIAL - BARRA 02 METROS 8.00 3.80 30.40 0284/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA N. 5 C/ PARAFUSO 13.00 0.15 1.95 0284/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 SILICONE 2.00 1.00 2.00 0284/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0114/2000 R$ 67.18 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BRITA Nº 2 9.50 22.00 209.00 0285/2000 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83.234.039/0001.09 Total do Processo 0115/2000 R$ 209.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MULTIMETRO DIGITAL 1.00 25.67 25.67 0289/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0117/2000 R$ 25.67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ELETRODO DE SOLDA 20.00 3.00 60.00 0302/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE DE FERRO P/ GARUPEIRA DE MOTOCICLETA 1.00 57.00 57.00 0302/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0121/2000 R$ 117.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ RADIADOR SEM TAMPA 1.00 143.55 143.55 0300/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 BOMBA D'AGUA 1.00 82.65 82.65 0300/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 JUNTA DA BOMBA D'AGUA 1.00 2.68 2.68 0300/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ANEL DA BOMBA D'AGUA 1.00 0.50 0.50 0300/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ADITIVO PARA RADIADOR 2.00 13.14 26.28 0300/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0124/2000 R$ 255.66 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SILENCIOSO TRASEIRO 1.00 194.92 194.92 0298/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ADAPTADOR DO SILENCIOSO 1.00 37.33 37.33 0298/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER 1.00 1.00 1.00 0298/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 OLEO DO MOTOR 3.00 5.00 15.00 0298/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0125/2000 R$ 248.25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PORTAO METALICO (1,40 X 1,00 X 0,40 METROS) 1.00 95.00 95.00 0303/2000 METALURGICA ALLEM LTDA - ME 80.937.428/0001.02 TELA MALHA N. 06 ARAME N. 14 62.00 4.00 248.00 0303/2000 METALURGICA ALLEM LTDA - ME 80.937.428/0001.02 Total do Processo 0126/2000 R$ 343.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 300.00 0.40 120.00 0305/2000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95.776.415/0001.68 Total do Processo 0128/2000 R$ 120.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 277.81 1.430 397.27 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 GASOLINA COMUN 40.20 1.430 57.49 OLEO DIESEL 480.03 0.620 297.62 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 752.37 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:13.477.96 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________