SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2002, Mês abril ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DE CORRER PVC/PBA DN 75 DE 85 MM 20,00 6,81 136,20 0135/2002 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 Total do Processo 0026/2002 R$ 136,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO DE PVC SOLD 40 MM - BARRA DE 06 METROS 400,00 10,95 4380,00 0291/2002 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 Total do Processo 0083/2002 R$ 4.380,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALCA SOLA SOL COM PROTECAO FRONTAL, COR AZUL 30,00 12,90 387,00 0221/2002 TOALDO & LEVANDOSKI CONFECCOES LTDA 72.408.685/0001.10 CAMISA GRAFIL MANGA CURTA E BOLSO, COR AZUL CLARO 3,00 15,00 45,00 0222/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 Total do Processo 0085/2002 R$ 432,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ANEL DE BORRACHA 1,00 2,00 2,00 0233/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 OLEO DA CAIXA 25,00 4,50 112,50 0233/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 RELE DE ARRANQUE 1,00 24,00 24,00 0233/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0093/2002 R$ 138,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ACELERADOR DE CURA DE ARGAMASSA ULTRA-RAPIDO 12,00 4,45 53,40 0265/2002 ANDRADE CONSTRUCOES LTDA 03.377.072/0001.40 Total do Processo 0096/2002 R$ 53,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGULADOR DE VOLTAGEM 9 190 087 034 1,00 42,00 42,00 0264/2002 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ROLAMENTO DUPLO DO ALTERNADOR 62201 2,00 11,00 22,00 0264/2002 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 LAMPADA 69 - 12V 1,00 1,00 1,00 0264/2002 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JOGO ESCOVA 1,00 14,00 14,00 0264/2002 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0097/2002 R$ 79,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FLEXA COM PINO - DOIS PINOS E PLUG 10,00 1,00 10,00 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TOMADA BORRACHA - 2P + T 1,00 9,60 9,60 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BASE DZ 63 A 1,00 6,60 6,60 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TAMPA DZ 63 A 1,00 3,00 3,00 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ANEL DZ 63 A 1,00 0,90 0,90 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO DE AJUSTE DZ 35 A 1,00 1,20 1,20 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TOTALIZADOR DE HORAS 220V 60HZ 300S 1,00 78,70 78,70 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TORNEIRA PLASTICA 1/2" 5,00 1,50 7,50 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 COTOVELO DE ACO 90º 3/4" 1,00 2,10 2,10 0266/2002 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 Total do Processo 0100/2002 R$ 119,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 100,00 3,10 310,00 0271/2002 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0104/2002 R$ 310,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JUNTA DA TAMPA 1,00 8,00 8,00 0272/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 COLA DE VEDACAO 1,00 9,00 9,00 0272/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 OLEO DA CAIXA 2,00 8,00 16,00 0272/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FLUIDO DE FREIO 1,00 5,00 5,00 0272/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 CONEXAO DO FREIO 2,00 9,00 18,00 0272/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 BORRACHA CILINDRO 2,00 8,00 16,00 0272/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 CILINDRO FREIO TRASEIRO 2,00 74,00 148,00 0272/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0105/2002 R$ 220,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PEDREGULHO LAV. CLASSIFICADO TAMANHO 1/2 A 3/4 0,74 203,00 150,22 / CLARIFIL RHEISS SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 80.100.266/0001.45 Total do Processo 0107/2002 R$ 150,22 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ RADIO AMADOR PORTATIL EQUIPADO COM ANTENA, CARREGADOR 2,00 1110,80 2221,60 0281/2002 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85.353.845/0001.13 ESTOJO DE COURO E 2 BATERIAS DE 1.200 MAH Total do Processo 0111/2002 R$ 2.221,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA 55 1,00 100,00 100,00 / CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO 5/8 X 3 8,00 1,20 9,60 / CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO 1/2 X 2 1,42 1,42 2,02 / CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO 1/2 X 4 9,00 1,00 9,00 / CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0113/2002 R$ 120,62 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO PARA MOTOR 5,00 6,00 30,00 0288/2002 ELÁSTICO DE 1MM 1,00 1,00 1,00 0288/2002 KITS BUCHA BALANÇA 1,00 28,00 28,00 0288/2002 LONAS DE FREIO PARA MOTOS PLACAS MAE7237 E MBA0124 2,00 22,00 44,00 0288/2002 CABO DE EMBREAGEM 1,00 11,00 11,00 0288/2002 VELA PARA MOTOR 1,00 6,00 6,00 0288/2002 ELÁSTICO DE 2 MM 3,00 2,00 6,00 0288/2002 Total do Processo 0115/2002 R$ 126,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO GAS 150,00 3,10 465,00 0294/2002 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0118/2002 R$ 465,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ AQUIS. DE MANGUEIRA 1,00 40,00 40,00 / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0119/2002 R$ 40,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CORPO ESPIRAL PARA BOMBA KSB MEGANORM 50-315 EM A48CL30. 1,00 823,00 823,00 0311/2002 N. B. FALCE & CIA LTDA 82.643.131/0001.51 Total do Processo 0123/2002 R$ 823,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MADEIRA DE PINHEIRO DE 1º SERRADO EM BRUTO 1,00 162,00 162,00 0314/2002 ADELIR FALAVIGNA & FILHOS LTDA 76.562.636/0001.99 Total do Processo 0124/2002 R$ 162,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DO CARDA 1,00 59,00 59,00 0315/2002 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 ESPIA DO CARDA 1,00 63,00 63,00 0315/2002 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0126/2002 R$ 122,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 93,00 1,730 160,89 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 GASOLINA COMUM 451,00 1,880 847,88 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 40,00 0,870 34,80 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 179,00 0,940 168,26 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.211,83 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:11.310,97 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________