SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2003, Mês abril ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FRASCO ERLENMEYER BOCA ESTREITA GRADUADA - 100 ML 15,00 13,24 198,60 0246/2003 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 00.398.022/0001.51 MEIO DE CULTURA PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA - SELETIVO. 4,00 1770,00 7080,00 0246/2003 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 00.398.022/0001.51 PREPARAÇÃO EM TUOS DE ENSAIO E LEITURA COM LÂMPADA ULRVIOLETA - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. Total do Processo 0027/2003 R$ 7.278,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TRENA DE AÇO 1,00 5,50 5,50 0131/2003 Total do Processo 0054/2003 R$ 5,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VÁLVULA DE AJUSTE ATÉ 26 KG/DIA 4,00 30,00 120,00 0135/2003 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 MOLA REGULADORA DE PRESSÃO 1,00 40,00 40,00 0135/2003 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 FLÂNGE SUPERIOR DO ROTÂMETRO ATÉ 26 KG/DIA 1,00 69,00 69,00 0135/2003 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 FILTRO DE ENTRADA DE CLORO NA VÁLVULA DE PRESSÃO 10,00 3,50 35,00 0135/2003 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 ANEL DE VEDAÇÃO 4,00 9,00 36,00 0135/2003 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 Total do Processo 0057/2003 R$ 300,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FUSÍVEL ULTRA-RÁPIDO NH 1 160 A - 500 V 3,00 9,15 31,57 0201/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FUSÍVEL ULTRA-RÁPIDO NH 2 250 A - 500 V 6,00 14,56 100,46 0201/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FUSÍVEL RERETARDADO NH 0 125 A - 500 V 6,00 4,28 29,53 0201/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FUSÍVEL RERETARDADO 400 A 500 V 3,00 16,06 55,41 0201/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0074/2003 R$ 216,97 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, 60 X 20 MM, PARA PAINEIS DE 53,00 5,40 329,13 0222/2003 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 COMANDO. Total do Processo 0088/2003 R$ 329,13 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO, COMPLETA, ATE 26 KG/DIA 1,00 441,00 441,00 0233/2003 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 PARA MANUTENÇÃO DE CLORADOR MARCA GUARUJÁ. Total do Processo 0092/2003 R$ 441,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO, DN 200 MM X 1" 1,00 48,00 50,40 0250/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 PARA COLOCAÇÃO EM TUBOS DE PVC. Total do Processo 0103/2003 R$ 50,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BUCHA MB 0067 DO MOTOR DE ARRANQUE 15,00 15,00 225,00 0276/2003 AUMECAL SERVICOS LTDA - ME 85.303.410/0001.64 BUCHA MB ORIGINAL DO MOTOR DE ARRANQUE 1,00 20,00 20,00 0276/2003 AUMECAL SERVICOS LTDA - ME 85.303.410/0001.64 BUCHA MB 89-2X DO MOTOR DE ARRANQUE 1,00 5,00 5,00 0276/2003 AUMECAL SERVICOS LTDA - ME 85.303.410/0001.64 BOBINA DE CAMPO MB-31740, ATIVADOR DE FORÇA DO MOTOR DE 1,00 65,00 65,00 0276/2003 AUMECAL SERVICOS LTDA - ME 85.303.410/0001.64 PARTIDA. REPARO BENDIX DO MOTOR DE ARRANQUE 1,00 5,00 5,00 0276/2003 AUMECAL SERVICOS LTDA - ME 85.303.410/0001.64 JOGO DE ESCOVA ATIVADOR DE CONTATO NO COLETOR 1,00 10,00 10,00 0276/2003 AUMECAL SERVICOS LTDA - ME 85.303.410/0001.64 SUPORTE DE ESCOVA PARA MOTOR DE ARRANQUE 1,00 18,00 18,00 0276/2003 AUMECAL SERVICOS LTDA - ME 85.303.410/0001.64 Total do Processo 0107/2003 R$ 348,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BOTINA MASCULINA COM ELÁSTICOS LATERAIS, RECOBERTOS, 4,00 29,50 118,00 0284/2003 PAN MICHELON & CIA. LTDA 01.953.530/0001.17 EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOLADO EM POLIURETANO OU PVC ANTIDESLIZANTE, COM BIQUEIRA DE AÇO. Total do Processo 0108/2003 R$ 118,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MANGUEIRA PARA NÍVEL 5X16 MM, PARA FILTROS DA ESTAÇÃO DE 3,10 0,75 2,33 0281/2003 TRATAMENTO DE ÁGUA. MANGUEIRA PARA NÍVEL 3X8MM, PARA BOMBA DOSADORA. 3,00 0,99 2,97 0281/2003 CILINDRO DE PALHETA PARA PORTA DA SALA DE PRODUTOS 1,00 7,50 7,50 0281/2003 QUÍMICOS. ESTATOR 220 V, PARA ENCERADEIRA 1,00 37,00 37,00 0281/2003 SUPORTE PARA FIXAR ESTATOR EM ENCERADEIRA 1,00 15,90 15,90 0281/2003 Total do Processo 0112/2003 R$ 65,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SOLUÇÃO INDICADORA "DPD" - 50 ML, MODELO DM S10A5 1,00 80,00 80,00 0287/2003 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 SOLUÇÃO SPANDS - 50 ML, MODELO DM S10E 5,00 80,00 400,00 0287/2003 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 Total do Processo 0113/2003 R$ 480,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG 2,00 22,00 44,00 0286/2003 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01.026.522/0001.25 TIJOLO MACIÇO 300,00 0,12 36,00 0286/2003 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01.026.522/0001.25 TRENA PLÁSTICA - 3 METROS 1,00 3,50 3,50 0286/2003 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01.026.522/0001.25 ESCALA METRICA - 1 METRO 1,00 2,50 2,50 0286/2003 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01.026.522/0001.25 Total do Processo 0115/2003 R$ 86,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BRITA I 4,00 23,00 92,00 0293/2003 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 PÓ DE PEDRA 6,00 23,00 138,00 0293/2003 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0118/2003 R$ 230,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG 12,00 20,00 240,00 0294/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" 12,00 16,00 192,00 0294/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MÉDIA 3,00 38,00 114,00 0294/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0119/2003 R$ 546,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MÃO DE OBRA A SER APLICADA NA REMOÇÃO E POSTERIOR INSTALAÇÃO 1,00 335,42 335,42 0297/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 DO AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO (DOIS LADOS), ALINHAMANTO DIANTEIRO E TRASEIRO E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MBF8803. PORCA DE PONTA DE EIXO 2,00 2,69 5,38 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 BUCHA SUPERIOR DO AMORTECEDOR 2,00 2,93 5,86 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 BATENTE DO PINO DA FECHADURA 2,00 13,96 27,92 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ELEMENTO DO FILTRO 1,00 13,92 13,92 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 71,96 143,92 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 73,14 146,28 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00 4,77 4,77 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PORCA TRAVANT DO PIVO DE SUSPENSÃO 2,00 0,70 1,40 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PORCA TRAVANT DO PONTEIRO DE DIREÇÃO 2,00 0,83 1,66 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PORCA TRAVANT DA BANDEJA 2,00 0,41 0,82 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PORCA OVAL SUPERIOR DO AMORTECEDOR 2,00 0,57 1,14 0296/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0121/2003 R$ 688,49 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DE GAVETA, COM CABEÇOTE, 1,00 538,00 564,90 0299/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 FLANGEADO, PN 10, DN 150. REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DE GAVETA, COM CABEÇOTE, PARA 1,00 570,00 598,50 0299/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 TUBOS DE PVC, DE 160. Total do Processo 0122/2003 R$ 1.163,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LEXÍVEL DE GRAXA PARA BANDEJA DE GRAXA 1,00 16,00 16,00 0306/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 CORREIA A-40 2,00 8,00 16,00 0306/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 GRAXEIRA PARA ENGRAXAR OS PINOS 6,00 1,00 6,00 0306/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 TAMPA DO ÓLEO, COM CHAVE 1,00 29,00 29,00 0306/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1,00 173,00 173,00 0306/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ÓLEO DE MOTOR 5,00 4,00 20,00 0306/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0125/2003 R$ 260,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA 1,00 120,00 120,00 0307/2003 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSOS DE AÇO 6,00 1,91 11,46 0307/2003 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PORCAS DE AÇO 8,00 0,40 3,20 0307/2003 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 TRENA - 5 METROS 1,00 7,50 7,50 0307/2003 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0126/2003 R$ 142,16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO (10/12% DE CLORO ATIVO) 250,00 0,75 187,50 0309/2003 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95.776.415/0001.68 Total do Processo 0127/2003 R$ 187,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO DO MOTOR 5,00 7,00 35,00 0311/2003 CABO DO ACELERADOR 1,00 13,00 13,00 0311/2003 CABO DA EMBREAGEM 1,00 12,00 12,00 0311/2003 VELA 1,00 6,00 6,00 0311/2003 LAMPADA DO PAINEL 1,00 1,00 1,00 0311/2003 LAMPADA DE FREIO 2,00 2,00 4,00 0311/2003 ÓLEO DA SUSPENSÃO 1,00 3,00 3,00 0311/2003 LONA DE FREIO 1,00 25,00 25,00 0311/2003 BUCHA DO SKP 1,00 43,00 43,00 0311/2003 ANEL DO SKP 1,00 1,00 1,00 0311/2003 Total do Processo 0130/2003 R$ 143,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM. 5,00 25,00 125,00 0313/2003 OURO TUBOS LTDA - ME 01.439.619/0001.60 Total do Processo 0131/2003 R$ 125,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL TOALHA BRANCO, EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. 10,00 8,50 85,00 0314/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 2,00 16,00 32,00 0314/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 PAPEL TOALHA CREME, EMBALAGENS COM 1000 UNIDADES. 20,00 5,20 104,00 0314/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0132/2003 R$ 221,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CABO ACELERADOR 1,00 33,95 33,95 0315/2003 SPERANDIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 83.516.070/0001.24 Total do Processo 0133/2003 R$ 33,95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A 1,00 5,60 5,60 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FITA ISOLANTE COMUM 10 METROS 10,00 2,40 24,00 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ISOLADOR OLHAL 57X80 1,00 2,20 2,20 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A 2,00 35,00 70,00 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FUSÍVEL DZ 50 A 1,00 2,70 2,70 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BASE DZ 63A 1,00 12,00 12,00 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TAMPA DZ 63 A 1,00 4,80 4,80 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ANEL DZ 63 A 1,00 1,30 1,30 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO DE AJUSTE DZ 50 A 1,00 1,60 1,60 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BUCHA PLÁSTICA Nº 12 1,00 0,28 0,28 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PILHA PEQUENA MODELO AA-2, COM 2 UNIDADES 3,00 3,80 11,40 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PILHA PALITO MODELO AAA, COM 2 UNIDADES 3,00 4,50 13,50 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BATERIA 9V 3,00 8,50 25,50 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CAIXA DE DESCARGA SEM ENERGIA 1,00 14,00 14,00 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ASSENTO SANITÁRIO 1,00 12,00 12,00 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO 1,00 2,40 2,40 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PISTOLA APLICADORA DE SILICONE E MASSAS 1,00 6,00 6,00 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BACIA PARA PIA 1,00 75,00 75,00 0329/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TUBO DE DESCARGA EXTERNO 150 X 140 MM 1,00 4,50 4,50 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 INTERRUPTOR 4,00 4,50 18,00 0328/2003 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 Total do Processo 0137/2003 R$ 306,78 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2" 8,00 1,85 14,80 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" 8,00 0,30 2,40 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2.1/2" 11,00 1,03 11,33 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA 5/16" 11,00 0,18 1,98 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO 5/16 X 2" 5,00 1,05 5,25 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ARRUELA LISA 5/16" 10,00 0,08 0,80 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE PARA CANO PVC 1,00 13,16 13,16 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CONTRA PINO 3/8 X 4" 2,00 3,15 6,30 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 REBITE 6.2 X 32 MM 8,00 0,38 3,04 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 4,00 13,80 55,20 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 TALHADEIRA DE AÇO 2,00 7,50 15,00 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE PARA ANTENA DE TELEMETRIA 1,00 25,00 25,00 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CAIXA METÁLICA PARA FERRAMENTAS 1,00 384,20 384,20 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CHAVE PARA REGISTRO DE MANOBRA 2,00 37,35 74,70 0332/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0139/2003 R$ 613,16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BRAÇADEIRA PARA FIXAR SINALEIRA 3,00 0,55 1,65 0336/2003 DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 84.583.582/0002.57 ÓLEO DE MOTOR 10,00 5,90 59,00 0336/2003 DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 84.583.582/0002.57 ÓLEO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 4,00 7,07 28,28 0336/2003 DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 84.583.582/0002.57 ÓLEO DIFERENCIAL 3,00 11,29 33,87 0336/2003 DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 84.583.582/0002.57 Total do Processo 0141/2003 R$ 122,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TELEFONE MOVEL, CAPACIDADE 2.4 GHZ 1,00 599,00 599,00 0335/2003 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 Total do Processo 0142/2003 R$ 599,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JAPONA/JAQUETA EM NYLON PARAQUEDA, COM FIBRA. 1,00 70,00 70,00 0334/2003 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 CALÇA MASCULINA, TECIDO POLYCOTONCEDRO, AZUL. 2,00 26,00 52,00 0334/2003 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 Total do Processo 0143/2003 R$ 122,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BBARRICA D'AGUA 1,00 38,00 38,00 0337/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 MANGUEIRA 3/4 1,00 24,00 24,00 0337/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DO TANQUE 1,00 18,00 18,00 0337/2003 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0144/2003 R$ 80,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 45,00 2,090 94,05 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 GASOLINA COMUM 584,00 2,130 1243,92 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 OLEO DIESEL 665,00 1,480 984,20 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 2.322,17 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:17.625,71 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________