SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, Mês maio ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REDUCAO PBA BOLSA/BOLSA DE 85 X 75 MM, C/ ANEIS DE BORRACHA 3,00 18,73 56,19 0294/200 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 REDUCAO PBA BOLSA/BOLSA DE 85 X 60 MM, C/ ANEIS DE BORRACHA 3,00 12,14 36,42 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 REDUCAO PBA BOLSA/BOLSA DE 110 X 60 MM, C/ ANEIS DE BORRACHA 3,00 5,19 15,57 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 CRUZETA REDUCAO PBA, C/ BOLSAS, DE 110 X 60 MM, C/ ANEIS 2,00 26,00 52,00 0294/2001 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 CURVA 45º PVC SOLDAVEL DE 40 MM 6,00 0,90 5,40 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 CURVA 45º PBA, PONTA/BOLSA, DE 110 MM, COM ANEL BORRACHA 4,00 21,80 87,20 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 LUVA PVC SOLDAVEL DE 20 MM 1500,00 0,12 180,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32 MM 30,00 0,25 7,50 0294/2001 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 LUVA PVC SOLDAVEL DE 40 MM 200,00 0,65 130,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 LUVA PVC SOLDAVEL DE 50 MM 30,00 0,76 22,80 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 LUVA PVC SOLDAVEL DE 60 MM 36,00 2,45 88,20 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 LUVA DE CORRER P/ TUBOS SOLDAVEIS DE 40 MM 30,00 4,52 135,60 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 LUVA DE CORRER PBA DN 140 DE 160 MM, C/ TRAVA PARA ANEIS 10,00 50,00 500,00 0294/2001 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 E ANEIS DE BORRACHA LUVA DE CORRER DEFOFO DN 150 MM, C/ TRAVA P/ ANEIS E 10,00 44,00 440,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 ANEIS DE BORRACHA COLAR TOMADA DE PVC DE 40 MM X 1/2", COM TRAVAS E 50,00 1,70 85,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 SAIDA ROSCAVEL COLAR TOMADA DE PVC DE 50 MM X 1/2", COM TRAVAS E 50,00 1,90 95,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 SAIDA ROSCAVEL COLAR TOMADA DE PVC DE 60 MM X 1/2", COM TRAVAS E 50,00 2,10 105,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 SAIDA ROSCAVEL COLAR TOMADA DE PVC DE 85 MM X 1/2", COM TRAVAS E 50,00 2,61 130,50 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 SAIDA ROSCAVEL COLAR TOMADA DE PVC DE 110 MM X 3/4", COM TRAVAS E 10,00 3,10 31,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 SAIDA ROSCAVEL JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 20 MM 1500,00 0,10 150,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 25 MM 20,00 0,15 3,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 40 MM 20,00 0,84 16,80 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 JOELHO 45º PVC SOLDAVEL DE 20 MM 200,00 0,15 30,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM 40,00 1,10 44,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL CURTA DE 50 X 40 MM 40,00 0,60 24,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL CURTA DE 40 X 32 MM 30,00 0,35 10,50 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 TE 90º PVC SOLDAVEL DE 20 MM 50,00 0,19 9,50 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 CAP PVC SOLDAVEL DE 40 MM 50,00 0,61 30,50 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 ADAPTADOR A BOLSA DE FERRO FUNDIDO DN 75 DE 85 MM 5,00 18,00 90,00 0294/2001 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 OBS.: A PONTA DE ADAPTACAO AO FERRO FUNDIDO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES DIAMETROS: INTERNO: 78 MM EXTERNO: 91 MM FITA VEDAROSCA (18 MM X 10 M) 500,00 0,56 280,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 ADESIVO P/ TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC 400,00 0,90 360,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 BISNAGA DE 75 GRAMAS TUBO EM PVC/PBA, PONTA/BOLSA, CLASSE 12, DN 75 DE 85 MM, 50,00 27,00 1350,00 0293/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 COM ANEL DE BORRACHA - BARRA DE 06 METROS Total do Processo 0073/2001 R$ 4.601,68 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JARRO PARA JAR TEST POLILAB TURBO FLOC/02 C. 2,00 72,00 144,00 0287/2001 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 Total do Processo 0113/2001 R$ 144,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VEICULO CAMIONETE CACAMBA ANO 2001/2001, ZERO KM, 1,00 20000,00 20000,00 0401/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 DUAS PORTAS, PROTETOR TUBOLAR E PARA CACAMBA, 1.8 GASOLINA, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 700 KG, COR BRANCA, POTENCIA APROXIMADA DE 100 HP, CINCO MARCHAS, JANELA TRASEIRA CORREDICA, AR QUENTE. Total do Processo 0139/2001 R$ 20.000,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE AGUA, 10,00 226,00 2260,00 0399/2001 COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA 44.062.636/0001.33 TEOR MINIMO DE HIDROXIDO DE CALCIO DE 90% CA(OH)², ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 20 KG. Total do Processo 0143/2001 R$ 2.260,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GANCHO EM FERRO INDUSTRIAL P/ CABO DE ACO 1,00 26,25 26,25 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO DE ACO 1/2" 4,00 6,85 27,40 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PONTEIRO DE ACO INDUSTRIAL 1,00 24,00 24,00 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO DE MADEIRA P/ FERRAMENTAS 2,00 5,00 10,00 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 FERRO CHATO 3/16 X 5/8 64,00 3,20 204,80 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ELETRODO DE SOLDA OK 46,00 - 2,5 MM 135,00 2,85 384,75 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ELETRODO DE SOLDA MIG-MAG 25,00 3,00 75,00 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 FERRO INDUSTRIAL P/ REFORCO CONCHA DA RETRO 3,50 7,50 26,25 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 OXICORTE 16,00 3,90 62,40 0327/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0144/2001 R$ 840,85 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO A BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA 10,00 36,00 360,00 0359/2001 EMBALAGEM DE 18 KG. ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL - EMBALAGEM 18 KG. 10,00 85,00 850,00 0359/2001 IMPERMEABILIZANTE ADESIVO PLASTICANTE ACRILICO 2,00 76,00 152,00 0359/2001 EMBALAGEM DE 18 KG. Total do Processo 0146/2001 R$ 1.362,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISJUNTOR TRIFASICO 40A 1,00 25,00 25,00 0332/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 AUTOMATICO DE NIVEL - MERCURIO 3,00 14,20 42,60 0332/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 RELE DE SOBRECARGA TERMICO 1,00 25,00 25,00 0332/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0147/2001 R$ 92,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA 55 DD 1,00 90,00 90,00 0356/2001 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0150/2001 R$ 90,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JUNTA GIBAULT, EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM 6,00 33,00 213,84 0358/2001 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 Total do Processo 0154/2001 R$ 213,84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MEIO DE CULTURA FLUOROCULT LMX - 500 GRAMAS 1,00 1200,00 1200,00 0363/2001 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 REAGENTE PARA E.C. INDOL KOVACS - 100 GRAMAS 1,00 70,55 70,55 0363/2001 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 Total do Processo 0156/2001 R$ 1.270,55 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 100,00 2,65 265,00 0360/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0157/2001 R$ 265,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LONA DE FREIO 1,00 20,00 20,00 0361/2001 RETENTOR BENGALA 2,00 7,50 15,00 0361/2001 CILINDRO BENGALA 1,00 55,00 55,00 0361/2001 OLEO DE MOTOR 3,00 6,00 18,00 0361/2001 PEDALEIRA 1,00 3,00 3,00 0361/2001 BUCHA COROA 4,00 1,00 4,00 0361/2001 LAMPADA DO FAROL 2,00 3,00 6,00 0361/2001 LUVA DE MOTOQUEIRO 1,00 10,00 10,00 0361/2001 RELE DE PISCA 1,00 6,00 6,00 0361/2001 MANETE EMBREAGEM 1,00 4,00 4,00 0361/2001 LAMPADA FAROL (BIODO) 1,00 12,00 12,00 0361/2001 LAMPADA PISCA 3,00 1,00 3,00 0361/2001 LENTE DO PISCA 1,00 3,00 3,00 0361/2001 FUSIVEL 1,00 1,00 1,00 0361/2001 MOLA CAVALETE 1,00 1,00 1,00 0361/2001 CHAVE DE IGNICAO 1,00 22,00 22,00 0361/2001 Total do Processo 0158/2001 R$ 183,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ELETRODO OK 46 E-6013 2,00 2,00 4,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 MANGUEIRA 1 X 1/4 TRP-05 2,00 3,50 7,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ABRACADEIRA SEM FIM A-22 3,00 0,60 1,80 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ABRACADEIRA PLASTICA 932804 5,00 0,30 1,50 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 BICO INJETOR 4,00 53,00 212,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JOGO DE JUNTAS DA BOMBA 1,00 21,50 21,50 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 VALVULA RETORNO 1,00 17,70 17,70 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 BOMBA MANUAL 1,00 17,70 17,70 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ANEL DA BOMBA 1,00 14,00 14,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PISTAO BOMBA INJETORA 1,00 24,00 24,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JOGO DE REPARO BOMBA 1,00 17,70 17,70 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 REPARO BICO 2,00 15,00 30,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 VALVULA BOMBA INJETORA 4,00 22,70 90,80 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ELEMENTO BOMBA INJETORA 4,00 49,20 196,80 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JOGO DE ARRUELAS 3,00 5,00 15,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ALMOFADOR PRESILIA 2,00 2,00 4,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 CALCO DO CAPUS 4,00 3,50 14,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 FECHADURA DO CAPO 2,00 17,00 34,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 BUCHA PINO CENTRAL 1,00 16,00 16,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PINO CENTRAL DE DIRECAO 1,00 30,00 30,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 REBITE 3 X 10 13,00 0,10 1,30 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 GRAXA P/ ROLAMENTO 0,50 12,00 6,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 TERMINAL DIRECAO DIREITO 1,00 20,00 20,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 LIQUIDO DE FREIO 0,50 10,00 5,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 TAMPA DO EIXO SETOR 1,00 43,00 43,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 EIXO SEM FIM Q4520198001 1,00 186,45 186,45 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 EIXO SETOR Q4535098001 1,00 369,60 369,60 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 TERMINAL DIRECAO ESQUERDO 1,00 22,00 22,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 MOLA COMPRESSAO 1,00 2,00 2,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 REPARO CAIXA DIRECAO 1,00 107,00 107,00 0367/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0161/2001 R$ 1.531,85 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CHUVEIRO DE EMERGENCIA, EM ACO INOX 1,00 234,00 234,00 0369/2001 AVLIS VALVULAS LTDA 71.677.629/0001.19 LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA PORTATIL, COM DUAS DUCHAS 1,00 60,00 60,00 0369/2001 AVLIS VALVULAS LTDA 71.677.629/0001.19 E SUPORTE EM ACRILICO P/ FIXACAO NA PAREDE. Total do Processo 0162/2001 R$ 294,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CABO DE ACELERADOR DE PE 1,00 37,04 37,04 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO DE ACELERADOR DE MAO 1,00 37,04 37,04 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25 MM 2,00 0,32 0,64 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 GRAXEIRA RETA 3/8" 4,00 0,95 3,80 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ELETRODO DE SOLDA 6,00 3,00 18,00 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 FECHADURA ELETROMAGNETICA 1,00 83,20 83,20 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 RECEPTOR 292 MHZ PPA 1,00 43,20 43,20 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 RADIO TX MINI 2,00 18,00 36,00 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 FONTE 12 + 12 200MA 1,00 28,05 28,05 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 NOBREAK ST 600 1,00 408,00 408,00 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO DE ACO 1,5 MM 12,00 0,58 6,96 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 FERRO INDUSTRIAL 14,50 7,30 105,85 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO DE MADEIRA 1,00 5,00 5,00 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PONTEIRO DE ACO 2,00 5,00 10,00 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 TERMINAL P/ BATERIA 2,00 2,75 5,50 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 TAMPA EM FERRO INDUSTRIAL 1,00 42,00 42,00 0372/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0164/2001 R$ 870,28 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PASTILHA DE FREIO 1,00 32,00 32,00 0371/2001 ADAO R. CESA ME 79.252.615/0001.65 BICO 4,00 5,00 20,00 0371/2001 ADAO R. CESA ME 79.252.615/0001.65 PNEU 175/70/13 4,00 85,00 340,00 0371/2001 ADAO R. CESA ME 79.252.615/0001.65 Total do Processo 0165/2001 R$ 392,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO DE COLA DE FIXACAO INSTANTANEA 1,00 3,00 3,00 0377/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ANEL DE BORRACHA - VEDACAO 1,00 4,00 4,00 0377/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 OLEO 68 - BALDE COM 20 LITROS 1,00 45,00 45,00 0377/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0167/2001 R$ 52,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CARTUCHO DE COPIAS - COD. 13R70254 1,00 489,96 489,96 0379/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 Total do Processo 0170/2001 R$ 489,96 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CANO DE BICO 1,00 22,00 22,00 0380/2001 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 CARCACA DE BICO 1,00 287,50 287,50 0380/2001 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 JOGO DE ARRUELAS 1,00 8,00 8,00 0380/2001 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 Total do Processo 0173/2001 R$ 317,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PO DE PEDRA 12,00 23,00 276,00 0397/2001 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 BRITA N. 2 30,00 23,00 690,00 0397/2001 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0177/2001 R$ 966,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LAMINA P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA 6,00 18,50 111,00 0394/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 NAVALHA P/ ROCADEIRA 3,00 18,50 55,50 0394/2001 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 Total do Processo 0180/2001 R$ 166,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% 250,00 0,55 137,50 0396/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0181/2001 R$ 137,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL (001.379) 1,00 48,00 48,00 0398/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 TANQUE DO COMBUSTIVEL (8101) 1,00 147,00 147,00 0398/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0182/2001 R$ 195,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BANQUETA DE MADEIRA (0,50 X 0,50 X 0,45 METROS) 11,00 18,00 198,00 0404/2001 FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA 04.123.152/0001.32 BANQUETA DE MADEIRA (0,80 METROS DE ALTURA) 3,00 35,00 105,00 0404/2001 FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA 04.123.152/0001.32 DIVISORIA EM FORMICA P/ CAIXA TERMICA 2,00 27,50 55,00 0404/2001 FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA 04.123.152/0001.32 Total do Processo 0188/2001 R$ 358,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 589,56 1,690 996,36 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 574,22 0,770 442,15 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.438,51 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:38.532,62 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________