SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês junho ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ADAPTADOR DE RPVC/JE C/ BOLSAS CL-20 DN 50MM, C/ ANEIS 4.00 77.25 309.00 0173/2000 EDRA SANEAMENTO BASICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.829.518/0001.43 Total do Processo 0031/2000 R$ 309.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALDO LACTOSADO PARA MICROBIOLOGIA 1.00 163.92 163.92 0347/2000 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 E.C. FECAL PARA MICROBIOLOGIA 0.50 153.55 76.78 0347/2000 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 CALDO LACTOSE VERDE BRILHANTE 0.50 140.06 70.03 0347/2000 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 PIPETADOR AUTOMATICO DIGITAL (10 A 20 ML) 1.00 999.98 999.98 0347/2000 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 RECARREGADOR PARA PIPETADOR AUTOMATICO DIGITAL 1.00 117.64 117.64 0347/2000 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 Total do Processo 0118/2000 R$ 1,428.35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO VINILFER DEFOFO 1 MPA JE DN 150MM, COM ANEL 50.00 99.53 4976.50 0379/2000 COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 76.500.180/0001.32 DE BORRACHA - BARRA DE 06 METROS. TUBO PVC/PBA CL-12 DN 75 DE 85MM, COM ANEL DE BORRACHA 90.00 26.59 2393.10 0380/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 BARRA DE 06 METROS. TUBO PVC/PBA CL-15 DN 75 DE 85MM, COM ANEL DE BORRACHA 100.00 31.58 3158.00 0380/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 BARRA DE 06 METROS. TUBO PVC/PBA CL-20 DN 75 DE 85MM, COM ANEL DE BORRACHA 200.00 39.82 7964.00 0380/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 BARRA DE 06 METROS. TUBO PVC/PBA CL-20 DN 50 DE 60MM, COM ANEL DE BORRACHA 187.00 19.71 3685.77 0380/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 BARRA DE 06 METROS. REGISTRO GAVETA TIPO CHATO PN25 DN 100MM, C/ FLANGES 2.00 290.00 580.00 0381/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 E VOLANTE, ASTE NAO ASCENDENTE. REGISTRO GAVETA TIPO CHATO PN25 DN 150MM, C/ FLANGES 2.00 428.00 856.00 0381/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 E VOLANTE, ASTE NAO ASCENDENTE. REGISTRO GAVETA TIPO CHATO PN10 DN 150MM, C/ FLANGES 2.00 325.00 650.00 0381/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 E VOLANTE, ASTE NAO ASCENDENTE. REGISTRO GAVETA TIPO CHATO PN10 DN 150MM, C/ FLANGES 1.00 325.00 325.00 0381/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 E CABECOTE, ASTE NAO ASCENDENTE. REGISTRO GAVETA P/ TUBOS VINILFER DEFOFO DN 150MM, 3.00 348.00 1044.00 0381/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 TIPO CHATO COM CABECOTE E JUNTA ELASTICA, COM ANEIS DE BORRACHA. REGISTRO GAVETA TIPO CHATO P/ TUBOS PVC DE 60MM, 20.00 80.00 1600.00 0381/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 CABECOTE E JUNTA ELASTICA, COM ANEIS DE BORRACHA. REGISTRO AUTOMATICO DE ENTRADA DE AGUA, PN 10 DN 100MM. 1.00 558.00 558.00 0381/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 REDUCAO PVC/PBA C/ BOLSAS DE 85 X 60MM, C/ ANEIS BORRACHA. 5.00 5.05 25.25 0380/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 Total do Processo 0129/2000 R$ 27,815.62 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FUSOR 220V PARA IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO 4510, 1.00 853.45 853.45 0424/2000 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 SERIE 1RV 112116 - REF. 73K89922. Total do Processo 0149/2000 R$ 853.45 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO EM FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA (JE) DN 75 MM, 1.00 160.00 168.00 0376/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 COM CABECOTE. Total do Processo 0156/2000 R$ 168.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TERMINAL - PD 1997 1.00 24.00 24.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 BORRACHA DO AMORTECEDOR - 953 1.00 1.20 1.20 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 MOLA DO ACELERADOR 1.00 2.00 2.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PARAFUSO 1.00 2.60 2.60 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ELETRODO 2.00 2.00 4.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 VARETA DE SOLDA 1.00 1.00 1.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JUMELO 2.00 22.50 45.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PARAFUSO ACO - 3035 2.00 1.00 2.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PORCA DUPLA - 30801 1.00 1.00 1.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PORCA 12MM - 3055 1.00 0.30 0.30 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 CONTRA PINO 4.00 0.50 2.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PARAFUISO - 3119 4.00 1.00 4.00 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PORCA 1.00 0.50 0.50 0383/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0159/2000 R$ 89.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JOELHO 45º FERRO GALVANIZADO 2" 10.00 5.46 54.60 0407/2000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72.229.255/0001.31 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 2" 10.00 4.00 40.00 0407/2000 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72.229.255/0001.31 Total do Processo 0161/2000 R$ 94.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LAMPADA DO FAROL 2.00 3.00 6.00 0408/2000 OLEO DO MOTOR 4.00 6.00 24.00 0408/2000 ROLAMENTO 6X303 1.00 12.00 12.00 0408/2000 LAMPADA DO FREIO 1.00 1.50 1.50 0408/2000 MEIA LUA DO SKP 2.00 7.50 15.00 0408/2000 ROLAMENTO 6X301 2.00 7.50 15.00 0408/2000 CABO DO FREIO 1.00 12.00 12.00 0408/2000 CABO DA EMBRIAGEM 1.00 9.00 9.00 0408/2000 LUVA DE COURO 1.00 20.00 20.00 0408/2000 CAPUZ DE LA 2.00 8.00 16.00 0408/2000 MOLA DO PE LATERAL 1.00 2.50 2.50 0408/2000 LAMPADA DO PISCA 2.00 1.00 2.00 0408/2000 CORRENTE COMANDO 1.00 48.78 48.78 0408/2000 TENSOR COMANDO 1.00 83.62 83.62 0408/2000 JUNTA OHC 1.00 0.70 0.70 0408/2000 ANEL OHC 1.00 0.70 0.70 0408/2000 TAMPA DO FILTRO DE OLEO 1.00 2.50 2.50 0408/2000 PARAFUSO 6MM 1.00 0.50 0.50 0408/2000 CABO DO VELOCIMETRO 1.00 11.00 11.00 0408/2000 Total do Processo 0163/2000 R$ 282.80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PORCA PONTA DO EIXO 1.00 4.33 4.33 0410/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PRATO BATENTE 1.00 5.67 5.67 0410/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 BUCHA DO AMORTECEDOR 1.00 3.45 3.45 0410/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 APOIO DE BORRACHA COM ROLAMENTO 1.00 14.12 14.12 0410/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PORCA OVAL M14 1.00 1.00 1.00 0410/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0164/2000 R$ 28.57 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PEDRISCO 2.00 22.00 44.00 0415/2000 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83.234.039/0001.09 PO DE PEDRA 2.50 22.00 55.00 0415/2000 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83.234.039/0001.09 Total do Processo 0166/2000 R$ 99.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 300.00 0.40 120.00 0428/2000 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95.776.415/0001.68 Total do Processo 0175/2000 R$ 120.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONTATOR CWM 09.10 24 VCC 1.00 39.02 40.97 0431/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FUSIVEL NH1 U/R 500V 160A 6.00 7.95 54.86 0431/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0179/2000 R$ 95.83 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SPLAY PARA CARBURADOR 1.00 3.00 3.00 0440/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 MANGUEIRA BRANCA 1.00 1.00 1.00 0440/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 DOBRADICA CAPUZ 1.00 10.83 10.83 0440/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 REBITE 1.00 0.15 0.15 0440/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ARRUELA LISA M5 1.00 0.15 0.15 0440/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 MANGUEIRA DE BORRACHA 13CM 1.00 1.50 1.50 0440/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 FILETE MASSA CALAFETA 2.00 0.35 0.70 0440/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0181/2000 R$ 17.33 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FECHADURA ESTREITA 502/05 3.00 12.80 38.40 0442/2000 FECHADURA ESTREITA 602/05 2.00 12.80 25.60 0442/2000 FECHADURA EXTERNA GRAFITE 803/05 5.00 13.90 69.50 0442/2000 FECHADURA EXTERNA INOX 803/03 3.00 10.50 31.50 0442/2000 MINI ARCO DE SERRA COM LAMINA 1.00 4.95 4.95 0442/2000 Total do Processo 0182/2000 R$ 169.95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FILTRO LUBRIFICANTE 1.00 2.00 2.00 0438/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO DO MOTOR 19.00 4.00 76.00 0438/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 TUBO ADITIVO 1.00 10.00 10.00 0438/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DO DIESEL 2.00 4.50 9.00 0438/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO 90 4.00 5.00 20.00 0438/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 FILTRO DO DIESEL 2.00 4.50 9.00 0438/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 BORRACHA DO AMORTECEDOR 2.00 2.00 4.00 0438/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0183/2000 R$ 130.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO PRESSAO 20MM 7.00 7.00 49.00 0444/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 2.00 1.50 3.00 0444/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 ADAPTADOR SOLDAVEL FLANGEADO 25MM X 3/4" 1.00 3.19 3.19 0444/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 CASTELO PARA REGISTRO 20MM 1.00 5.50 5.50 0444/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 ADAPTADOR SOLDAVEL FLANGEADO 32MM X 1" 1.00 5.77 5.77 0444/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 ADAPTADOR SOLDAVEL FLANGEADO 40MM X 1.1/4" 1.00 6.90 6.90 0444/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 VOLANTE REGISTRO PRESSAO 1.00 1.80 1.80 0444/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 KIT RETENTOR P/ VALVULA DESCARGA 1.1/2" 1.00 2.02 2.02 0444/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 Total do Processo 0184/2000 R$ 77.18 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 336.43 1.430 481.09 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 561.56 0.620 348.17 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 829.26 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:32,608.54 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________