SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, Mês junho ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MOTOCICLETA ZERO KM, 12.5 CV, PARTIDA ELETRICA, MOTOR 4T 3,00 4790,00 14370,00 0306/2001 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 83.087.643/0001.41 - PROCEDENCIA NACIONAL; - FABRICACAO E MODELO 2001; - MOTOR 4 TEMPOS OHV, ARREFECIDO A AR; - POTENCIA DE 12,5 CV A 8.500 RPM - 125 CILINDRADAS; - PARTIDA ELETRICA; - COMBUSTIVEL GASOLINA; - PNEU DIANTEIRO 2.75 - 21 45R; - PNEU TRASEIRO 4.10 - 18 60R; - SUSPENSAO MONOCHOQUE; - PROTETOR DE MOTOR; - BAGAGEIRO. Total do Processo 0089/2001 R$ 14.370,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DE CORRER RPVC/JE, BB, CLASSE 20, DN 50 MM, COM ANEIS 20,00 59,48 1189,60 0386/2001 H.B. COMERCIAL S.A 82.140.229/0001.96 Total do Processo 0171/2001 R$ 1.189,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA EM COURO CANO LONGO P/ MOTOQUEIRO 2,00 32,00 64,00 0433/2001 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 83.087.643/0001.41 Total do Processo 0191/2001 R$ 64,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS - TRATAMENTO DE AGUA 150,00 2,65 397,50 0434/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0195/2001 R$ 397,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ROLAMENTO N. 6.314 4,00 311,00 1244,00 0436/2001 Total do Processo 0197/2001 R$ 1.244,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30 CM 8,00 11,25 90,00 0439/2001 OURO TUBOS LTDA - ME 01.439.619/0001.60 Total do Processo 0198/2001 R$ 90,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ IMPERMEABILIZANTE ADESIVO PLASTIFICANTE - 18 KG 2,00 79,00 158,00 0443/2001 Total do Processo 0201/2001 R$ 158,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR - DOIS CARRETEIS 5,00 3,00 15,00 0444/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PORTA CARTAO DE VISITAS - P/ 400 CARTOES 1,00 22,00 22,00 0444/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 FORMULARIO CONTINUO - FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 0,06 24,00 0444/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0202/2001 R$ 61,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FLEXIVEL DO FREIO 2,00 8,50 17,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO DO MOTOR 8,00 5,00 40,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO 90 8,00 6,00 48,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 ROLAMENTO DO GRUPO - CAIXA 1,00 46,00 46,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 ROLAMENTO ENGRENAGEM - EIXO ENTALHADO 1,00 28,00 28,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 JOGO DE JUNTAS 1,00 8,00 8,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 MOLA 2,00 2,00 4,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 PARAFUSO DO CARDAM 1,00 2,00 2,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 FILTRO OLEO 1,00 10,00 10,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 VARETA DE SOLDA 1,00 6,00 6,00 0451/2001 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0207/2001 R$ 209,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DO MOTOR 4,00 6,00 24,00 0453/2001 PATIM DE FREIO 1,00 22,00 22,00 0453/2001 LAMPADA DO FREIO 3,00 1,50 4,50 0453/2001 RAIO DA RODA 7,00 1,00 7,00 0453/2001 BUCHA COROA 4,00 1,00 4,00 0453/2001 CORRENTE 1,00 27,00 27,00 0453/2001 LONA DE FREIO TRASEIRA 1,00 20,00 20,00 0453/2001 PINHAO 1,00 5,00 5,00 0453/2001 BUZINA 12V 1,00 14,00 14,00 0453/2001 PEDAL DE PARTIDA 1,00 45,00 45,00 0453/2001 BORRACHA PEDAL DE PARTIDA 1,00 1,00 1,00 0453/2001 COROA 1,00 22,00 22,00 0453/2001 VISEIRA CAPACETE 1,00 5,00 5,00 0453/2001 ESPELHO 1,00 7,00 7,00 0453/2001 LAMPADA DO PAINEL 2,00 1,00 2,00 0453/2001 MANETE 1,00 3,00 3,00 0453/2001 LAMPADA DO PISCA 2,00 1,00 2,00 0453/2001 Total do Processo 0208/2001 R$ 214,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VALVULA MECANICA CONTROLADORA DE NIVEL DE RESERVATORIO, 1,00 2150,00 2150,00 0456/2001 N. B. FALCE & CIA LTDA 82.643.131/0001.51 COM ROSCAS, DN 50 MM. Total do Processo 0209/2001 R$ 2.150,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 100,00 2,65 265,00 0457/2001 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0211/2001 R$ 265,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONTATOR CWM 40, 220 V, 60 HZ 1,00 109,44 114,91 0459/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0212/2001 R$ 114,91 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PINO - 3.587.841 1,00 39,02 39,02 0464/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 BUCHA - 3.587.902 2,00 22,63 45,26 0464/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 BUCHA - 3.500.047 2,00 10,17 20,34 0464/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 Total do Processo 0217/2001 R$ 104,62 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ADAPTADOR P/ MANGUEIRA ATE 50 KG/DIA - COD. CQ-121 2,00 11,55 24,95 0480/2001 CARCACA SUPERIOR DA VALVULA - COD. CQ-163 1,00 67,20 72,58 0480/2001 MOLA - COD. CQ-116 1,00 13,65 14,74 0480/2001 UNIAO 3/4" - COD. S-171 2,00 9,45 20,41 0480/2001 PORCA DO ADAPTADOR ATE 50 KG/DIA - COD. CQ-122 2,00 9,45 20,41 0480/2001 FILTRO - COD. CQ-101 5,00 3,70 19,98 0480/2001 Total do Processo 0221/2001 R$ 173,07 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DE MOTOR - BALDE DE 20 LITROS 1,00 69,00 69,00 0478/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 OLEO P/ CAIXA - BALDE DE 20 LITROS 3,00 83,00 249,00 0478/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DO OLEO DO MOTOR 1,00 11,00 11,00 0478/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DO DIESEL 1,00 9,00 9,00 0478/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DO TORQUE 1,00 53,00 53,00 0478/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DO HIDRAULICO 1,00 99,00 99,00 0478/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0223/2001 R$ 490,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ESCADA DE MADEIRA (CEDRO), COM TRES DEGRAUS, MEDINDO 2,00 52,00 104,00 0484/2001 FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA 04.123.152/0001.32 APROXIMADAMENTE 1,04 X 0,60 X 0,45 METROS. Total do Processo 0225/2001 R$ 104,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MARRETA OITAVADA 2,00 6,50 13,00 0485/2001 CAIXA PLASTICA P/ FERRAMENTAS - PEQUENA 2,00 10,90 21,80 0485/2001 CADEADO 200 MM 2,00 3,80 7,60 0485/2001 CHAVE FENDA 3/16 X 5 2,00 2,00 4,00 0485/2001 Total do Processo 0226/2001 R$ 46,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SUPORTE EM FERRO INDUSTRIAL PARA COLOCACAO DE CAIXA 3,00 75,00 225,00 0487/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 DE FIBRAS NO BAGAGEIRO DAS MOTOCICLETAS. CABO PARA FERRAMENTA (PICARETA) 2,00 5,00 10,00 0487/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO DE ACO 1/2" 8,00 7,93 63,44 0487/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 GANCHO P/ CABO DE ACO 1,00 12,00 12,00 0487/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE DE PERFIL DOBRADO EM FERRO INDUSTRIAL 2,00 412,52 825,04 0487/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARA MOTO-BOMBA DO SISTEMA CB09. Total do Processo 0227/2001 R$ 1.135,48 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 626,00 1,690 1057,94 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 427,18 0,770 328,93 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.386,87 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:23.967,95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________