SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 1999, Mês Junho ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DOS SISTEMAS 1,00 3.000,00 3.000,00 02341999 SANEAGUA ENGENHARIA LTDA. 80434186000126 Total do Processo 00801999 R$ 3.000,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA LAMPADA DO FUSOR 1,00 144,87 144,87 01671999 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02773629001171 Total do Processo 00881999 R$ 144,87 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 VALOR REF. LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO PERIODO DE 1,00 900,00 900,00 01841999 DORVALINO BARETTA - O BORRACHEIRO ME 00515153000171 Total do Processo 00891999 R$ 900,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 VALOR REF. LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO PERIODO 1,00 150,00 150,00 01851999 DORVALINO BARETTA - O BORRACHEIRO ME 00515153000171 Total do Processo 01891999 R$ 150,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 16.9X28 DA 1,00 976,00 976,00 03601999 FM PNEUS LTDA 81374845000149 Total do Processo 01911999 R$ 976,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ACIDO CLORIDICO 5,00 3,55 17,75 03941999 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85254886000152 00002 ACIDO SULFURICO 2,00 4,73 9,46 03941999 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85254886000152 00003 CLORETO DE MAGNESIO 0,50 4,30 2,15 03961999 CENTERLAB CENTRAL LABORATORIOS LTDA 85275493000125 00006 COPO BECKER 1.000 ML 10,00 8,80 88,00 03961999 CENTERLAB CENTRAL LABORATORIOS LTDA 85275493000125 00007 COPO BECKER 2.000 ML 5,00 19,27 96,35 03941999 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85254886000152 00008 PROVETA DE VIDRO 500 ML 4,00 11,50 46,00 03961999 CENTERLAB CENTRAL LABORATORIOS LTDA 85275493000125 00009 PROVETA DE VIDRO 1.000 ML 3,00 19,50 58,50 03961999 CENTERLAB CENTRAL LABORATORIOS LTDA 85275493000125 00010 PROVETA DE VIDRO 50 ML 10,00 2,90 29,00 03961999 CENTERLAB CENTRAL LABORATORIOS LTDA 85275493000125 00011 PROVETA DE PLASTICO 500 ML 3,00 3,50 10,50 03961999 CENTERLAB CENTRAL LABORATORIOS LTDA 85275493000125 00015 TUBO DE ENSAIO 12 X 120 MM 150,00 0,12 18,00 03961999 CENTERLAB CENTRAL LABORATORIOS LTDA 85275493000125 Total do Processo 01961999 R$ 375,71 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUCAO DE CINCO 1,00 45,00 45,00 03661999 FM PNEUS LTDA 81374845000149 Total do Processo 01971999 R$ 45,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA RESOLUCAO ENTRE 1,00 570,00 570,00 03681999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 Total do Processo 01991999 R$ 570,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE RESERVATORIO 1,00 950,00 950,00 04121999 BRANDES ENGENHARIA LTDA 02695705000104 Total do Processo 02001999 R$ 950,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONSERTO DE BOMBA PARA POCO ARTESIANO DE 10CV 1,00 289,62 289,62 03881999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00002 REBOBINAGEM DE BOMBA PARA POCO ARTESIANO DE 05CV 1,00 507,78 507,78 03881999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 02011999 R$ 797,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA TROCA DE CARRETEL, 1,00 50,00 50,00 03891999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 02021999 R$ 50,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CARRETEL DO CARDAN 2,00 5,00 10,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00002 ADITIVO RADIADOR 1,00 10,00 10,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00003 VARETA SOLDA DE ESTANHO 1,00 15,00 15,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00004 PRISIONEIRO 2,00 2,00 4,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00005 FILTRO LVB 1,00 12,00 12,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00006 FILTRO DO DIESEL 2,00 4,50 9,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00007 OLEO 90 1,00 5,00 5,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00008 OLEO MOTOR 15X40 9,00 4,00 36,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00009 CONICO 2,00 1,50 3,00 03901999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 02031999 R$ 104,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ADUBO ORGANICO 120,00 0,13 15,60 03871999 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 00002 CHAVE FENDA 3/16X5" 1,00 1,50 1,50 03871999 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 00003 TORQUES 12" 1,00 12,00 12,00 03871999 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 00004 ENXADAO SEM CABO 1,00 3,90 3,90 03871999 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 00005 CABO PARA ENXADA 1,00 2,80 2,80 03871999 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 00006 SEMENTE DE GRAMA 5,00 4,38 21,90 03871999 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 Total do Processo 02051999 R$ 57,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LUVA DE COURO COM FORRACAO, CANO LONGO 4,00 32,00 128,00 04271999 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 83087643000141 Total do Processo 02071999 R$ 128,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BOBINA FAISCA 1,00 6,00 6,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00002 LAMPADA DE FREIO 2,00 1,50 3,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00003 VELA 1,00 6,00 6,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00004 PINO GUIA 2,00 1,00 2,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00005 RETENTOR VALVULA 2,00 7,00 14,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00006 JUNTA SKP 1,00 1,00 1,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00007 JUNTA DO CABECOTE 1,00 34,50 34,50 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00008 JUNTA DO CILINDRO 1,00 1,00 1,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00009 JOGO DE ANEL 1,00 55,80 55,80 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00010 PISTAO STD 1,00 26,80 26,80 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00011 CILINDRO MOTOR 1,00 57,80 57,80 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00012 OLEO DO MOTOR 6,00 5,00 30,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00013 ANEL TAMPA BUJAO 1,00 0,80 0,80 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00014 TAMPA BUJAO 1,00 2,20 2,20 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00015 RETENTOR SUSPENSAO 1,00 10,20 10,20 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00016 LAMPADA DO PISCA 2,00 1,50 3,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00017 CAMARA-DE-AR 1,00 10,00 10,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00018 CINTA DO ARO 1,00 2,00 2,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00019 RAIO 8,00 0,70 5,60 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00020 GUIDAO 1,00 36,00 36,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00021 PEDAL DO FREIO 1,00 56,00 56,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00022 MOLA DO FREIO 1,00 5,00 5,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00023 PINO DO FREIO 1,00 1,50 1,50 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00024 ROLAMENTO 6 X 301 2,00 7,00 14,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00025 BORRACHA PEDAL CAMBIO 1,00 0,70 0,70 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00026 BUCHA COROA 4,00 5,50 22,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00027 CORRENTE 1,00 47,50 47,50 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00028 COROA 1,00 15,00 15,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00029 PINHAO 1,00 4,00 4,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00030 CABO DE PROTETOR GUIDAO 1,00 36,50 36,50 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00031 PEDAL DE PARTIDA 1,00 69,80 69,80 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00032 BORRACHA PEDAL DE PARTIDA 1,00 0,60 0,60 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00033 CAIXA DA BATERIA 1,00 34,00 34,00 03921999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 Total do Processo 02081999 R$ 614,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TROCAR QUIDAO,PEDAL DO FREIO,MOLA DO FREIO, 1,00 20,00 20,00 03911999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00002 TROCAR OLEO DE SUSPENSAO, RETENTOR DE 1,00 18,00 18,00 03911999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00003 TROCAR BOBINA E FAZER MOTOR DA MOTOCICLETA 1,00 43,00 43,00 03911999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 Total do Processo 02101999 R$ 81,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 COMUNICADO AOS USUARIOS REFERENTE AS AGENCIAS 1,00 330,00 330,00 04011999 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA. 80683782000140 Total do Processo 02121999 R$ 330,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 AVISOS AOS USUARIOS REFERENTE AS AGENCIAS 1,00 352,00 352,00 03931999 RADIO CAPINZAL LTDA. 83604470000191 Total do Processo 02131999 R$ 352,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SACA GAXETA P/ GAXETA DE 1/4" A 5/16" 1,00 66,31 66,31 04101999 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 00004 LENCOL DE BORRACHA 02 LONAS 1/16" 2,00 28,66 57,32 04101999 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 00008 ABRACADEIRA FLEXIVEL 3" 1,00 0,70 0,70 04101999 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 00009 ABRACADEIRA REFORCADA 3" 1,00 4,18 4,18 04101999 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 00012 MAQUINA DE CORTAR FERRO ATÉ 5/8" 1,00 88,97 88,97 04101999 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 00013 ARCO PARA SERRA 12" 5,00 20,42 102,10 04101999 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 00014 CHAVE DE CANO 12" 4,00 19,74 78,96 04101999 ICO COMERCIAL S.A. 76488071000147 Total do Processo 02141999 R$ 398,54 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FIO 750V 1,50MM PT 7,00 0,10 0,70 04001999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00002 FIO 750V 1,50MM VM 11,00 0,10 1,10 04001999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00003 FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MM X 20MT 2,00 1,18 2,36 04001999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00004 BASE P/ RELE FOTOELETRICO EXTERNO 2,00 3,06 6,12 04001999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00005 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 1,00 29,43 29,43 04001999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00006 RELE FOTOELETRICO 2,00 8,31 16,62 04001999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00007 REATOR VAPOR DE SODIO RVSE-250/62 AFT 1,00 45,78 45,78 04001999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 02151999 R$ 102,11 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS A SEREM EMPREGADOS NO CONSERTO DAS 1,00 266,60 266,60 03991999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 02161999 R$ 266,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LAMPADA FLUORESCENTE 20W 20,00 3,85 77,00 03971999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00002 LAMPADA INCANDESCENTE 100W 20,00 1,10 22,00 03971999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00003 PORTA LAMPADA 1,00 1,10 1,10 03971999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00004 PARAFUSO 2,00 0,05 0,10 03971999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 Total do Processo 02171999 R$ 100,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONECTOR 10MM 12,00 0,90 10,80 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00002 CONECTOR 6MM 12,00 0,70 8,40 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00003 BASE PARA FUSIVEL 25A 4,00 4,40 17,60 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00004 ANEL PARA FUSIVEL 25A 4,00 0,60 2,40 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00005 TAMPA FUSIVEL 25A 4,00 1,92 7,68 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00006 PARAFUSO DZ 25A 3,00 0,82 2,46 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00007 RELE SOBRECARGA 8 A 12.5 1,00 37,77 37,77 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00008 TRILHO 2,00 3,20 6,40 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00009 PARAFUSO DZ 6A 1,00 0,90 0,90 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00010 CABO FLEXIVEL 6MM 51,50 1,10 56,65 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00011 CABO FLEXIVEL 1.5MM 10,00 0,28 2,80 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00012 ABRACADEIRA PARA POSTE 1,00 3,30 3,30 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00013 CHUMBADOR 3,00 2,00 6,00 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00014 LUVA ELETRODUTO 1.1/2 1,00 2,00 2,00 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00015 CURVA ELETRODUTO 1.1/2 X 90G 1,00 3,60 3,60 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00016 ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/2 2,00 0,50 1,00 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00017 BUCHA DE ALUMINIO 1.1/2 2,00 0,70 1,40 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00018 TUBO ELETRODUTO 1.1/2 1,00 9,70 9,70 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00019 ABRACADEIRA TIPO D 1.1/2 2,00 0,85 1,70 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00020 PARAFUSO 6,00 0,17 1,02 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00021 BUCHA N. 10 6,00 0,17 1,02 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00022 BUCHA N. 8 7,00 0,05 0,35 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00023 ABRACADEIRA TIPO D 1" 3,00 0,55 1,65 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00024 PARAFUSO 7,00 0,11 0,77 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00025 TUBO ELETRODUTO 1" 2,00 4,73 9,46 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00026 CURVA 90G. ELETRODUTO 1" 1,00 1,60 1,60 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00027 BUCHA DE ALUMINIO 1" 2,00 0,45 0,90 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00028 ARRUELA DE ALUMINIO 2,00 0,40 0,80 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00029 LUVA ELETRODUTO 1" 2,00 0,50 1,00 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00030 TERMINAL 12,00 0,17 2,04 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00031 CABO FLEXIVEL 10MM 7,50 1,65 12,38 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00032 CABO FLEXIVEL 4MM 38,00 0,44 16,72 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00033 FITA ISOLANTE 1,00 1,50 1,50 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00034 TERMINAL 6MM 1,00 0,28 0,28 03981999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 Total do Processo 02191999 R$ 234,05 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PO DE PEDRA 7,00 25,00 175,00 04021999 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83234039000109 Total do Processo 02201999 R$ 175,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 VALOR REFERENTE AFERICAO DE DUAS BALANCAS UTILIZADAS 1,00 104,00 104,00 04031999 INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QLIDADE I 80460835000163 Total do Processo 02211999 R$ 104,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 INSTALACAO ELETRICA E DO QUADRO DE COMANDO 1,00 90,00 90,00 04041999 ELETRO SAVOIA LTDA. - ME 85345890000126 00002 RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA SUBMERSSA NO POCO 1,00 150,00 150,00 04041999 ELETRO SAVOIA LTDA. - ME 85345890000126 Total do Processo 02221999 R$ 240,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO REF. PROCESSO 1,00 145,00 145,00 04091999 EMPRESA JORNALISTCIA O TEMPO LTDA. 81385262000113 Total do Processo 02251999 R$ 145,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICO A SER EMPREGADO PARA RETIRAR E ENDIREITAR 1,00 39,50 39,50 04311999 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74129883000170 00002 SERVICO A SER EMPREGADO NA CONFECCAO DE ROSCAS 1,00 200,00 200,00 04311999 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74129883000170 00003 SERVICO A SER EMPREGADO NA CONFECCAO DE PRISIONEIROS 1,00 30,00 30,00 04311999 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74129883000170 00004 SERVICO A SER EMPREGADO PARA CONFECCIONAR 1,00 50,00 50,00 04311999 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74129883000170 Total do Processo 02261999 R$ 319,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FERRO 3/8" 12,00 7,50 90,00 04321999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00002 CIMENTO 50 KG. 3,00 9,00 27,00 04321999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00003 AREIA MEDIA 3,00 24,00 72,00 04321999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00004 BRITA N. 2 3,00 24,00 72,00 04321999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 Total do Processo 02311999 R$ 261,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CHAPA EM FERRO PARA PARA-BARRO 11,20 7,50 84,00 04371999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00002 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1.1/2" 6,00 0,30 1,80 04371999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00003 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2" 8,00 0,55 4,40 04371999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00004 CABO PARA PA EM MADEIRA 2,00 10,00 20,00 04371999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 Total do Processo 02321999 R$ 110,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 118,00 1,70 200,60 04351999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 00002 HIPOCLORITO DE SODIO 150,00 0,35 52,50 04351999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 02331999 R$ 253,10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FITA ISOLANTE 1,00 2,80 2,80 04401999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00002 BATERIA 09 WT 1,00 5,20 5,20 04401999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00003 RELE SOB. 11 A 17 A 1,00 37,77 37,77 04401999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00004 RELE SOB. 8 A 12.5 A 1,00 37,77 37,77 04401999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00005 CAIXA DE PASSAGEM PVC 1,00 6,60 6,60 04401999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00006 ELETRODUTO FLEXIVEL 3,00 0,45 1,35 04401999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00007 CONTATOR CW 17.22 2,00 51,85 103,70 04401999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 Total do Processo 02351999 R$ 195,19 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ASSINATURA SEMESTRAL (10.07.99 A 05.01.00) DO JORNAL 1,00 132,00 132,00 04381999 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701000100 Total do Processo 02361999 R$ 132,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA 1,00 288,00 288,00 04361999 MILTON LASKE SOCIEDADE CIVIL DE ADVOCACIA 00532330000128 Total do Processo 02381999 R$ 288,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BOBINA PARA CONTATOR 3BT40 220V 6,00 15,21 91,26 04411999 LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 86432234001286 Total do Processo 02381999 R$ 91,26 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:13.041,73 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________