SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, Mês julho ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MICROCOMPUTADOR PENTIUM III, 800 MHZ 1,00 2582,00 2582,00 0442/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 COM PLACA MÃE COM SOM E VGA ON BOARD, 3 SLOTS PCI E 2 ISA; 128 MB MEMÓRIA DIMM - BASE 133 MHZ; FONTE 300W 110/220V; MONITOR COLOR SVGA 15" DIGITAL; HD MÍNIMO DE 10 GB; DRIVE DE CD VELOCIDADE DE 52 X; DRIVE DE 3.1/2" 1.44 MB; TECLADO PADRÃO ABNT 104 TECLAS; PLACA DE REDE 10/100 - PCI; MOUSE; FILTRO ANTI-REFLEXIVO 15"; WINDOWS 2000 LICENCIADO COM CD DE INSTALAÇÃO; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSORA LASER, 15 PPM, RESOLUCAO 1200 X 1200 DPI 1,00 4614,00 4614,00 0442/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 COM PLACA DE REDE 10/100; MEMÓRIA DE 8 MB; UMA BANDEJA OU GAVETA PADRÃO (PAPÉIS A4, A5, CARTA, EXECUTIVO E OUTROS); UMA BANDEJA MULTIFUINÇÕES; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. IMPRESSORA JATO DE TINTA, 6 PPM, 600 X 1200 DPI 1,00 462,00 462,00 0442/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 COM BANDEJA PARA PAPEIS DE DIVERSOS TAMANHOS; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. Total do Processo 0145/2001 R$ 7.658,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA E TELECOMANDO 1,00 9600,00 9600,00 0455/2001 VERSAO AUTOMACAO LTDA 04.019.708/0001.45 DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA VIA RADIOCOMUNICACAO, CONFORME MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO ANEXO. Total do Processo 0155/2001 R$ 9.600,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, COR BRANCA, 15,00 330,00 4950,00 0481/2001 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 78.668.969/0001.22 GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE AGUA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 25 KG. Total do Processo 0163/2001 R$ 4.950,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FLUOSSILICATO DE SODIO PURO (Na2 SiF6), COR BRANCA, 2,50 1900,00 4750,00 0490/2001 STRATUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01.950.382/0001.87 TEOR MINIMO DE FLUOR DE 59%, ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA. EMBALAGEM DE 25 KG. Total do Processo 0189/2001 R$ 4.750,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO LASER - REF. 62K93490 1,00 298,30 298,30 0460/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 Total do Processo 0213/2001 R$ 298,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210 X 297 MM) 75 g/m² - 60,00 6,50 390,00 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PACOTE COM 500 UNIDADES CLIPS PLASTICO N. 1/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES 3,00 0,45 1,35 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 GRAMPO DE METAL 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES 2,00 1,26 2,52 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP 840C 2,00 85,00 170,00 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 REF. HPC6625A - ORIGINAL CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 840C 5,00 68,00 340,00 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 REF. HPC6615D - ORIGINAL ENVELOPE DE PAPEL (20 X 28 CM) 1000,00 0,07 70,00 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 50,00 0,16 8,00 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 COLA BRANCA P/ PAPEL - 40 GRAMAS 5,00 0,38 1,90 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 ESTILETE ESTREITO DE METAL 3,00 0,60 1,80 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CAIXA PLASTICA VERDE P/ ARQUIVO DESATIVADO (25 X 13 X 35 CM) 50,00 2,00 100,00 0482/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0215/2001 R$ 1.085,57 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ARMARIO MDF (3,14 X 1,00 X 0,53 METROS), COM PORTAS E 1,00 570,00 570,00 0483/2001 FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA 04.123.152/0001.32 PUXADORES DE EMBUTIR, PINTADO COM TINTA PU, CONFORME DESENHO ANEXO. Total do Processo 0224/2001 R$ 570,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JOGO DE CONTATOS P/ CONTATOR TRIPOLAR CW47 1,00 85,15 97,92 0521/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BLOCO CONTATO AUXILIAR P/ CONTATOR CWM40 2,00 3,88 8,92 0521/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0232/2001 R$ 106,84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAFE TORADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS) 20,00 3,00 60,00 0543/2001 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.) 25,00 2,25 56,25 0543/2001 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.) 10,00 3,30 33,00 0543/2001 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 Total do Processo 0235/2001 R$ 149,25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG 15,00 13,50 202,50 0522/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0236/2001 R$ 202,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/115V - POTENCIA 1500 VA 1,00 211,00 211,00 0528/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 CONECTOR MACHO RJ45 2,00 2,45 4,90 0528/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 FIO P/ CONEXAO REDE NIVEL 5 (4 PARES) 25,00 1,00 25,00 0528/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0239/2001 R$ 240,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PO DE PEDRA 6,00 23,00 138,00 0531/2001 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0241/2001 R$ 138,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JOGO DE CONTATO PARA CONTATOR CW57 2,00 110,80 254,84 0532/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 JOGO DE CONTATO PARA CONTATOR CW77 2,00 148,54 341,64 0532/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0242/2001 R$ 596,48 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA 12V 1,00 35,00 35,00 0534/2001 OLEO DO MOTOR 3,00 6,00 18,00 0534/2001 RAIO DE RODA 7,00 1,00 7,00 0534/2001 CAPUZ DE LA P/ MOTOQUEIRO 5,00 8,00 40,00 0534/2001 ELASTICO BAGAGEIRO 1,0 MM 4,00 1,00 4,00 0534/2001 ELASTICO BAGAGEIRO 1,5 MM 2,00 1,50 3,00 0534/2001 CORRENTE TRANSMISSAO 1,00 27,00 27,00 0534/2001 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 0534/2001 ANEL DO SKP 2,00 1,00 2,00 0534/2001 JUNCAO DO SKP 1,00 2,00 2,00 0534/2001 BUCHA DO SKP 1,00 1,50 1,50 0534/2001 KITS TRANSMISSAO 1,00 55,00 55,00 0534/2001 LONA DE FREIO TRASEIRA 1,00 22,00 22,00 0534/2001 Total do Processo 0243/2001 R$ 218,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CARTUCHO DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, 2,00 238,31 476,62 0535/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 MODELO 5009, SERIE 1N1005020. BASE DE TROCA - DEVOLUCAO DE CARTUCHOS USADOS. Total do Processo 0244/2001 R$ 476,62 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PINO - 3.587.846 1,00 31,00 31,00 0536/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 BUCHA - 3.175.831 2,00 15,65 31,30 0536/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 Total do Processo 0245/2001 R$ 62,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, RESOLUCAO DE 2160 X 1440 1,00 2389,00 2389,00 0545/2001 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 PIXELS, COM ACESSORIOS E SOFTWARES DE COMUNICACAO. Total do Processo 0246/2001 R$ 2.389,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, TIPO T-9, COM INSCRICAO EXTERNA 50,00 20,00 1000,00 0554/2001 V.G.S. COMERCIO E SERVICOS P/ SANEAMENTO LTDA 03.423.296/0001.41 "SIMAE - CAPINZAL / OURO", CONFORME DIMENSOES DO DESENHO ANEXO. Total do Processo 0247/2001 R$ 1.000,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DETERGENTE ALCALINO P/ LIMPEZA DE VIDRARIAS DE LABORATORIO 1,00 230,00 230,00 0551/2001 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 EMBALAGEM DE 20 (VINTE) LITROS. Total do Processo 0249/2001 R$ 230,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DO MOTOR 4,00 5,34 21,36 0549/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 TAMPA DO CUBO TRASEIRO 3,00 1,49 4,47 0549/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 MOLA DA TAMPA 1,00 2,00 2,00 0549/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 FILTRO DO OLEO 1,00 10,20 10,20 0549/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ELEMENTO DO FILTRO 1,00 14,10 14,10 0549/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CONTRA-PINO 3.5 X 31 2,00 0,16 0,32 0549/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ANEL VEDACAO BUJAO DO CARTER 1,00 1,20 1,20 0549/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ADITIVO LIMPADOR PARA-BRISA 1,00 1,86 1,86 0549/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0250/2001 R$ 55,51 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FAROL 1,00 19,00 19,00 0555/2001 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PORCA 16 MM 4,00 0,35 1,40 0555/2001 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO DE ACO 12 X 50 6,00 1,10 6,60 0555/2001 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 ARRUELA LISA 8,00 0,10 0,80 0555/2001 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO ALLEN 5,00 0,38 1,90 0555/2001 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 CHAVE ALLEN 02 MM 3,00 1,20 3,60 0555/2001 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO DE ACO 16 X 70 4,00 1,60 6,40 0555/2001 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0251/2001 R$ 39,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO SISTEMA X P/ COMPUTADOR 1,00 4,00 4,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO PARALELO 2 X 1.5 1,00 0,20 0,20 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA MONOFASICA 1,00 13,50 13,50 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA COM ARRUELA 3/4" 3,00 0,50 1,50 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 3/4" 1,00 5,25 5,25 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PONTALETE 2" - 3 METROS 1,00 39,50 39,50 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARMACAO - 04 ELEMENTO 1,00 10,00 10,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO SOLIDO 06 MM 3,00 0,58 1,74 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA COM ARRUELA 1" 2,00 0,80 1,60 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO SOLIDO 10 MM 82,00 0,97 79,54 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONECTOR BIMETALICO 4,00 1,32 5,28 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA CHAPEU 2" 2,00 5,00 10,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PROTETOR DE REDE 1,00 58,00 58,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANTE 10 MT 2,00 1,30 2,60 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXIVEL 06 MM 8,00 0,68 5,44 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BASE P/ FUSIVEL 2,00 6,50 13,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONJUNTO COMPLETO (BASE E FUSIVEL) 3,00 8,70 26,10 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXIVEL 2.5 MM 13,00 0,30 3,90 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 AUTOMATICO DE NIVEL 1,00 15,00 15,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXIVEL 1.5 MM 300,00 0,19 57,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LANTERNA - BATERIA 1,00 9,50 9,50 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PILHA - TAMANHO GRANDE 2,00 1,40 2,80 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARMACAO - 02 ELEMENTO 3,00 5,00 15,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO - 25 CM 2,00 2,10 4,20 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 RONDANA PORCELANA 6,00 1,00 6,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 DISJUNTOR TRIFASICO 100 A 1,00 38,00 38,00 0571/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0254/2001 R$ 428,65 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PALANQUE EM CONCRETO (3,15 MTS.) 7,00 12,90 90,30 0573/2001 SERVICOS FUNERARIOS NAVEGANTES LTDA 81.782.906/0001.07 LADRILHO P/ CALCADA 2,00 7,35 14,70 0573/2001 SERVICOS FUNERARIOS NAVEGANTES LTDA 81.782.906/0001.07 Total do Processo 0258/2001 R$ 105,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ESCADA INTERNA INDUSTRIAL EM TUBO GALVANIZADO 3/4", 1,00 298,22 298,22 0577/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 MEDINDO 1,7 METROS DE ALTURA E COM 05 DEGRAUS. ESCADA EXTERNA INDUSTRIAL EM TUBO GALVANIZADO 1", 1,00 420,05 420,05 0577/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 MEDINDO 2,5 METROS DE ALTURA. TAMPA DE ENTRADA RESERVATORIO, COM SOADA DE 1,00 354,50 354,50 0577/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CANTONEIRA E CHAPA GALVANIZADA DE 70 X 70 CM. Total do Processo 0260/2001 R$ 1.072,77 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PICARETA COM CABO 3,00 16,98 50,94 0578/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PA DE PICO COM CABO 1,00 8,50 8,50 0578/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 NAVALHO EM ACO (MAQUINA CORTAR GRAMA) 2,00 12,00 24,00 0578/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 BARRA FERRO C/ ROSCA 5/8" X 30 CM 10,00 6,46 64,60 0578/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA 5/8" 20,00 0,45 9,00 0578/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ARRUELA LISA 5/8" 10,00 0,12 1,20 0578/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1" 3,00 0,53 1,59 0578/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0261/2001 R$ 159,83 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 150,50 1,690 254,35 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 GASOLINA COMUM 482,74 1,800 868,93 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 169,79 0,770 130,74 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 OLEO DIESEL 194,10 0,820 159,16 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.413,18 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:37.996,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________