SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2002, Mês julho ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PROVETA GRADUADA DE VIDRO - 100 ML 4,00 23,76 95,04 0353/2002 QUIMIDROL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA 84.704.683/0001.58 COPO BECKER FORMA BAIXA DE VIDRO - 2000 ML 2,00 35,20 70,40 0353/2002 QUIMIDROL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA 84.704.683/0001.58 FLUOROCULT CALDO LMX MERK - 500 GRAMAS 1,00 1610,20 1610,20 0353/2002 QUIMIDROL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA 84.704.683/0001.58 Total do Processo 0135/2002 R$ 1.775,64 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MALETA ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE DE COLORIMETROS 1,00 800,00 800,00 0379/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA 60.160.546/0001.31 PORTATEIS P/ CLORO E FLUOR. COLORIMETRO PORTATIL PARA CLORO, PROGRAMACAO 1,00 1150,00 1150,00 0380/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA 60.160.546/0001.31 AUTOMATICA DO PARAMETRO A SER MEDIDO, LEITURAS DIRETAS EM CONCENTRACAO, CALIBRACAO AUTOMATICA, ALIMENTACAO COM BATERIA. ELIMINADOR DE BATERIAS 220V P/ COLORIMETRO PORTATIL 1,00 204,00 204,00 0379/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA 60.160.546/0001.31 COLORIMETRO PORTATIL PARA FLUOR, PROGRAMACAO 1,00 1200,00 1200,00 0380/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA 60.160.546/0001.31 AUTOMATICA DO PARAMETRO A SER MEDIDO, LEITURAS DIRETAS EM CONCENTRACAO, CALIBRACAO AUTOMATICA E ALIMENTACAO COM BATERIA. Total do Processo 0153/2002 R$ 3.354,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIDROMETRO MONOJATO, CL. B, VAZAO NOMINAL DE 0.75 M3/H, 150,00 37,70 5937,00 0482/2002 ABB NANSEN MEDIDORES DE AGUA S.A. 21.581.509/0001.45 TRANSMISSAO MAGNETICA, INSTALACAO NA HORIZONTAL, VERTICAL OU INCLINADA, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/HORA, CARCACA EM BRONZE, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2", COM PORCAS E TUBETES. Total do Processo 0160/2002 R$ 5.937,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUN IV, 1.6 GHZ 1,00 3390,00 3390,00 0483/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 1.MONITOR DE 15" - DOT PITCH 0,24 MM; 2.PLACA DE VÍDEO DE 16 MB; 3.HARD DISK DE 40 Gb; 4.DRIVE DE 1.44 MB; 5.PLACA DE REDE 10/100; 6.CD ROM COM CAIXAS DE SOM - 56 X 7.TECLADO PADRÃO ABNT; 8.MOUSE; 9.SOFTWARE WINDOWS 2000 PROFESSIONAL PORTUGUÊS, LICENCIADO, INSTALADO, COM CD DE INSTALAÇÃO E MANUAIS ORIGINAIS; 10.SOFTWARE WORD/EXCEL PORTUGUÊS, LICENCIADO, INSTALADO, COM CD DE INSTALAÇÃO E MANUAIS ORIGINAIS; 11.FONTE 250 WATTS - 110/220 VOLTS Total do Processo 0161/2002 R$ 3.390,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GRANITO BRANCO - 02 CM 19,89 160,00 3182,40 0470/2002 SERVICOS FUNERARIOS NAVEGANTES LTDA 81.782.906/0001.07 Total do Processo 0198/2002 R$ 3.182,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ COLOCACAO DE APROXIMADAMENTE 20 M2 DE PELICULAS PARA 1,00 433,00 433,00 0492/2002 VILSON JOSE MACHADO MANUTENCAO 72.472.228/0001.95 PROTECAO SOLAR EM PORTAS E JANELAS DO ESCRITORIO DA AUTARQUIA. Total do Processo 0200/2002 R$ 433,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TELA DE ARAME GALVANIZADO N. 14, MALHA 06 72,00 4,20 302,40 0488/2002 METALURGICA ALLEM LTDA - ME 80.937.428/0001.02 Total do Processo 0201/2002 R$ 302,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ELETRODO CV1 1,00 150,00 150,00 0493/2002 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 Total do Processo 0205/2002 R$ 150,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO C/ PROTECAO EXTERNA 1,00 122,00 122,00 0496/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 OLEO DA CAIXA 2,00 6,00 12,00 0496/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DO HIDRAULICO 1,00 79,00 79,00 0496/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0207/2002 R$ 213,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA 56 AMPERES 1,00 142,39 142,39 0509/2002 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0208/2002 R$ 142,39 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TE 90º PVC RIGIDO ESGOTO COM ROSCA DE 1.1/2" 9,00 7,12 64,08 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 CURVA 90º PVC RIGIDO ESGOTO COM ROSCA DE 1.1/2" 2,00 7,00 14,00 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 UNIAO DE PVC RIGIDO ESGOTO 1.1/2" 4,00 9,80 39,20 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 PLUG DE PVC RIGIDO ESGOTO 1.1/2" 8,00 1,80 14,40 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 REDUCAO PVC RIGIDO ESGOTO 1" X 3/4" 6,00 1,50 9,00 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 TUBO PVC RIGIDO ESGOTO 1.1/2" 12,00 7,66 91,92 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 REDUCAO PVC RIGIDO ESGOTO 1.1/2" X 1" 2,00 1,80 3,60 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 JOELHO 90º PVC RIGIDO ESGOTO DE 1" 8,00 2,20 17,60 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 TE 90º PVC RIGIDO ESGOTO DE 1" 4,00 3,80 15,20 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 PLUG PVC RIGIDO ESGOTO DE 1" 3,00 1,50 4,50 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DE 1" 6,00 5,50 33,00 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 NIPEL PVC RIGIDO ESGOTO DE 1.1/2" 2,00 1,00 2,00 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 TUBO PVC SOLDAVEL DE 20 MM 40,00 5,50 220,00 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 REGISTRO VOLANTE PVC DE 20 MM 22,00 6,00 132,00 0522/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 Total do Processo 0209/2002 R$ 660,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SISTEMA DE ALARME DE SEGURANCA, CONTENDO UMA CENTRAL 1,00 1653,00 1653,00 0525/2002 ELETRONICA BEBBER LTDA 82.818.089/0001.62 COM TECLADO, DEZ SENSORES, UMA PLACA DE EXPANSAO, DUAS SIRENES, UMA DISCADORA, UMA BATERIA SELADA E UMA CAIXA DE PROTECAO. Total do Processo 0210/2002 R$ 1.653,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LIXA PRETA G100 DE PANO - ROLO DE 50 MM X 45 M 10,00 47,25 472,50 0531/2002 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A. 92.664.028/0025.19 Total do Processo 0211/2002 R$ 472,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CABO DE REDE - PAR TRANCADO 26,50 1,00 26,50 0526/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 PROTETOR DE TELA P/ MONITOR 15" 2,00 12,00 24,00 0526/2002 ERNESTO TONIAL NETO - ME 02.395.715/0001.16 Total do Processo 0215/2002 R$ 50,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MONITOR COLOR 15'' 1,00 428,00 428,00 0543/2002 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0216/2002 R$ 428,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ANEL EXCÊNTRICO N.7139540 1,00 63,00 63,00 0529/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 KIT PALHETA N.7123388 1,00 23,80 23,80 0529/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 VÁLVULA N.7123490 1,00 57,30 57,30 0529/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 J.G.REPARO N.9059041 A 1,00 48,00 48,00 0529/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 PISTÃO N.7123015 G 1,00 29,80 29,80 0529/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 J.G. JUNTA N.9059042 1,00 23,00 23,00 0529/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 BICO INJETOR N. V 5621751 4,00 65,00 260,00 0520/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 FILTRO N.7111796 1,00 8,00 8,00 0520/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 EIXO ACELERADOR N. 7123724 1,00 18,00 18,00 0520/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 ROTOR N.7123018 1,00 86,00 86,00 0520/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 J.G. MOLA N.7123551 1,00 46,00 46,00 0520/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 J.G. ARRUELA 2,00 6,00 12,00 0520/2002 ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 Total do Processo 0217/2002 R$ 674,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VERNIZ 1,00 7,50 7,50 0528/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 TINTA SEMI BRILHO - 18 LITROS 1,00 188,00 188,00 0528/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 FITA CREPE 19MM X 50M 2,00 3,00 6,00 0528/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 SOLVENTE 1,00 3,50 3,50 0528/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 LIXA 1,00 1,50 1,50 0528/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 TINTA FUNDO PARA METAIS 1,00 10,00 10,00 0528/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 TINTA ACRILICA - 18 LITROS 1,00 66,00 66,00 0528/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 Total do Processo 0218/2002 R$ 282,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SOLUÇAO TAMPÃO PH 4,00 DIGIMED (FRASCO DE 250 ML) 2,00 32,00 64,00 0533/2002 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 SOLUÇÃO KCL 3 MOL DIGIMED (FRASCO 250 ML) 2,00 32,00 64,00 0533/2002 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 DIGIMED (FRASCO 250 ML) 2,00 32,00 64,00 0533/2002 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 Total do Processo 0223/2002 R$ 192,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ANTI FERRUGEM 3,00 5,00 15,00 0534/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ÓLEO HIDRÁULICO 1,00 90,00 90,00 0534/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0224/2002 R$ 105,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PASTA SUSPENSA 200,00 0,33 66,00 / DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0225/2002 R$ 66,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ KIT DE CUBETAS CALIBRADAS (100 MM X DM-C1) 1,00 150,00 150,00 0537/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA 60.160.546/0001.31 SOLUÇÃO SPANDS (50 ML) 10,00 58,00 580,00 0537/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA 60.160.546/0001.31 KIT DE CUBETAS CALIBRADAS (20 MM - C/ 3 UN) 1,00 198,00 198,00 0537/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA 60.160.546/0001.31 Total do Processo 0226/2002 R$ 928,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DE MOTOR. 4,00 6,00 24,00 / KIT TRANSMISSÃO. 2,00 70,00 140,00 / PORCA DA COROA. 1,00 0,50 0,50 / PARAFUSO. 1,00 1,50 1,50 / LÂMPADA DO FAROL (BIODO). 1,00 12,00 12,00 / CHAVE DE IGNIÇÃO. 1,00 65,00 65,00 / CONJUNTO (CALÇA E JAQUETA) IMPERMEÁVEL PARA MOTOQUEIRO. 1,00 48,00 48,00 / PAR DE LUVAS. 1,00 12,00 12,00 / MAÇANETA. 1,00 3,00 3,00 / MANETA. 1,00 3,00 3,00 / ESPELHO. 1,00 7,00 7,00 / BUCHA COROA. 4,00 1,50 6,00 / INTERUPTOR DO FREIO. 1,00 8,50 8,50 / Total do Processo 0229/2002 R$ 330,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PEDRISCOS. 1,00 29,00 29,00 / ANDRADE CONSTRUCOES LTDA 03.377.072/0001.40 Total do Processo 0230/2002 R$ 29,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO. 8,00 14,50 116,00 / S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 TIJOLO. 430,00 0,15 64,50 / S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0231/2002 R$ 180,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PARATI PLACA MAD8825. 6,00 7,00 42,00 / ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 Total do Processo 0232/2002 R$ 42,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SENSOR DE POSIÇÃO 1,00 92,04 92,04 0560/2002 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CINTA (16CM) 2,00 0,10 0,20 0560/2002 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0234/2002 R$ 92,24 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LADRILHOS 10,00 13,50 135,00 / SERVICOS FUNERARIOS NAVEGANTES LTDA 81.782.906/0001.07 Total do Processo 0237/2002 R$ 135,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TALHADEIRA 2,00 7,50 15,00 / IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 MARRETA QUADRADA 1 KG 2,00 15,00 30,00 / IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO DE FERRO INDUSTRIAL PARA CHAVE REGISTRO 2,00 25,50 51,00 / IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO CURTO PARA APA 5,00 5,00 25,00 / IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE DE FERRO INDUSTRIAL PARA CONJUNTO MOTO BOMBA 1,00 130,00 130,00 / IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0240/2002 R$ 251,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO SISTEMA X TOMADA TELEFONE. 1,00 4,00 4,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO TELEFONE CCI (1 PAR). 8,00 0,13 1,04 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONECTOR BORNE. 4,00 0,80 3,20 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W. 3,00 15,00 45,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 SUPORTE CEBOLINHA. 24,00 0,30 7,20 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARREBITES. 20,00 0,10 2,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 STARTER. 4,00 0,60 2,40 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXÍVEL 1MM. 7,00 0,14 0,98 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LÂMPADA FLUORESCENTE 30W. 3,00 6,10 18,30 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 REATOR 20A. 2,00 15,00 30,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO 2 X 1MM PARALELO 6,00 0,29 1,74 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PINO PEZZI. 1,00 1,25 1,25 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANTE. 3,00 1,50 4,50 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA TELEFONE. 1,00 3,00 3,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FILETE. 13,00 1,50 19,50 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 EMENDA PARA FILETE. 8,00 0,30 2,40 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO. 80,00 0,06 4,80 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA 6MM COM PARAFUSO. 20,00 0,16 3,20 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BUCHA 5MM. 11,00 0,05 0,55 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANTE BRANCA. 1,00 2,50 2,50 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXÍVEL 2,5MM 60,00 0,30 18,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO TELEFONE CCI 2 PARES. 23,00 0,20 4,60 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA SISTEMA X. 11,00 1,00 11,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA SISTEMA X. 3,00 2,80 8,40 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA COMPUTADOR SISTEMA X. 4,00 3,30 13,20 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA TELEFONE SISTEMA X. 4,00 3,00 12,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PLACA CEGA SISTEMA X. 1,00 1,60 1,60 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CINTA PLASTICA. 30,00 0,10 3,00 0571/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0242/2002 R$ 229,36 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO DO HIDRÁULICO. 1,00 85,00 85,00 / OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0244/2002 R$ 85,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA 55A 2,00 95,00 190,00 0575/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 CHAVE ALLEM 10,00 1,82 18,20 0575/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 BARRA ROSQUEADA 1,00 5,20 5,20 0575/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PORCAS 5/8" 5,00 0,40 2,00 0575/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO 3/8" X 2 20,00 0,30 6,00 0575/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO AÇO 1/2" X 3 8,00 2,00 16,00 0575/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO AÇO 5/8" X 4 1,00 2,20 2,20 0575/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0245/2002 R$ 239,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 279,00 1,880 524,52 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 GASOLINA COMUM 240,00 1,950 468,00 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 255,00 0,940 239,70 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 183,00 1,030 188,49 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.420,71 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:27.427,64 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________