SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 1999, Mês Julho ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00004 FIO ASTE DE PLATINA 0.5 X 10 CM 4.00 45.00 180.00 03951999 RACHEL FOGGIATTO TOME - ME 01895037000198 00005 COPO BECKER 500 ML 10.00 6.00 60.00 03951999 RACHEL FOGGIATTO TOME - ME 01895037000198 00012 PROVETA DE PLASTICO 1.000 ML 3.00 9.35 28.05 03951999 RACHEL FOGGIATTO TOME - ME 01895037000198 00013 CUBA PARA ANALISE DE TURBIDEZ 5.00 26.00 130.00 03951999 RACHEL FOGGIATTO TOME - ME 01895037000198 00014 TUBO DE ENSAIO 18 X 180 MM 500.00 0.31 155.00 03951999 RACHEL FOGGIATTO TOME - ME 01895037000198 00016 PIPETA SOROLOGICA 10 ML C/ BOCAL PARA ALGODAO 100.00 3.28 328.00 03951999 RACHEL FOGGIATTO TOME - ME 01895037000198 Total do Processo 01921999 R$ 881.05 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 COPO BECKER DE VIDRO 2.000 ML. 5.00 19.60 98.00 04331999 RACHEL FOGGIATTO TOME - ME 01895037000198 Total do Processo 02301999 R$ 98.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BATERIA RECARREGAVEL DE NI/CD PARA TRANSCEPTOR 2.00 110.00 220.00 04801999 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85353845000113 PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO SP10 STANDARD. Total do Processo 02341999 R$ 220.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MARCA XEROX 3.00 227.79 683.37 04441999 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02773629001171 MODELO 4510, SERIE 1RV112116. Total do Processo 02371999 R$ 683.37 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO EM FERRO FUNDIDO 3.00 175.00 525.00 04661999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 DIAMETRO 1/2" COM PRESSAO DE 20 A 90 LIBRAS. Total do Processo 02391999 R$ 525.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO 1.00 17.80 17.80 04671999 VILSON REBELATTO ME 00002 PATIM DO FREIO TRAZEIRO 1.00 22.00 22.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00003 LAMPADA DO FREIO 1.00 1.50 1.50 04671999 VILSON REBELATTO ME 00004 ANEL TAMPA DE VALVULA 1.00 1.00 1.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00005 CORRENTE 1.00 39.00 39.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00006 COROA 1.00 16.00 16.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00007 PINHAO 1.00 4.00 4.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00008 BOBINA FAISCA 1.00 6.00 6.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00009 JUNTA 1.00 1.00 1.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00010 VELA 1.00 5.00 5.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00011 LAMPADA DO PISCA 1.00 1.00 1.00 04671999 VILSON REBELATTO ME 00012 OLEO DO MOTOR 3.00 5.00 15.00 04671999 VILSON REBELATTO ME Total do Processo 02471999 R$ 129.30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SILENCIOSO - 3412013 1.00 149.63 149.63 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00002 JUNTA - 36862134 4.00 1.70 6.80 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00003 JUNTA - 1876671 2.00 5.61 11.22 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00004 ANEL - 024179P1 1.00 6.97 6.97 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00005 ANEL - 898017 1.00 2.80 2.80 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00006 VEDADOR - 024119P1 4.00 5.44 21.76 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00007 PINO - 024192P1 1.00 54.75 54.75 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00008 PARAFUSO - 357325 1.00 3.23 3.23 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00009 BUCHA - 024210P1 2.00 18.15 36.30 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00010 BUCHA - 024206P1 2.00 9.00 18.00 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00011 PINO - 024207S1 2.00 14.70 29.40 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00012 DISCO - 035670T1 8.00 8.67 69.36 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00013 DISCO - 1860964M1 12.00 21.93 263.16 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00014 JUNTA - 18609660M1 2.00 2.00 4.00 04951999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00015 CAPA - 1860959M1 2.00 4.59 9.18 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00016 ATUADOR DO FREIO - 1860963M91 2.00 115.60 231.20 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00017 JUNTA - 184182M3 4.00 1.80 7.20 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00018 ANEL - 1860838M2 4.00 3.74 14.96 04851999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 Total do Processo 02481999 R$ 939.92 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 OLEO PARA MOTOR 68 BALDE COM 20 LITROS 20.00 3.00 60.00 04881999 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83087338000150 Total do Processo 02521999 R$ 60.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TRANSFORMADOR TMP 110 VA E 220 V X 12 V 1.00 57.22 57.22 04871999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00002 PONTE RETIFICADORA 1.00 15.20 15.20 04871999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 02531999 R$ 72.42 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 100.00 1.70 170.00 04861999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 02541999 R$ 170.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CILINDRO 1.00 173.00 173.00 04921999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00002 PONTEIRA DE DIRECAO 1.00 28.00 28.00 04921999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00003 OLEO DE FREIO 1.00 4.00 4.00 04921999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 02551999 R$ 205.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 RECEPTACULO P/FLUORECENTE 605/0 4.00 0.90 3.60 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00002 REATOR P R 2X 40 114/7 1.00 17.25 17.25 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00003 LUMINARIA COM 2X40 388/3 1.00 7.00 7.00 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00004 PARAFUSO 244/5 2.00 0.11 0.22 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00005 PERFIL 98/1 1.00 2.90 2.90 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00006 BUCHA NE 361/1 2.00 0.05 0.10 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00007 PARAFUSO 583/5 5.00 0.05 0.25 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00008 BUCHA 45 465/1 5.00 0.05 0.25 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00009 CHAVE DE FENDA 822/2 1.00 2.40 2.40 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00010 LAMPADA FLUORECENTE 31/1 2.00 3.85 7.70 04931999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. Total do Processo 02571999 R$ 41.67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 cortador de azulejo 1.00 70.00 70.00 04981999 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80725591000101 Total do Processo 02581999 R$ 70.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 Drive zip 250MB 1.00 482.20 482.20 05041999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00002 Discos de Zip Drive de 250 MB 12.00 56.00 672.00 05041999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00003 RESMA DE PAPEL A4 BRANCO COM 500 FL 1.00 7.00 7.00 05041999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00004 FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL EMILIA 6.00 4.20 25.20 05041999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00005 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA JATO DE TINTA -COLOR 1.00 65.00 65.00 05041999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 00006 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA JATO DE TINTA 2.00 54.00 108.00 05041999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 Total do Processo 02591999 R$ 1.359.40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FONTE DE ALIMENTACAO 220 W 1.00 215.00 215.00 05011999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 Total do Processo 02621999 R$ 215.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GASOLINA COMUM 70.00 1.070 74.90 POSTO GETÚLIO F. FAÉ LTDA 01639182000108 00002 GASOLINA COMUM 126.00 1.220 153.72 POSTO GETÚLIO F. FAÉ LTDA 01639182000108 00003 OLEO DIESEL 110.00 0.500 55.00 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83087338000150 00004 OLEO DIESEL 350.00 0.570 199.50 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83087338000150 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 483.12 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:6.153.25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________