SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês agosto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PADRAO DE CALIBRAGEM DO PHMETRO pH 6,86 DM-S1A 1,00 25,00 25,00 0446/2000 JUNDILAB PRODUTOS E EQUIP. P/ LABORATORIO LTDA 53.276.010/0001.10 PADRAO DE CALIBRAGEM DO PHMETRO pH 4,00 DM-S1B 1,00 25,00 25,00 0446/2000 JUNDILAB PRODUTOS E EQUIP. P/ LABORATORIO LTDA 53.276.010/0001.10 ELETRODO TIPO ESCOAMENTO DME CV1 1,00 150,00 150,00 0445/2000 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 BURETA AUTOMATICA EM VIDRO DE 25 ML, COM RECIPIENTE 5,00 214,27 1071,35 0445/2000 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 PARA ARMAZENAGEM Total do Processo 0171/2000 R$ 1.271,35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PNEU BORRACHUDO 700 X 16 PARA VEICULO TOYOTA 4,00 124,50 498,00 0565/2000 JAIME COM. DE PNEUS LTDA 78.653.946/0003.06 CAMARA DE AR 700 X 16 P/ VEICULO TOYOTA 4,00 13,50 54,00 0567/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PNEU RADIAL 175/70 X 13 PARA VEICULO SAVEIRO 4,00 62,00 248,00 0565/2000 JAIME COM. DE PNEUS LTDA 78.653.946/0003.06 CAMARA DE AR 175/70 X 13 P/ VEICULO SAVEIRO 4,00 9,00 36,00 0567/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PNEU 410 X 18 P/ MOTOCICLETA (TRASEIRO) 8,00 58,00 464,00 0566/2000 BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA 00.236.706/0001.57 PNEU 275/300 X 21 P/ MOTOCICLETA (DIANTEIRO) 8,00 45,00 360,00 0567/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAMARA DE AR 410 X 18 P/ MOTOCICLETA (TRASEIRO) 8,00 9,00 72,00 0567/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAMARA DE AR 275/300 X 21 / MOTO (DIANTEIRO) 8,00 8,50 68,00 0567/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0216/2000 R$ 1.800,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FOGAO A GAS, 04 BOCAS, MESA INOX, LUZ INTERNA 1,00 198,00 198,00 0532/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 E ACENDIMENTO AUTOMATICO. FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS. 1,00 379,00 379,00 0532/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 Total do Processo 0221/2000 R$ 577,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DE CORRER PBV/PBA DE 160 MM, COM ANEIS BORRACHA 8,00 44,00 352,00 0573/2000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 LUVA DE CORRER P/ TUBOS SOLD. DE 20 MM 15,00 1,80 27,00 0573/2000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 32 MM 30,00 0,41 12,30 0573/2000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 40 MM 200,00 0,84 168,00 0573/2000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 50 MM 20,00 0,84 16,80 0573/2000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 60 MM 30,00 3,00 90,00 0573/2000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO DE 60 MM X 2" 10,00 2,66 26,60 0573/2000 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 Total do Processo 0227/2000 R$ 692,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MOUSE P/ MICROCOMPUTADOR - DUAS TECLAS 1,00 16,00 16,00 0544/2000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 DRIVE 3.1/2" DE 1.44 MB 1,00 53,00 53,00 0544/2000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 CABO DE FAX / MODEM 1,00 12,00 12,00 0544/2000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 Total do Processo 0228/2000 R$ 81,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ AREIA MEDIA 2,00 28,00 56,00 0545/2000 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CIMENTO - 50 KG 16,00 12,00 192,00 0545/2000 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0229/2000 R$ 248,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO DESATIVADO (13 X 35 X 25 CM) 30,00 1,80 54,00 0563/2000 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0230/2000 R$ 54,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PORTA DE FERRO CHAPEADA (2.06 X 0.79 METROS), COM 2,00 135,00 270,00 0564/2000 INDUSTRIA METALURGICA OURO LTDA 02.625.050/0001.90 ABERTURA PARA DENTRO, A ESQUERDA. PORTA DE FERRO CHAPEADA (2.06 X 0.69 METROS), COM 1,00 130,00 130,00 0564/2000 INDUSTRIA METALURGICA OURO LTDA 02.625.050/0001.90 ABERTURA PARA DENTRO, A DIREITA. Total do Processo 0233/2000 R$ 400,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DE MOTOR 5,00 6,00 30,00 0568/2000 BATERIA PARA MOTOCICLETA 1,00 35,00 35,00 0568/2000 LAMPADA DO FAROL 1,00 3,00 3,00 0568/2000 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 0568/2000 LAMPADA DO PISCA 4,00 1,00 4,00 0568/2000 LAMPADA DO PAINEL 5,00 1,00 5,00 0568/2000 CAPA IMPERMEAVEL P/ MOTOQUEIRO 1,00 50,00 50,00 0568/2000 REPARO CAPACETE 1,00 8,00 8,00 0568/2000 ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO 1,00 28,50 28,50 0568/2000 ROLAMENTO 6 X 301 2,00 7,50 15,00 0568/2000 ESPELHO 1,00 6,00 6,00 0568/2000 RELE DE PISCA 1,00 6,00 6,00 0568/2000 Total do Processo 0236/2000 R$ 192,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VALVULA DE SEGURANCA PARA AUTOCLAVE MOD. AV 30 1,00 176,20 176,20 0571/2000 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA 44.239.382/0001.86 Total do Processo 0237/2000 R$ 176,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CILINDRO COMPLETO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA MAXION 750X 1,00 1100,00 1100,00 0570/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 Total do Processo 0238/2000 R$ 1.100,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO DE GAVETA TIPO CHATO, COM BOLSAS, JUNTA 1,00 1155,00 1155,00 0579/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 ELASTICA, CABECOTE, ASTE NAO ASCENDENTE, DN 300 MM, COM ANEIS DE BORRACHA. Total do Processo 0241/2000 R$ 1.155,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIRCUITO DO COMANDO DE REVERSAO DA RETROESCAVADEIRA 1,00 650,11 650,11 0578/2000 SPERANDIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 83.516.070/0001.24 MAXION 750X. Total do Processo 0244/2000 R$ 650,11 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 168,00 2,15 361,20 0582/2000 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0246/2000 R$ 361,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GRAXA LUBRIFICANTE - BALDE 20 KG. 1,00 75,00 75,00 0583/2000 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0247/2000 R$ 75,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PARAFUSO 5/8 X 3/4 21,00 1,00 21,00 0584/2000 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 23,00 0,90 20,70 0584/2000 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PORCA 5/8 54,00 0,20 10,80 0584/2000 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0248/2000 R$ 52,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MAQUINA COMPLETA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DE VIDRO 1,00 97,00 97,00 0592/2000 AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME 85.376.028/0001.80 DO VEICULO TOYOTA PLACA LZV2936. Total do Processo 0252/2000 R$ 97,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALHA GALVANIZADA 50,00 8,00 400,00 0602/2000 MENIN & SILVA LTDA - ME 76.330.968/0001.48 Total do Processo 0255/2000 R$ 400,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GANCHO PEQUENO EM ACO INDUSTRIAL P/ CABO DE ACO 2,00 10,00 20,00 0603/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 GANCHO E ARGOLA EM ACO IND. PARA CABO DE ACO 5,00 7,50 37,50 0603/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 GANCHO EM ACO INDUSTRIAL PARA REBOCAR 1,00 30,00 30,00 0603/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO DE ACO 1/2 8,00 5,94 47,52 0603/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0258/2000 R$ 135,02 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 300,00 0,40 120,00 0605/2000 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0259/2000 R$ 120,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PRISIONEIRO 2,00 4,00 8,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO 90 4,00 5,00 20,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 MANGUEIRA P/ RADIADOR 1,00 12,00 12,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 JUNTA P/ EIXO 1,00 2,00 2,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 PARAFUSO DE RODA 18,00 4,00 72,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00 12,00 12,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 FILTRO DO DIESEL 2,00 4,50 9,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 ADITIVO 1,00 10,00 10,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 VARETA DE SOLDA 1,00 5,00 5,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 PARAFUSO DO FEIXE DE MOLA 1,00 4,00 4,00 0611/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0260/2000 R$ 154,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 375,20 1,550 581,56 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 661,19 0,690 456,22 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.037,78 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:10.829,86 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________