SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, Mês agosto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO FERRO FUNDIDO PBA K7, DN 350 MM, COM ANEL BORRACHA 6,00 949,26 5695,56 0519/2001 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 BARRA DE 06 METROS TUBO FERRO FUNDIDO PBA K7, DN 250 MM, COM ANEL BORRACHA 2,00 590,94 1181,88 0519/2001 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 BARRA DE 06 METROS TUBO FERRO FUNDIDO PBA K7, DN 200 MM, COM ANEL BORRACHA 4,00 460,02 1840,08 0519/2001 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 BARRA DE 06 METROS FLANGE FERRO FUNDIDO, SEM ROSCAS, PN 10, DN 250 MM 5,00 56,00 280,00 0519/2001 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 FLANGE FERRO FUNDIDO, SEM ROSCAS, PN 10, DN 200 MM 14,00 39,34 550,76 0519/2001 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO, PN 10, DN 350 MM 2,00 124,85 249,70 0519/2001 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 ARRUELA DE BORRACHA P/ FLANGE PN 10 DN 200 MM 19,00 6,21 117,99 0519/2001 MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA 92.965.524/0001.35 Total do Processo 0178/2001 R$ 9.915,97 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ANTENA DIRECIONAL DE RADIOCOMUNICACAO PARA TRANSMISSAO 1,00 2900,00 2900,00 0557/2001 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 VIA INTERNET, COMPOSTO DE: - ADAPTADOR ISA P/ CARTAO PCMCIA WAVELAN; - CARTAO PCMCIA 2.4 GHz; - CABO PROPRIETARIO PADRAO IEEE; - ANTENA DIRECIONAL - GRADE 2.4 GHz, 24 dBi; - CENTELHADOR; - CONECTORES; - 15 METROS DE CABO COAXIAL RGC 213 U. Total do Processo 0205/2001 R$ 2.900,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REAGENTES P/ REALIZACAO DE ANALISES QUIMICAS NA E.T.A., 1,00 4153,76 4153,76 0553/2001 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 12 (DOZE) MESES. QUANTIDADE DE ANALISES: 2.000 (duas mil) análises de Cloro Livre (0 a 5,00 mg/l); 2.000 (duas mil) análises de Flúor (0 a 2,00 mg/l); 100 (cem) análises de Cloretos; 100 (cem) análises de Oxigênio Dissolvido; 100 (cem) análises de Ferro; 100 (cem) análises de Alumínio. Total do Processo 0206/2001 R$ 4.153,76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ARMARIO EM 100% MDF, MEDINDO 3,60 X 2,70 X 0,60 METROS, 1,00 2730,00 2730,00 0542/2001 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73.638.009/0001.04 TRINTA GAVETAS INTERNAS COM ARMACAO EM FERRO P/ PASTAS SUSPENSAS, DUAS GAVETAS INTERNAS COM DIVISORIAS PARA DISQUETES, GAVETAS COM CORREDICAS E PORTAS COM DOBRADICAS ITALIANAS E PUCHADORES CROMADOS COM CHAVES, PINTURA INTERNA E EXTERNA EM LAKA PU, COM TRILHOS TELESCOPICOS, CONFORME DESENHOS ANEXOS. Total do Processo 0231/2001 R$ 2.730,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM) 10,00 2,69 26,90 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 BOLSA DE PANO 20,00 0,83 16,60 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SABAO BRILHANTE - EMBALAGEM COM 05 BARRAS (01 KG) 3,00 2,39 7,17 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 DESINFETANTE BACTERICIDA P/ USO GERAL - EMBALAGEM DE 500 ML 15,00 1,38 20,70 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 04 ROLOS - 40 M X 10 CM) 100,00 1,35 135,00 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 40 UNID. 5,00 1,45 7,25 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 FOSFORO (PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS) 5,00 0,68 3,40 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 ESPONJA DE LA DE ACO (PACOTE C/ 08 UNID.) - 60 GRAMAS 5,00 0,60 3,00 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 DETERGENTE - EMBALAGEM DE 500 ML 10,00 0,58 5,80 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 CERA LIQUIDA AMARELA - EMBALAGEM DE 850 ML 5,00 3,19 15,95 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 ALCOOL ETILICO HIDRATADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 30,00 0,92 27,60 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SABONETE - EMBALAGEM DE 90 GRAMAS 10,00 0,40 4,00 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 DESODORISANTE SANITARIO - REFIL 10,00 1,15 11,50 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM DE 500 ML 10,00 1,28 12,80 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LUSTRA-MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM DE 200 ML 10,00 1,25 12,50 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SAPONACEO EM PO C/ DETERGENTE - TUBO DE 300 GRAMAS 5,00 1,00 5,00 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LIMPADOR DE VIDROS E ACRILICOS - TUBO SPLAY DE 500 ML 5,00 1,39 6,95 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 1.000 ML 10,00 0,94 9,40 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (PACOTE C/ 10 UN - 63 X 80 CM) 30,00 0,52 15,60 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LT (PACOTE COM 10 UN - 39 X 58 CM) 30,00 0,45 13,50 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML 12,00 1,69 20,28 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 5,0 M 5,00 1,68 8,40 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LIMPADOR CONCENTRADO - TUBO DE 500 ML 10,00 1,35 13,50 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 VASSOURA DE NYLON C/ CABO 3,00 1,99 5,97 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 5,00 0,89 4,45 0544/2001 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 Total do Processo 0235/2001 R$ 413,22 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PORCA SEXTAVADA 5/16" 6,00 0,18 1,08 0578/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0261/2001 R$ 1,08 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISQUETE DE 3.1/2" (1.44 MB) - CAIXA C/ 10 UNID. 20,00 6,50 130,00 0582/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0262/2001 R$ 130,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL TOALHA CREME (20 X 27 CM) - EMBALAGEM C/ 1000 UNID. 10,00 3,25 32,50 0583/2001 SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 PAPEL TOALHA BRANCO (23 X 27 CM) - EMBALAGEM C/ 1000 UN. 10,00 6,80 68,00 0583/2001 SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 SABONETEIRA DE VIDRO C/ SUPORTE EM METAL (INOX) 1,00 7,00 7,00 0583/2001 SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 Total do Processo 0263/2001 R$ 107,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL SULFITE P/ PLOTTER (ROLO 914MM X 50M) 5,00 19,00 95,00 0584/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 200,00 0,55 110,00 0584/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 GRAMPO TRILHO PLASTICO - CAIXA C/ 50 UNID. 2,00 3,80 7,60 0584/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0264/2001 R$ 212,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DO MOTOR 3,00 6,00 18,00 0619/2001 ESPELHO 1,00 21,50 21,50 0619/2001 OLEO BENGALA 1,00 3,00 3,00 0619/2001 RETENTOR BENGALA 2,00 6,00 12,00 0619/2001 LAMPADA DO PISCA 2,00 1,00 2,00 0619/2001 CAPACETE AUTOMATICO 1,00 95,00 95,00 0619/2001 ELASTICO 01 MM 1,00 1,00 1,00 0619/2001 PARAFUSO DA PLACA 1,00 0,50 0,50 0619/2001 PARAFUSO 08 MM 2,00 0,75 1,50 0619/2001 Total do Processo 0268/2001 R$ 154,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO EM CONCRETO - DIAMETRO DE 40 CM 10,00 17,00 170,00 0621/2001 OURO TUBOS LTDA - ME 01.439.619/0001.60 TUBO EM CONCRETO - DIAMETRO DE 30 CM 6,00 11,00 66,00 0621/2001 OURO TUBOS LTDA - ME 01.439.619/0001.60 Total do Processo 0269/2001 R$ 236,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BRITA N. 02 42,00 23,00 966,00 0626/2001 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0273/2001 R$ 966,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO, COM CABECOTE, 1,00 451,50 451,50 0633/2001 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 PN 25 DN 150 MM. TE 90º PBA, COM BOLSAS, DE 75 MM, COM ANEIS DE BORRACHA 5,00 21,59 107,95 0634/2001 V.G.S. COMERCIO E SERVICOS P/ SANEAMENTO LTDA 03.423.296/0001.41 CRUZETA PBA, COM BOLSAS, DE 75 MM, C/ ANEIS DE BORRACHA 3,00 23,20 69,60 0634/2001 V.G.S. COMERCIO E SERVICOS P/ SANEAMENTO LTDA 03.423.296/0001.41 REDUCAO PBA, COM BOLSAS, DE 85 X 75 MM, C/ ANEIS BORRACHA 3,00 17,30 51,90 0634/2001 V.G.S. COMERCIO E SERVICOS P/ SANEAMENTO LTDA 03.423.296/0001.41 Total do Processo 0281/2001 R$ 680,95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONTATOR CW 27,22 220 V 1,00 56,91 59,76 0640/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 COLA ULTRA RAPIDA - BISNAGA 1,00 11,94 11,94 0640/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FIO BOBINA BOMBA SUBMERSA 0,80MM 2/1,00 MM 300,00 0,37 111,00 0640/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CABO PP 750V 3 X 2,50 MM 4,00 1,29 5,16 0640/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0283/2001 R$ 187,86 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER MARCA HP, 2,00 490,00 980,00 0644/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 MODELO 2200 (SALA DE CONTABILIDADE/PESSOAL). Total do Processo 0286/2001 R$ 980,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PNEU BORRACHUDO 700 X 16 - TOYOTA 4,00 158,00 632,00 0651/2001 JAIME COM. DE PNEUS LTDA 78.653.946/0003.06 PNEU RADIAL 175/70 X 13 - SAVEIRO 4,00 77,70 310,80 0651/2001 JAIME COM. DE PNEUS LTDA 78.653.946/0003.06 CAMARA DE AR 700 X 16 - TOYOTA 4,00 15,00 60,00 0652/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAMARA DE AR 175/70 X 13 - SAVEIRO 6,00 9,30 55,80 0652/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PNEU 410 X 18 - MOTO TRASEIRO 6,00 62,50 375,00 0652/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0288/2001 R$ 1.433,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BRITA N. 02 5,50 23,00 126,50 0649/2001 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0290/2001 R$ 126,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PINO (3.587.846) 1,00 31,13 31,13 0654/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 BUCHA (3.175.831) 2,00 15,65 31,30 0654/2001 FAST INDUSTRIA DE PECAS LTDA 00.771.598/0001.12 Total do Processo 0292/2001 R$ 62,43 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PENTE DE MEMORIA DIMM - 64 MB 1,00 98,00 98,00 0656/2001 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 Total do Processo 0293/2001 R$ 98,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TORNEIRA DE METAL 5,00 1,30 6,50 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 ARMACAO PADRAO 01 ELEMENTO 10,00 2,20 22,00 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 JOELHO 90º 2" FERRO GALVANIZADO 1,00 7,15 7,15 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 JOELHO 45º 2" FERRO GALVANIZADO 1,00 7,15 7,15 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 PINCEL 4" 1,00 4,80 4,80 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 PINCEL 1" 1,00 1,30 1,30 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 SOLVENTE 1,00 2,60 2,60 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 GRAMPO 1 X 9" 1,00 2,20 2,20 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TELA METAL 8,00 15,00 120,00 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 CORDA NYLON - 350 GRAMAS 1,00 2,31 2,31 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 PARAFUSO P/ POSTE 10,00 1,90 19,00 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 RONDANA PORCELANA 10,00 1,10 11,00 0657/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0294/2001 R$ 206,01 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA SELADA 7,2 AH / 12V 4,00 45,00 180,00 0661/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0295/2001 R$ 180,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BETONEIRA C/ MOTOR - CAPACIDADE P/ 150 LITROS 1,00 640,00 640,00 0663/2001 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 Total do Processo 0296/2001 R$ 640,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SUPORTE EM CANO GALVANIZADO P/ ANTENA DE INTERNET 1,00 43,80 43,80 0668/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 TELHA DE CHAPA GALVANIZADA P/ SUPORTE DA ANTENA 1,00 8,50 8,50 0668/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO CHUMBADOR 3/8 X 3.3/4" 4,00 2,00 8,00 0668/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0299/2001 R$ 60,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CHAVE DE FERRO INDUSTRIAL P/ REGISTRO DE MANOBRA 2,00 25,00 50,00 0670/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0300/2001 R$ 50,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PROTETOR ELETRONICO PARA REDE ELETRICA 2,00 18,00 36,00 0672/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 NOBREAK ESTABILIZADO - 600 VA 1,00 290,00 290,00 0672/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0301/2001 R$ 326,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LONA PLASTICA PRETA 420,00 0,29 121,80 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LUVA RASPA COURO 1,00 3,30 3,30 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 ALICATE 8" 1,00 4,00 4,00 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 ALICATE 10" 2,00 10,20 20,40 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 HERBICIDA - 01 LITRO 1,00 9,80 9,80 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 ADUBO QUIMICO 09.33.12 1,00 28,50 28,50 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 ESPATULA - 06 CM 2,00 2,05 4,10 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LAPIS DE CARPINTEIRO 1,00 0,50 0,50 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 CHAVE FENDA 3/16 X 6" 1,00 1,50 1,50 0673/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 Total do Processo 0302/2001 R$ 193,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 683,94 1,800 1231,09 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 501,54 0,820 411,26 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.642,35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:28.788,53 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________