SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2003, Mês agosto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PH ELETRODO COMBINADO SENSION. 1,00 932,50 979,13 0473/2003 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH VERMELHA 1000ML. 1,00 33,44 33,44 0473/2003 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 AMARELA 1000ML. 1,00 33,44 33,44 0473/2003 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 AZUL 1000ML. 1,00 33,72 33,72 0473/2003 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 Total do Processo 0199/2003 R$ 1.079,73 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAFÉ EM PÓ EXTRAFORTE (PACOTE DE 500G) 25,00 4,10 102,50 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 PALITO DE DENTE 5,00 0,10 0,50 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 REMOVEDOR DE CERA 2,00 3,00 6,00 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 BOLSA DE PANO (PANO DE CHÃO) 10,00 1,31 13,10 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 SABÃO EM BARRA (PACOTE COM 05 BARRAS - 01 KG) - NEUTRO 5,00 2,79 13,95 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N. 103 MELITTA (PACOTECOM 40 UN.) 15,00 0,75 11,25 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 AMACIANTE DE ROUPAS - TUBO DE 500 ML - NEUTRO 10,00 1,30 13,00 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 SAPONÁCEO EM PÓ - POTE DE 300G 20,00 1,00 20,00 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 LIMPADOR DE VIDROS - POTE 500 ML 25,00 1,89 47,25 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 05 KG 15,00 6,00 90,00 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 PANO DE LIMPEZA (60 X 33 CM) - 05 UNIDADES. 10,00 1,40 14,00 0589/2003 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 Total do Processo 0250/2003 R$ 331,55 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBETE PARA HIDRÔMETRO DN 1/2" DE LATÃO. 100,00 1,31 141,48 0587/2003 ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A 21.581.509/0001.45 ARRUELA DE VEDAÇÃO (BORRACHA) PARA HIDRÔMETRO DE DN 1/2". 100,00 0,12 12,48 0587/2003 ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A 21.581.509/0001.45 Total do Processo 0251/2003 R$ 153,96 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO DE GAVETA DE F F, FLANGEADO, PN 10, DN 50 MM 2,00 220,00 440,00 0682/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 COM VOLANTE E HASTE FIXA. REGISTRO DE GAVETA DE F F, FLANGEADO, PN 10, DN 75 MM 3,00 302,00 906,00 0682/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 COM VOLANTE E HASTE FIXA. REGISTRO DE GAVETA DE F F, FLANGEADO, PN 10, DN 100 MM 2,00 359,00 718,00 0682/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 COM VOLANTE E HASTE FIXA. REGISTRO DE GAVETA DE F F, COM BOLSAS TIPO PVC, DN 50 MM, 10,00 163,00 1630,00 0682/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 PARA TUBOS DE PVC/PBA DE 60 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA. REGISTRO DE GAVETA DE F F, COM BOLSAS TIPO PVC, DN 75 MM, 3,00 274,00 822,00 0682/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 PARA TUBOS DE PVC/PBA DE 85 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA. REGISTRO DE GAVETA DE F F, COM BOLSAS TIPO PVC, DN 100 MM, 3,00 293,00 879,00 0682/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 PARA TUBOS DE PVC/PBA DE 110 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA. REGISTRO DE GAVETA DE FF, COM VOLANTE E ROSCA BSP DN 2" 4,00 77,00 308,00 0682/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 COM ANÉISCOMPRIMENTO MÍNIMO (L) DE 14 CM. JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO, DN 50 MM, 3,00 36,00 108,00 0682/2003 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 COM ANÉIS COMPRIMENTO MÍNIMO (L) DE 14 CM. FLANGE DE FERRO FUNDIDO SEM ROSCA, PN 10, DN 80 MM. 2,00 29,00 58,00 0681/2003 N. B. FALCE & CIA LTDA 82.643.131/0001.51 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN 10 DN 50 MM. 35,00 1,20 42,00 0681/2003 N. B. FALCE & CIA LTDA 82.643.131/0001.51 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN 10 DN 80 MM. 15,00 4,80 72,00 0681/2003 N. B. FALCE & CIA LTDA 82.643.131/0001.51 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN 10 DN 150 MM 15,00 7,00 105,00 0681/2003 N. B. FALCE & CIA LTDA 82.643.131/0001.51 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN 25 DN 150 MM. 15,00 7,00 105,00 0681/2003 N. B. FALCE & CIA LTDA 82.643.131/0001.51 Total do Processo 0259/2003 R$ 6.193,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 17 KG, PARA CARGA MAXIMA 2,00 440,00 880,00 0608/2003 AFER COMERCIAL LTDA 04.202.007/0001.47 DE 30.000 KG, COM PERSONALIZAÇÃO "SIMAE" NA TAMPA, A SEREM COLOCADOS NA RODOVIA SC 303, EM OURO/SC. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 55 KG, PARA CARGA MÁXIMA 6,00 100,00 600,00 0608/2003 AFER COMERCIAL LTDA 04.202.007/0001.47 DE 2.600 KG (TRÁFEGO LEVE), COM PERSONALIZAÇÃO "SIMAE" NA TAMPA, A SEREM COLOCADOS NAS RUAS PRESIDENTE NEREU RAMOS (02 PEÇAS) E ERNESTO HACHMANN (01 PEÇA) NA CIDADE DE CAPINZAL/SC E NAS RUAS FELIPE SCHIMIDT (03 PEÇAS) E PINHEIRO MACHADO (01 PEÇA) NA CIDADE DE OURO/SC. Total do Processo 0262/2003 R$ 1.480,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM 108,00 1,27 137,16 0614/2003 CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME 04.255.078/0001.08 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 METROS 189,00 1,02 192,78 0614/2003 CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME 04.255.078/0001.08 Total do Processo 0264/2003 R$ 329,94 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ IMPERMEABILIZANTE 18 KG- PELÍCULA ELÁSTICA RESISTENTE E 8,00 136,97 1095,76 0610/2003 ASSOC. COMERCIAL E IND. DO BAIXO VALE RIO PEIXE 00.873.928/0001.80 IMPERMEÁVEL, ATÓXICA E INODORA. COMPONENTES: - RESINA TERMOPLÁSTICA E ADITIVOS; - CIMENTOS ESPECIAIS , ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES E PLASTIFICANTES. Total do Processo 0265/2003 R$ 1.095,76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG 50,00 19,00 950,00 0639/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 TIJOLO MACIÇO - 1000 UNIDADES 7,00 85,00 595,00 0639/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERO CA-50 3/8 15,00 15,10 226,50 0639/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERRO CA-60 4.2 34,00 3,29 111,86 0639/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MÉDIA 10,00 45,00 450,00 0639/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 TIJOLO 6 FUROS 600,00 0,16 96,00 0639/2003 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0270/2003 R$ 2.429,36 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W 40,00 3,07 122,80 0640/2003 LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 86.432.234/0012.86 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W 220 VOLTS 50,00 1,29 64,50 0640/2003 LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 86.432.234/0012.86 LAMPADA INCANDESCENTE 60 W 220 VOLTS 50,00 0,94 47,00 0640/2003 LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 86.432.234/0012.86 Total do Processo 0271/2003 R$ 234,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ENGRAXADEIRA 3,00 2,00 6,00 0643/2003 J V MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 ÓLEO DE MOTOR 2,00 7,50 15,00 0643/2003 J V MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 PATIM DE FREIO 1,00 12,00 12,00 0643/2003 J V MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 BATERIA 1,00 99,00 99,00 0643/2003 J V MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 CABO DA BATERIA 1,00 6,00 6,00 0643/2003 J V MOTOS LTDA. 01.519.071/0001.68 Total do Processo 0272/2003 R$ 138,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BALCÃO 100% MDF, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM FÓRMICA BRANCA 1,00 416,00 416,00 0649/2003 A.G.S. MOVEIS LTDA - ME 05.421.767/0001.08 BRILHANTE, E INTERNAMENTE COM PINTURA NA LINHA PU BRANCO BRILHO, DUAS PORTAS DE CORRER, TRILHO EM PVC, DUAS GAVETAS SENDO UMA DELAS COM DIVISÃO. Total do Processo 0274/2003 R$ 416,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ARRUELAS DE VEDAÇÃO (BORRACHA) PARA HIDRÔMETROS DE 1/2". 700,00 0,12 87,36 0648/2003 ACTARIS LTDA 60.882.719/0001.25 Total do Processo 0275/2003 R$ 87,36 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PONTEIRO DE AÇO TEMPERADO 1,50 10,00 15,00 0646/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ABRAÇADEIRAS COM TAMPA PARA POÇO 3,00 22,00 66,00 0646/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 TAMPA DE CANO PARA POÇO 1,00 17,80 17,80 0646/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSOS CHUMBADOR 3/8" X 3.3/4" 3,00 1,60 4,80 0646/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ABRAÇADEIRA PARA CANO 4,20 8,75 36,75 0646/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 SUPORTE PARA MOTO BOMBA 1,00 151,50 151,50 0646/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 FECHO PARA TAMPA DA CARROCERIA ( F-350 ) 2,00 13,50 27,00 0646/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CANTONEIRA PARA PROTEÇÃO DA TAMPA DA CARROCERIA ( F-350 ) 1,00 18,90 18,90 0646/2003 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0278/2003 R$ 337,75 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JOELHO 45º 2", DE FERRO GALVANIZADO 1,00 8,16 8,16 0650/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 JOELHO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM 1,00 0,70 0,70 0650/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 LUVA DE PVC RL DE 32 MM 1,00 2,00 2,00 0650/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 2" 3,00 8,10 24,30 0650/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 APLICADOR DE SILICONE (PISTOLA) 1,00 7,00 7,00 0650/2003 VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0279/2003 R$ 42,16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BOTINA MASCULINA COM ELÁSTICOS LATERAIS, RECOBERTOS, 11,00 29,60 325,60 0663/2003 PAN MICHELON & CIA. LTDA 01.953.530/0001.17 EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOLADO EM POLIURETANO OU PVC ANTIDESLIZANTE, COM BIQUEIRA DE AÇO. BOTINA MASCULINA COM ELÁSTICOS LATERAIS, RECOBERTOS, 5,00 27,50 137,50 0663/2003 PAN MICHELON & CIA. LTDA 01.953.530/0001.17 EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOLADO EM POLIURETANO OU PVC ANTIDESLIZANTE, SEM BIQUEIRA DE AÇO. Total do Processo 0280/2003 R$ 463,10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LÍQUIDO DE FREIO 3,00 9,05 27,15 0660/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 TAMPA DO RESERVATÓRIO DO FLUÍDO DE FREIO 1,00 13,56 13,56 0660/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 BUJÃO DE VEDAÇÃO 2,00 3,77 7,54 0660/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ADITIVO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA 1,00 2,05 2,05 0660/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 LÂMPADA LATERAL (PISCA ALERTA) 1,00 1,83 1,83 0660/2003 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0284/2003 R$ 52,13 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ THINNER 900 ML 5,00 5,65 28,25 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 SOLVENTE AGUA RAZ, 1 LITRO 1,00 19,95 19,95 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA BASE ACRÍLICA 2,00 208,00 416,00 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA BASE ESMALTE 4,00 23,50 94,00 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA ESMALTE PRETA 4,00 14,30 57,20 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA ESMALTE BRANCA 6,00 54,20 325,20 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 SOLVENTE 5L 2,00 25,50 51,00 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 IGOL - 18 LITROS 5,00 85,95 429,75 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA PISO CINZA ESCURO, 3600 LITROS 1,00 25,80 25,80 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA TELHA, 3600 LITROS 2,00 25,80 51,60 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 THINNER - 5 LITROS 1,00 39,40 39,40 0668/2003 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 Total do Processo 0287/2003 R$ 1.538,15 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PELÍCULA 4,80 29,00 139,20 0672/2003 VILSON JOSE MACHADO MANUTENCAO 72.472.228/0001.95 Total do Processo 0288/2003 R$ 139,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISQUETE FLEXÍVEL 3.5"CAPACIDADE 1.44 MB - CX COM 10 UN. 200,00 0,72 144,00 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 1 / 0 - CX 500 G 3,00 2,75 8,25 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 GRAMPO DE METAL 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID. 4,00 1,75 7,00 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 BOBINA DE PAPEL P/ MÁQUINA DE CALCULAR (57 MM X 60 MT.) 6,00 0,55 3,30 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 BOBINA DE PAPEL P/ FAC-SÍMILE (30 M X 216 MM) 10,00 4,40 44,00 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CANETA MARCA/DESTACA TEXTO AMARELA 5,00 0,55 2,75 6842/003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 PRANCHETA EM EUCATEX - 34 X 23 CM COM PRENSADOR 5,00 0,90 4,50 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 ESTILETE ESTREITO DE METAL 5,00 0,65 3,25 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 ALMOFADA PRETA PARA CARIMBO Nº 3 2,00 2,65 5,30 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12 MM X 40 M) - 3M 5,00 0,40 2,00 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (5 CM X 50 MT.) - 3M 3,00 1,40 4,20 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 LAPISEIRA - 0,5 MM 3,00 9,50 28,50 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP MOD. 840C 1,00 119,00 119,00 0684/2003 POLOBRIO - COMERCIO DE MAT DE LIMPESA LTDA - ME. 03.707.937/0001.90 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP MOD. 840C 4,00 82,00 328,00 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 ESPÁTULA DE METAL EXTRATOR DE GRAMPO 7,00 1,00 7,00 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 FITA DE POLETILENO PARA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA MARCA 4,00 8,00 32,00 0685/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 MARCA OLIVETTI MODELO ETP 510/II. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 100,00 0,36 36,00 0685/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 LÁPIS BORRACHA 5,00 0,65 3,25 0685/2003 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 COPO PLÁSTICO 200 ML PARA ÁGUA 1,00 37,50 37,50 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 CESTO COM ARO DE METAL 1,00 13,00 13,00 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 GRAFITE 0.5 10,00 0,75 7,50 0684/2003 PAPELARIA DEMATICA LTDA 05.080.511/0001.84 Total do Processo 0290/2003 R$ 840,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LAMPADA DE FREIO 1,00 2,00 2,00 0674/2003 LAMPADA DO PAINEL 1,00 1,50 1,50 0674/2003 ÓLEO DE MOTOR 5,00 7,00 35,00 0674/2003 INTERRUPTOR DE FICÇÃO 1,00 36,00 36,00 0674/2003 ELÁSTICO 1,5 MM 1,00 1,50 1,50 0674/2003 CABO DA EMBREAGEM 1,00 10,00 10,00 0674/2003 MOLA DO PEZINHO LATERAL 1,00 4,00 4,00 0674/2003 CAPACETE TAMANHO 56, PRETO, COM VISEIRA AUTOMÁTICA 1,00 110,00 110,00 0674/2003 REDE PARA SEGURAR CAPACETE 1,00 6,00 6,00 0674/2003 ESPELHO ORIGINAL 3,00 22,00 66,00 0674/2003 CAPUS DE LÃ 1,00 11,00 11,00 0674/2003 LENTE DO FREIO 1,00 7,50 7,50 0674/2003 REPADO DO CAPACETE 1,00 10,00 10,00 0674/2003 PARAFUSO DA LENTE DO FREIO 2,00 0,50 1,00 0674/2003 TAMPA DO BUJÃO DO ÓLEO 1,00 3,00 3,00 0674/2003 BATERIA 1,00 41,00 41,00 0674/2003 SUPORTE PARA BATERIA 1,00 24,00 24,00 0674/2003 Total do Processo 0292/2003 R$ 369,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PNEU 175/70, R13 (SAVEIRO MBM2468) 2,00 130,00 260,00 0688/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PNEU 175/70, R13 (MBF8803) 2,00 130,00 260,00 0688/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BICO PARA PNEU 2,00 5,00 10,00 0688/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0294/2003 R$ 530,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO (MAD8825) 2,00 10,00 20,00 0692/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 AMORTECEDOR DIANTEIRO (MAD8825) 2,00 75,00 150,00 0692/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS 5,00 3,80 19,00 0692/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 REATOR ELÉTRICO 2X40 3,00 19,00 57,00 0692/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 8,00 1,00 8,00 0692/2003 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0297/2003 R$ 254,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO IMPERMEÁVEL FORRADO, PARA MOTOQUEIRO. 1,00 65,00 65,00 0694/2003 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 83.087.643/0001.41 ÓLEO DE MOTOR. 1,00 9,00 9,00 0694/2003 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 83.087.643/0001.41 Total do Processo 0298/2003 R$ 74,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 608,00 2,130 1295,04 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 OLEO DIESEL 435,00 1,440 626,40 AUTO POSTO ELIDE LTDA - FILIAL 01.242.879/0003.02 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.921,44 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:20.530,69 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________