SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 1999, Mês Agosto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CAFE (PACOTE 500 G.) 30,00 3,80 114,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00002 CHA EM PO (CAIXA DE 30G.) 20,00 0,82 16,40 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00003 ERVA-MATE 25,00 1,70 42,50 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00004 SABAO EM PO (PACOTE DE 01 KG.) 6,00 2,90 17,40 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00005 SABAO BRILHANTE (PACOTE COM 05 BARRAS) 6,00 1,75 10,50 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00006 DESINFETANTE P/ BANHEIRO (TUBO DE 500 ML) 20,00 1,30 26,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00007 PAPEL HIGIENICO (PACOTE COM 04 ROLOS) 80,00 1,05 84,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00008 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 (PT C/ 40 UNID.) 10,00 1,30 13,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00009 FOSFORO (PACOTE COM 10 CAIXAS) 5,00 0,40 2,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00010 ESPONJA DE LA DE ACO (PT C/ 08 UNID. - 60 G.) 5,00 0,53 2,65 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00011 DETERGENTE ( TUBO DE 500 ML) 12,00 0,55 6,60 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00012 CERA LIQUIDA (POTE DE 850 ML) 3,00 1,50 4,50 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00013 ALCOOL (0.5 LITRO) 20,00 0,40 8,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00014 SABONETE - 90 GRAMAS 50,00 0,35 17,50 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00015 DESODORISANTE SANITARIO - REFIL (CARGA DE 35 G.) 20,00 0,90 18,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00016 AMACIANTE DE ROUPAS (TUBO DE 500 ML) 3,00 0,90 2,70 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00017 LUSTRA MOVEIS - TUBO 500 ML 6,00 1,35 8,10 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00018 LIMPADOR CONCENTRADO - 500 ML 3,00 1,25 3,75 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00019 SAPONACEO EM PO - 300 GRAMAS 10,00 0,95 9,50 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00020 PASTA CRISTAL - 500 GRAMAS 10,00 0,95 9,50 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00021 LIMPADOR DE VIDROS - 500 ML 3,00 1,25 3,75 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00022 AGUA SANITARIA 5,00 0,70 3,50 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00023 VASSOURA DE NYLON 5,00 1,80 9,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00024 ACUCAR REFINADO (PACOTE 05 KG.) 10,00 1,90 19,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00025 SACO PARA LIXO (CAPACIDADE 50 LT.) 20,00 0,45 9,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00026 SACO PARA LIXO (CAPACIDADE 10 LT.) 20,00 0,35 7,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00027 PAPEL ALUMINIO 45 CM. X 7.5 METROS 5,00 1,29 6,45 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00028 PALITO DE DENTE 5,00 0,18 0,90 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 Total do Processo 01851999 R$ 475,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 50 2,00 12,00 24,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00002 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 46 4,00 12,00 48,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00003 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 44 10,00 12,00 120,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00004 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 42 10,00 12,00 120,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00005 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 40 10,00 12,00 120,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00006 CAMISA TAPE MANGA LONGA AZUL ROYAL 518 N. 50 10,00 11,00 110,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00007 CAMISETA MALHA GOLA POLO, ABERTURA BOTAO DE PRESSAO, 4,00 7,50 30,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00008 CAMISETA MALHA GOLA POLO, ABERTURA BOTAO DE PRESSAO, 8,00 7,50 60,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00009 CAMISETA MALHA GOLA POLO, ABERTURA BOTAO DE PRESSAO, 4,00 7,50 30,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00010 CAMISETA MALHA GOLA POLO, ABERTURA BOTAO DE PRESSAO, 4,00 8,50 34,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00011 CALCA SITEL FILL BRANCO N. 46 4,00 11,00 44,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00012 JALECO SITEL FILL BRANCO MANGA LONGA 3,00 11,00 33,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00013 JALECO SITEL FILL BRANCO MANGA CURTA 3,00 12,00 36,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00014 CALCA TERBRIM COR 519 N. 50 1,00 13,50 13,50 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00015 CALCA TERBRIM COR 519 N. 44 1,00 13,50 13,50 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00016 CAMISA GRAFIL MANGA CURTA COR 500 TAMANHO GG 1,00 12,00 12,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00017 CAMISA GRAFIL MANGA LONGA COR 500 TAMANHO GG 1,00 13,00 13,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00018 CAMISA GRAFIL MANGA CURTA COR 500 TAMANHO G 1,00 12,00 12,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 00019 CAMISA GRAFIL MANGA LONGA COR 500 TAMANHO G 1,00 13,00 13,00 04901999 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01354177000159 Total do Processo 02131999 R$ 886,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00002 GAXETA GRAFITADA 3/16" 5,00 27,00 135,00 04111999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00003 GAXETA GRAFITADA 3/8" 5,00 27,00 135,00 04111999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00005 MANGUEIRA PVC DE SUCCAO P/ SERV. PESADOS DIAMETRO 3" 10,00 14,00 140,00 04111999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00006 ENGATE RAPIDO ADAPTADOR ROSCA MACHO 3" 1,00 30,40 30,40 04111999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00007 ENGATE RAPIDO COM ALAVANCA C/ ESPIGA P/ MANGUEIRA 3" 1,00 35,50 35,50 04111999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00010 MANOMETRO HORIZ.63MM ESCALA 0 A 60 MCA CLASSE B 1,00 22,00 22,00 04111999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00011 MANOMETRO VERTICAL 63MM ESCALA 0 A 60 MCA CLASSE B 1,00 20,00 20,00 04111999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 Total do Processo 02271999 R$ 517,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 HIDROMETROS MONOJATO CLASSE B COM SUBST. DAS CARCACAS 690,00 25,30 17.457,00 04991999 SCHLUMBERGER INDÚSTRIAS LTDA 60882719000125 00002 HIDROMETROS MULTIJATO CLASSE C COM SUBST. DAS CARCACAS 10,00 46,00 460,00 04991999 SCHLUMBERGER INDÚSTRIAS LTDA 60882719000125 Total do Processo 02411999 R$ 17.917,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CURVA 45 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 50 DE 60 MM 6,00 6,48 38,88 05061999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00002 CURVA 90 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 50 DE 60 MM 5,00 7,48 37,40 05061999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00003 TUBO PVC/PBA CL-12 DN 50 DE 60 MM (BARRA DE 06 METROS) 500,00 9,08 4.540,00 05051999 INDUSTRIA E COMERCIO CARDINALI LTDA 59597542000136 00004 TUBO PVC SOLDAVEL DN 32 DE 40 MM (BARRA DE 06 METROS) 875,00 5,40 4.725,00 05051999 INDUSTRIA E COMERCIO CARDINALI LTDA 59597542000136 Total do Processo 02611999 R$ 9.341,28 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DE UM CILINDRO P/ CLORO GAS 1,00 165,00 165,00 05031999 T.H. COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA. 72842081000188 Total do Processo 02641999 R$ 165,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONJUNTO DE CADEIRAS ESTOFADAS EM TECIDO SINTÉTICO, C/BRACOS 1,00 420,00 420,00 05101999 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00833027000165 00002 CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO C/BRACOS E PE EM 'S'. 1,00 153,00 153,00 05101999 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00833027000165 Total do Processo 02651999 R$ 573,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 100,00 1,82 182,00 05161999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 00002 HIPOCLORITO DE SODIO 300,00 0,35 105,00 05161999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 02661999 R$ 287,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 OLEO DO MOTOR 4,00 4,50 18,00 05171999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00002 ANEL DO SKP 1,00 1,00 1,00 05171999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00003 JOGO DE JUNTA 1,00 40,39 40,39 05171999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00004 JOGO DE ANEL 1,00 54,85 54,85 05171999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00005 ROLAMENTO DO VIRABREQUIM 2,00 48,09 96,18 05171999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00006 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 05171999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00007 LAMPADA DO PISCA 1,00 1,00 1,00 05171999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 Total do Processo 02671999 R$ 212,92 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS DO VIRABREQUIM DA MOTO- 1,00 50,00 50,00 05181999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00002 CORTAR E EMENDAR CORRENTE, CONSERTO DA RODA DA MOTO- 1,00 7,50 7,50 05181999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 Total do Processo 02681999 R$ 57,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PO DE PEDRA 6,00 25,00 150,00 05191999 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83234039000109 Total do Processo 02691999 R$ 150,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BOTA DE BORRACHA 8,00 10,45 83,60 05201999 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81613374000184 Total do Processo 02701999 R$ 83,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TAXA REFERENTE INSCRICAO NO CURSO DE TREINAMENTO 1,00 320,00 320,00 05421999 TREINAVIL CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO VIGILAN 73591851000120 Total do Processo 02721999 R$ 320,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ROLAMENTO 6303 ZZ 1,00 10,50 10,50 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00002 SUPORTE DE ESCOVA 1,00 12,50 12,50 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00003 REGULADOR 001 1,00 45,00 45,00 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00004 TERMINAL DE FIO 7,00 0,30 2,10 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00005 LAMPADA 01 POLO 1,00 0,80 0,80 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00006 LAMPADA 02 POLOS 2,00 1,30 2,60 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00007 FUSIVEL 3,00 0,30 0,90 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00008 PORTA FUSIVEL 1,00 3,80 3,80 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00009 CHAVE LUZ 1,00 6,80 6,80 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00010 FIO DE INSTALACAO 4,00 0,80 3,20 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00011 JOGO DE FAROLETE 1,00 26,00 26,00 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00012 LAMPADA FAROLETE 2,00 5,50 11,00 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 00013 FITA ISOLANTE 1,00 0,60 0,60 05411999 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. 83268268000136 Total do Processo 02731999 R$ 125,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS CIBIES, LAMPADA DO PAINEL 1,00 35,00 35,00 05401999 AUTO MECANICA DISPA LTDA 82974361000101 00002 SERVICOS DE REVISAO DO ALTERNADOR, TROCA DE RELE, ESCOVA 1,00 40,00 40,00 05401999 AUTO MECANICA DISPA LTDA 82974361000101 Total do Processo 02751999 R$ 75,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS DE CONSERTO DE FERRAMENTAS E SOLDA DE PORTAO 1,00 26,00 26,00 05461999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 Total do Processo 02761999 R$ 26,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PARTICIPACAO DE CINCO SERVIDORES NO CURSO DE 1,00 935,00 935,00 05491999 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA S/C LTDA 01600715000148 Total do Processo 02771999 R$ 935,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00029 SAPOLIO LIQUIDO - 300 ML 5,00 1,40 7,00 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 00030 NAFTALINA - PACOTE COM 50 GRAMAS 5,00 0,30 1,50 05661999 MERCEARIA RAMOS LTDA - ARNILDO RAMOS ME 01711881000111 Total do Processo 02781999 R$ 8,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E RETENTOR DE BOMBA 1,00 80,00 80,00 05481999 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74129883000170 00002 CONFECCAO DE ADAPTADORES PARA BOMBA DOSADORA 1,00 50,00 50,00 05481999 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74129883000170 00003 MANUTENCAO DE VALVULA RETENCAO NO POCO 06 DO 1,00 32,80 32,80 05481999 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74129883000170 Total do Processo 02791999 R$ 162,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MAO-DE-OBRA A SER EMPREGADA PARA DESENGRIPAR PINO 1,00 53,31 53,31 05471999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 Total do Processo 02801999 R$ 53,31 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP 51640A PRETO 1,00 79,00 79,00 05501999 SEMIONE INFORMÁTICA LTDA - ME 73224297000142 Total do Processo 02811999 R$ 79,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 40 CM 4,00 13,00 52,00 05511999 OURO TUBOS LTDA - ME 01439619000160 Total do Processo 02821999 R$ 52,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1/2" EM FERRO FUNDIDO 3,00 130,00 390,00 05621999 CMC VALVULAS E CONEXOES LTDA 51320570000108 00002 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 3/4" EM FERRO FUNDIDO 3,00 170,00 510,00 05621999 CMC VALVULAS E CONEXOES LTDA 51320570000108 00003 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1" EM FERRO FUNDIDO 3,00 205,00 615,00 05621999 CMC VALVULAS E CONEXOES LTDA 51320570000108 Total do Processo 02831999 R$ 1.515,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA MARCA 1,00 60,00 60,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00002 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MARCA EPSON 5,00 45,00 225,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00003 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA PLOTTER MARCA HP 4,00 68,00 272,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00004 CARTUCHO DE TINTA AMARELA PARA PLOTTER MARCA HP 1,00 63,90 63,90 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00005 FORMULARIO DE RECIBO DE PAGAMENTO LAB2 - DUAS VIAS 700,00 0,03 21,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00006 CANETA DESTACA TEXTO 20,00 0,45 9,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00007 CARTUCHO DE FITA COMPLETO PARA IMPRESSORA MATRICIAL 1,00 67,50 67,50 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00008 CANETA ESCRITA MOLHADA AZUL 20,00 3,50 70,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00009 COLA BRANCA - TUBO 40G 20,00 0,20 4,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00010 PAPEL PARA PLOTTER TAM. A1 90 G/M3 - ROLO 50 MT. 5,00 13,50 67,50 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00011 LAPISEIRA 0.5 MM 3,00 5,00 15,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00012 ENVELOPE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA - 20 X 28 CM. 500,00 0,06 30,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00013 PRANCHETA PARA PAPEL A4 - 24 X 35 CM. 5,00 0,90 4,50 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00014 DISQUETE 3.1/2" 1.44 MB - CAIXA COM 10 UNID. 10,00 5,90 59,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00015 PERFURADOR DE PAPEL N. 2001 1,00 7,00 7,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00016 GRAMPEADOR DE PAPEL N. 005 1,00 4,33 4,33 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00017 PASTA PRETA AZ PLASTICA 25,00 8,00 200,00 05791999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 Total do Processo 02841999 R$ 1.179,73 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 HIPOCLORITO DE SODIO 200,00 0,35 70,00 05521999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 02851999 R$ 70,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PORTA EM FERRO CHAPEADA MEDINDO 1.20 X 0.80 CM 1,00 110,00 110,00 05611999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 Total do Processo 02861999 R$ 110,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PISO DE CERAMICA MARROM 8,00 5,20 41,60 05631999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00002 COLANTE ARGAMASSA - SACA 25 KG. 1,00 6,00 6,00 05631999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 Total do Processo 02881999 R$ 47,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONFECCAO DE DEZ BLOCOS DE AUTORIZACAO DE DEBITO 1,00 158,60 158,60 05641999 C. K. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 01240541000150 Total do Processo 02891999 R$ 158,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 50,00 1,82 91,00 05651999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 02901999 R$ 91,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO E DO SEGURO 1,00 58,01 58,01 05681999 BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CAPINZAL 83876003000110 Total do Processo 02911999 R$ 58,01 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM 120,00 2,36 283,20 05691999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 Total do Processo 02921999 R$ 283,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SUBSTITUICAO DA LAMPADA, CONSERTO DA CHAVE, AJUSTES 1,00 140,00 140,00 05701999 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01832145000111 Total do Processo 02941999 R$ 140,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TE 90 PVC/PBA 3 BOLSAS DN 100 DE 110 MM 8,00 33,48 267,84 05731999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00002 REDUCAO PBA BOLSA/PONTA DE 110 X DE 60 MM 9,00 11,62 104,58 05731999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 Total do Processo 02961999 R$ 372,42 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 100,00 1,82 182,00 05721999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 02971999 R$ 182,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CIMENTO - SACA DE 50 KG 36,00 9,70 349,20 05741999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 Total do Processo 02981999 R$ 349,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CADEADO 40 MM 4,00 6,35 25,40 05761999 RECK & CIA LTDA - ME 81866592000120 00002 CADEADO 50 MM 3,00 9,95 29,85 05761999 RECK & CIA LTDA - ME 81866592000120 00003 FECHADURA EXTERNA 1,00 10,50 10,50 05761999 RECK & CIA LTDA - ME 81866592000120 Total do Processo 03021999 R$ 65,75 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO DE 6", VAZAO DE 1,00 2.600,00 2.600,00 05811999 BERNARDES & BERNARDES LTDA 80447691000105 Total do Processo 03021999 R$ 2.600,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:39.726,32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________