SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês setembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BALCAO EM MATERIAL MDF, PINTURA INTERNA E EXTERNA, 1,00 799,00 799,00 0572/2000 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73.638.009/0001.04 DOBRADICAS E PUXADORES EM METAL, TAMPO EM GRANITO E BACIA EM INOX. TAMANHO APROXIMADO DE 2,70 X 0,90 X 0,55 METROS. Total do Processo 0222/2000 R$ 799,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CURVA 22º EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS, DN 300 MM 5,00 214,00 1070,00 0574/2000 MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 71.089.320/0001.08 CURVA 45º EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS, DN 300 MM 2,00 241,00 482,00 0574/2000 MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 71.089.320/0001.08 Total do Processo 0235/2000 R$ 1.552,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JUNCAO 45º REDUZIDA DE FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS, 1,00 846,00 846,00 0580/2000 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79.446.464/0001.86 JUNTA ELASTICA, DN 300 MM X DN 200 MM, COM ANEIS DE BORRACHA. Total do Processo 0241/2000 R$ 846,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALHA PARSHALL PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA, 1,00 530,00 530,00 0586/2000 ETA ENGENHARIA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA 76.662.311/0001.88 6", PARA UMA VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 90 LITROS/SEGUNDO. Total do Processo 0249/2000 R$ 530,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAREDE DIVISORIA INTERNA EM ALUMINIO MEDINDO 6,40 X 2,80 1,00 1475,00 1475,00 0606/2000 ADELIR BORTOLI & CIA. LTDA 03.672.487/0001.47 METROS, COR BRANCA, COM UMA PORTA E UMA JANELA EM ALUMINIO (1,50 X 1,00 M), A SER COLOCADA NO ESCRITORIO DA E.T.A. Total do Processo 0250/2000 R$ 1.475,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO FERRO FUNDIDO DE GAVETA, COM CABECOTE, 3,00 209,00 627,00 0671/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 ASTE NAO ASCENDENTE, FLANGEADO, PN10 DN 100 MM REGISTRO FERRO FUNDIDO DE GAVETA, COM CABECOTE, 2,00 490,00 980,00 0671/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 ASTE NAO ASCENDENTE, FLANGEADO, PN10 DN 200 MM REGISTRO FERRO FUNDIDO DE GAVETA, COM CABECOTE, 2,00 686,00 1372,00 0671/2000 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 ASTE NAO ASCENDENTE, FLANGEADO, PN10 DN 250 MM Total do Processo 0251/2000 R$ 2.979,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE CONFIGURACAO: 1,00 2040,00 2040,00 0607/2000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 - PROCESSADOR PENTIUM III 700 Mhz; - 128 MB MEMORIA DIMM; - HD DE 10.20 GB; - DRIVE DE 3.1/2 DE 1.44 MB; - TECLADO 104 TECLAS; - GABINETE MINI-TORRE; - DRIVE CD 52X; - CAIXAS DE SOM; - MOUSE E FAX MODEM 56K. Total do Processo 0256/2000 R$ 2.040,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PASTA LUBRIFICANTE P/ JUNTA ELASTICA PVC 20,00 7,96 159,20 0608/2000 ORIGINAL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA. 85.072.056/0001.04 EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS. Total do Processo 0257/2000 R$ 159,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ RODA PARA VEICULO TOYOTA ANO 1985 2,00 68,00 136,00 0629/2000 BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA 00.236.706/0001.57 Total do Processo 0261/2000 R$ 136,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO IMPERMEAVEL (JAQUETA E CALCA) EM COURO 10,00 60,00 600,00 0630/2000 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 83.087.643/0001.41 PARA MOTOQUEIRO. Total do Processo 0263/2000 R$ 600,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BUCHA MOLA DIANTEIRA - 012160 2,00 14,00 28,00 0631/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 MOLA DIANTEIRA 1ª - T0431 2,00 53,00 106,00 0631/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 MOLA DIANTEIRA 2ª - MB1042 2,00 50,00 100,00 0631/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 GRAMPO MOLA 9/16 X 150 3,00 9,50 28,50 0631/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ARRUELA 9/16 8,00 0,15 1,20 0631/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ARRUELA PRESSAO 9/16 1,00 0,15 0,15 0631/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 CONTRA PINO 5/32 X 13/4 2,00 0,30 0,60 0631/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0264/2000 R$ 264,45 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SERRA DE ACO FLEXIVEL 12" / 300 MM 250,00 1,50 375,00 0639/2000 Total do Processo 0266/2000 R$ 375,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LAVADORA A JATO ALTA PRESSAO, POTENCIA DE 1800W, 1,00 700,00 700,00 0638/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 COM MANGUEIRA, ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICOS. Total do Processo 0267/2000 R$ 700,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PARAFUSO 05 MM 1,00 0,50 0,50 0641/2000 PARAFUSO 06 MM 2,00 0,50 1,00 0641/2000 PARAFUSO 08 MM 1,00 0,50 0,50 0641/2000 TAMPA LATERAL 2,00 32,00 64,00 0641/2000 OLEO DO MOTOR 5,00 6,00 30,00 0641/2000 CABO DE EMBREAGEM 1,00 10,00 10,00 0641/2000 PATIM DE FREIO TRASEIRO 1,00 22,00 22,00 0641/2000 LAMPADA DE FREIO 1,00 1,50 1,50 0641/2000 LAMPADA DO PAINEL 1,00 1,00 1,00 0641/2000 CARCACA DO MOTOR 1,00 102,00 102,00 0641/2000 TAMPA PINHAO 1,00 19,00 19,00 0641/2000 ESTICADOR CORRENTE DE COMANDO 1,00 38,00 38,00 0641/2000 GUIA CORRENTE DE COMANDO 1,00 12,50 12,50 0641/2000 JOGO DE ANEL 1,00 43,00 43,00 0641/2000 RETENTOR DE VALVULA 2,00 5,00 10,00 0641/2000 ANEL SKP 1,00 1,00 1,00 0641/2000 JOGO DE JUNTAS 1,00 6,00 6,00 0641/2000 INTERUPTOR NEUTRO 1,00 9,00 9,00 0641/2000 COLETOR CARBURADOR 1,00 6,00 6,00 0641/2000 ANEL CARBURADOR 1,00 0,50 0,50 0641/2000 Total do Processo 0270/2000 R$ 377,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 1,00 65,00 65,00 0646/2000 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 COLOCACAO DE APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS DE PAPEL TAMANHO OFICIO. Total do Processo 0272/2000 R$ 65,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VIDRO INCOLOR - 04 MM 6,71 19,50 130,84 0648/2000 FRANCISCO FRACARO & CIA. LTDA 03.784.473/0001.15 Total do Processo 0274/2000 R$ 130,84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 50,00 2,15 107,50 0651/2000 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0275/2000 R$ 107,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG. 8,00 12,50 100,00 0650/2000 ANDRADE CONSTRUCOES LTDA 03.377.072/0001.40 Total do Processo 0276/2000 R$ 100,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FORMICIDA - 500 GRAMAS 2,00 3,50 7,00 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PA DE AJUNTAMENTO BICO, SEM CABO 4,00 3,90 15,60 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PA DE AJUNTAMENTO BICO, COM CABO 2,00 10,50 21,00 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PA DE AJUNTAMENTO QUADRADO, SEM CABO 1,00 3,10 3,10 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PICARETA PA LARGA, SEM CABO 3,00 8,00 24,00 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ENXADA DE OLHO OVAL, COM CABO 1,00 6,25 6,25 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LUVA DE COURO CANO LONGO 2,00 3,90 7,80 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ADUBO ORGANICO 160,00 0,12 19,20 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 SEMENTE DE GRAMA 2,00 8,50 17,00 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 HERBICIDA 1,00 9,80 9,80 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CALCAREO - 20 KG. 2,00 3,50 7,00 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CAPA DE CHUVA MANGA LONGA 1,00 11,90 11,90 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BOTA DE BORRACHA 2,00 10,85 21,70 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LIMA TRINAGULO 5" 2,00 5,90 11,80 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LIMA COMUM PARA ENXADA 1,00 4,45 4,45 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ESCOVA DE ACO RETA COM CABO EM MADEIRA 1,00 1,80 1,80 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 DISCO DE CORTE 8" 1,00 4,85 4,85 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ARAME GALVANIZADO N. 18 1,30 2,90 3,77 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LONA PLASTICA PRETA 120,00 0,32 38,40 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PILHA PEQUENA 8,00 0,35 2,80 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LANTERNA LASER 6V 1,00 24,90 24,90 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 OCULOS DE PROTECAO 1,00 27,65 27,65 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PULVERIZADOR DE COMPRESSAO 1,00 44,50 44,50 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 MASCARA DE PROTECAO PARA VAPORES ORGANICOS 3,00 42,50 127,50 0652/2000 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 Total do Processo 0277/2000 R$ 463,77 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ 2ª (SEGUNDA) MOLA TRASEIRA 1,00 32,00 32,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 4ª (QUARTA) MOLA TRASEIRA 1,00 23,00 23,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 PINO DE CENTRO 1,00 3,00 3,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO 1,00 45,00 45,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO 1,00 15,00 15,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 RESERVATORIO DE AGUA 1,00 23,00 23,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 LAMPADA DA SINALEIRA 1,00 2,00 2,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO DE MOTOR 3,00 4,00 12,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 FILTRO DO OLEO 1,00 10,00 10,00 0662/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0282/2000 R$ 165,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FECHADURA TAMANHO 502/3 1,00 11,25 11,25 0664/2000 SELENOIDE AR CONDICIONADO 1,00 23,56 23,56 0666/2000 CADEADO 50" 1,00 9,76 9,76 0664/2000 CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO 1,00 36,53 36,53 0666/2000 MINI-ARCO DE SERRA 2,00 3,62 7,24 0664/2000 VALVULA DE REVERSAO 1,00 45,36 45,36 0666/2000 BUCHA 12" 4,00 0,14 0,56 0664/2000 Total do Processo 0283/2000 R$ 134,26 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LADRILHO PRETO E BRANCO - PADRAO CALCAMENTO 15,00 7,50 112,50 0668/2000 SERVICOS FUNERARIOS NAVEGANTES LTDA 81.782.906/0001.07 Total do Processo 0285/2000 R$ 112,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SACOLA PEQUENA (BOCO) EM COURO PARA COLOCACAO 2,00 27,00 54,00 0677/2000 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VINICIUS LTDA - M 00.075.391/0001.03 E TRANSPORTE DE FATURAS DE AGUA. Total do Processo 0289/2000 R$ 54,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PILAR DE ESTRUTURA METALICA PARA CONFECCAO DE 2,00 138,76 277,52 0678/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PASSARELA NO CANAL DE COLOCACAO DA NOVA CALHA PASCHALL DA E.T.A. Total do Processo 0290/2000 R$ 277,52 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ELETRODO TIPO PENDULO P/ RELE NIVEL MP 01 15,00 4,51 67,65 0679/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0291/2000 R$ 67,65 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 377,71 1,550 585,45 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 566,19 0,690 390,67 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 976,12 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:15.487,32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________