SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2002, Mês setembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA P/REG. DE 25 X 3/4" 30,00 0,15 4,50 0605/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 Total do Processo 0221/2002 R$ 4,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ARO TRASEIRO 1,00 44,50 44,50 0646/2002 ARO DIANTEIRO 1,00 46,65 46,65 0646/2002 MANOPLA DIREITA 1,00 7,45 7,45 0646/2002 MANOPLA ESQUERDA 1,00 7,45 7,45 0646/2002 CARENAGEM TANQUE DIREITO 1,00 33,76 33,76 0646/2002 CARENAGEN TANQUE ESQUERDO 1,00 33,76 33,76 0646/2002 BANCO COMPLETO 1,00 136,85 136,85 0646/2002 PAINEL COMPLETO 1,00 362,00 362,00 0646/2002 TANQUE COMBUSTÍVEL 1,00 203,00 203,00 0646/2002 MANETE DO FREIO 1,00 9,85 9,85 0646/2002 PROTOR MOTOR 1,00 28,00 28,00 0646/2002 SUPORTE PLACA 1,00 7,80 7,80 0646/2002 CAMARA DE AR 2 LITROS 1,00 12,00 12,00 0646/2002 TAMPA LATERAL DIREITA 1,00 25,00 25,00 0646/2002 TAMPA LATERAL ESQUERDA 1,00 25,00 25,00 0646/2002 CARENAGEM FAROL 1,00 46,65 46,65 0646/2002 CHASSI 1,00 579,00 579,00 0646/2002 PARALAMA DIREITO 1,00 34,80 34,80 0646/2002 PARALAMA TRASEIRO 1,00 15,00 15,00 0646/2002 GUIDÃO 1,00 39,75 39,75 0646/2002 CABO ACELERADOR 1,00 44,80 44,80 0646/2002 ESPELHO RETROVISOR DIREITO 1,00 17,00 17,00 0646/2002 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO 1,00 17,00 17,00 0646/2002 PISCA DIANTEIRO DIREITO 1,00 13,88 13,88 0646/2002 TUBO DO ACELERADOR 1,00 1,50 1,50 0646/2002 CAPA ALAVANCA ESQUERDA 1,00 2,15 2,15 0646/2002 CAPA ALAVANCA DIREITA 1,00 2,15 2,15 0646/2002 CARCAÇA INFERIOR ACELERADOR 1,00 3,65 3,65 0646/2002 CARCAÇA SUPERIOR ACELERADOR 1,00 3,65 3,65 0646/2002 BAÚ GIVI 1,00 153,00 153,00 0646/2002 RAIOS 36,00 1,25 45,00 0646/2002 PEDAL CÂMBIO 1,00 23,60 23,60 0646/2002 ESCAPAMENTO 1,00 115,15 115,15 0646/2002 PROTETOR ESCAPAMENTO 1,00 7,00 7,00 0646/2002 PROTETOR TUBO ESCAPAMENTO 1,00 9,75 9,75 0646/2002 PROTETOR SECUNDÁRIO ESQUERDO 1,00 2,80 2,80 0646/2002 TUBO ESCAPAMENTO 1,00 80,00 80,00 0646/2002 PEDAL APOIO DIRETO 1,00 18,00 18,00 0646/2002 PEDALEIRA TRASEIRA COMPLETA 1,00 9,77 9,77 0646/2002 CARCAÇA FILTRO AR 1,00 25,00 25,00 0646/2002 CAPA CORRENTE 1,00 10,75 10,75 0646/2002 TAMPA LATERAL DIREIA MOTOR 1,00 46,65 46,65 0646/2002 TUBO SUPORTE PLACA 1,00 30,75 30,75 0646/2002 ALAVANCA EMBREAGEM 1,00 22,23 22,23 0646/2002 SUPORTE PEDALEIRA DIREITA 1,00 18,30 18,30 0646/2002 CORTAR CORRENTE 1,00 26,00 26,00 0646/2002 Total do Processo 0222/2002 R$ 2.447,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALÇA SOLA SOL, AZUL ROYAL 518, COM REFORÇO FRONTAL, 34,00 12,50 425,00 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 PREGAS PARA CINTO E BOTÃO. CALÇA SITEL FILL, BRANCA COM BOLSO TRASEIRO. 8,00 9,85 78,80 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 JALECO SITEL FILL, BRANCO, MANGA CURTA, COM DOIS BOLSOS 10,00 10,80 108,00 0684/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 FRONTAIS, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NA FRENTE. JALECO SITEL FILL, BRANCO, MANGA LONGA, COM DOIS BOLSOS 8,00 11,80 94,40 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 FRONTAIS, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NO BOLSO. CAMISA TAPÉ, AZUL ROYAL 518, MANGA LONGA COM BOTÃO, 20,00 10,90 218,00 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 COM BOLSO, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NO BOLSO. CAMISA DE MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, AZUL ROYAL 518, 20,00 10,50 210,00 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 MANGA CURTA, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NO BOLSO. CAMISA DE MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, AZUL ROYAL 518, 8,00 12,50 100,00 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 MANGA LONGA, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NO BOLSO. CAMISA GRAFIL, COM BOTÃO, AZUL CLARO, MANGA CURTA, 6,00 11,50 69,00 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NO BOLSO. CAMISA GRAFIL, COM BOTÃO, AZUL CLARO, MANGA LONGA, 6,00 14,50 87,00 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 INSCIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NO BOLSO. CALÇA TERGAL, AZUL ROYAL, COM BOLSOS, ESTILO SOCIAL, 4,00 11,50 46,00 0648/2002 COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA 01.882.262/0001.90 COM PREGAS PARA CINTO. Total do Processo 0254/2002 R$ 1.436,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TAMPÃO TIPO T9, COM INSCRIÇÃO "SIMAE CAPINZAL/OURO". 50,00 22,96 1148,00 0624/2002 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79.446.464/0001.86 Total do Processo 0262/2002 R$ 1.148,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIDRÔMETRO UNIJATO UHV, VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/HORA E 18,00 32,00 576,00 0656/2002 ABB NANSEN MEDIDORES DE AGUA S.A. 21.581.509/0001.45 VAZÃO NOMINAL DE 0,75 M³/HORA, DN 1/2", CLASSE "A", COM CONEXÕES. Total do Processo 0276/2002 R$ 576,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SOLUÇÃO DPD - 50 ML, DM - S10A5 2,00 63,80 127,60 0701/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 SOLUÇÃO TAMPÃO PARA CLORO - 50 ML, DM - S10B5 2,00 27,50 55,00 0701/2002 DIGICRON ANALITICA LTDA. 60.160.546/0001.31 Total do Processo 0277/2002 R$ 182,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CARROCERIA DE MADEIRA, MEDINDO 2,20 M DE COMPRIMENTO, 1,00 950,00 950,00 0660/2002 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 2,15 M DE LARGURA 0,50 M DE ALTURA. Total do Processo 0283/2002 R$ 950,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LÂMPADA TIPO FLUORESCENTE, ULTRAVIOLETA, GERMICIDA DE 15W, 2,00 30,00 60,00 0662/2002 ALADIM IMPORTACAO E COMERCIO DE LAMPADAS LTDA 79.443.412/0001.56 220V, 45 CM DE COMPRIMENTO. Total do Processo 0284/2002 R$ 60,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SELENOIDE - REF.7185 1,00 198,50 198,50 / ITACIR SARTOR & CIA LTDA 03.028.262/0001.52 Total do Processo 0289/2002 R$ 198,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PALHETA TRASEIRA 1,00 8,58 8,58 / AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0290/2002 R$ 8,58 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ENGRENAGEM DUPLA DA REDUZIDA 1,00 273,00 273,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 ENGRENAGEM SIMPLES 1,00 168,00 168,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 ENGRENAGEM REDUZIDA 1,00 141,00 141,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 PINO DA ENGRENAGEM 1,00 23,00 23,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 ROLAMENTO DA AGULHA DUPLA 2,00 24,00 48,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 JOGO DE JUNTAS 1,00 11,00 11,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 CASCO DA REDUZIDA 1,00 338,00 338,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 JOGO LONA FREIO DE MÃO 1,00 10,00 10,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 ROLAMENTO30378 1,00 108,00 108,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 ANEL DO PINO 1,00 4,00 4,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 ARROELA DE ENCOSTO DA ENGRENAGEM 2,00 16,00 32,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 OLEO 90 6,00 6,00 36,00 0703/2002 MACAR MECANICA VIDI E FACIN LTDA 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0291/2002 R$ 1.192,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REAGENTE PARA ANÁLISE DE DURAZA DE ÁGUA - 100 ML 1,00 86,18 86,18 0711/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 REAGENTE INDICADOR PARA ANÁLISE DE DUREZA DE ÁGUA 100 ML 1,00 97,06 97,06 0711/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 REAGENTE EDTA PARA DUREZA - 50 ML 1,00 56,37 56,37 0711/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 REAGENTE EGTA PARA DUREZA - 50 ML 1,00 80,03 80,03 0711/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 REAGENTE NITRIVER 2 PARA ANÁLISE DE NITRITOS - 100 UNIDADES 1,00 196,34 196,34 0711/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 SOLUÇÃO SPANDS PARA ANÁLISE DE FLUOR - 500 ML 10,00 102,83 1028,30 0711/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 REAGENTE NITRIVER 3 PARA ANÁLISE DE NITRATOS - 100 UNIDADES 1,00 174,56 174,56 0711/2002 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 Total do Processo 0293/2002 R$ 1.718,84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ELETRODO 2,00 5,00 10,00 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 OLEO 90 12,00 6,00 72,00 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 RETENTOR DA RODA TRASEIRA E DIANTEIRA 2,00 12,00 24,00 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 GRAXA PARA ROLAMENTO - 500 GRAMAS 0,50 12,00 6,00 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 SILICONE - 50 GRAMAS 1,00 4,20 4,20 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JUNTA SEMI- EIXO 1,00 1,00 1,00 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 COMANDO DA FECHADURA 1,00 26,60 26,60 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 SPRAY GRAFITE 0,20 8,00 1,60 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ARRUELA DE ENCOSTO 1,00 1,20 1,20 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 MAÇANETA 1,00 5,00 5,00 / AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0295/2002 R$ 151,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FORRO EM CORVIM PRETO PARA ASSENTO. 10,00 180,00 1800,00 0708/2002 INDUSTRIA DE ESTOFADOS ZANINI LTDA 02.931.071/0001.33 Total do Processo 0297/2002 R$ 1.800,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VENTOSAS SIMPLES DE FERRO FUNDIDO , COM ROSCA DN 3/4". 3,00 115,00 345,00 0714/2002 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 Total do Processo 0303/2002 R$ 345,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ARRUELAS DE BORRACHA PARA HIDRÔMETROS DE 1/2". 500,00 0,13 67,60 0763/2002 ACTARIS LTDA 60.882.719/0001.25 Total do Processo 0304/2002 R$ 67,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BARRA DE POLIPROPILENO 1,00 166,00 166,00 0722/2002 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74.129.883/0001.70 ROLAMENTO 6.314 SKF 1,00 392,00 392,00 0722/2002 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74.129.883/0001.70 RETENTOR Nº 871 2,00 12,00 24,00 0722/2002 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME 74.129.883/0001.70 Total do Processo 0305/2002 R$ 582,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAR DE MANOPLA 2,00 7,00 14,00 0723/2002 BATERIA 1,00 85,00 85,00 0723/2002 ÓLEO 2,00 6,00 12,00 0723/2002 LÂMPADA DO FAROL 1,00 3,00 3,00 0723/2002 LÂMPADA DE FREIO 1,00 1,50 1,50 0723/2002 ELÁSTICO BAGAGEIRO 1,00 2,00 2,00 0723/2002 BUCHA COROA 4,00 1,00 4,00 0723/2002 LONA DE FREIO 1,00 22,00 22,00 0723/2002 COROA 1,00 26,00 26,00 0723/2002 KIT TRANSMISSÃO 1,00 72,00 72,00 0723/2002 ROLAMENTO CUBO 6 X 203 1,00 12,00 12,00 0723/2002 Total do Processo 0306/2002 R$ 253,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG 15,00 15,20 228,00 0726/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MÉDIA 5,00 35,00 175,00 0726/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 TORNEIRA PLÁSTICA 6,00 1,50 9,00 0726/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 ARAME RECOZIDO 2,00 3,00 6,00 0726/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERRO CA-60 4.2 MM 10,00 2,65 26,50 0726/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0308/2002 R$ 444,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ APARA BARRO 1,90 35,00 66,50 0727/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 CORREIA 1,00 18,00 18,00 0727/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 APARA BARRO 3,00 29,33 87,99 0727/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 BARRICA D'AGUA 1,00 32,01 32,01 0727/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0309/2002 R$ 204,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBOS DE CONCRETO - DIÂMETRO 40 CM. 10,00 20,00 200,00 0729/2002 OURO TUBOS LTDA - ME 01.439.619/0001.60 Total do Processo 0310/2002 R$ 200,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ALICATE 1,00 24,52 24,52 0732/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 BATERIA PARA RÁDIO AMADOR 1,00 75,00 75,00 0732/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 PARAFUSO 4,00 0,17 0,68 0732/2002 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 02.087.547/0001.00 Total do Processo 0312/2002 R$ 100,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISJUNTOR TRIFÁSICO 175 A 1,00 95,45 111,63 0735/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CABO DE COBRE 35 MM 3,50 13,35 46,73 0735/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CONECTOR DE ALUMÍNIO 3,00 9,89 29,67 0735/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CARTUCHO 3,00 2,92 8,76 0735/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CHAVE AUTOMÁTICA 25KV 100A 6,3KA 3,00 150,67 452,01 0735/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CABO SOLDA 35MM 6,50 5,05 32,83 0735/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TERMINAL IZOLANTE 35 X 12 MM 3,00 1,41 4,23 0735/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 PARA - RAIO 21/25 KV, NEUTRO ATERRADO 3,00 177,53 532,59 0735/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0313/2002 R$ 1.218,45 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO SISTEMA X TOMADA PARA COMPUTADOR 1,00 4,80 4,80 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 90º 1/2" TIGRE 10,00 0,60 6,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LUVA 1/2" TIGRE 16,00 0,30 4,80 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 DISJUNTOR MONOFÁSICO 2,00 3,90 7,80 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONDULETE 2,00 4,50 9,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TAMPA PARA CONDULETE 4,00 1,60 6,40 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 1,00 2,30 2,30 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA IZOLANTE 2,00 1,50 3,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 90º 3/4" TIGRE 2,00 1,00 2,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CABO 2 X 1,5 MM 11,00 0,75 8,25 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PULSADOR PARA MINUTERIA 1,00 2,30 2,30 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CONECTOR PLÁSTICO 2,00 0,80 1,60 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXÍVEL 1,5MM 43,00 0,20 8,60 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PLAFUNIER TASCHIBRA 1,00 1,32 1,32 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LÂMPADA 60 W 1,00 0,95 0,95 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FILETE 20 X 20 8,00 1,50 12,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA SISTEMA X 11,00 1,00 11,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PLACA CEGA SISTEMA X 3,00 1,00 3,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA PARA TELE FONE SISTEMA X 2,00 3,00 6,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 3,00 2,80 8,40 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA PARA COMPUTADOR SISTEMA X 1,00 3,30 3,30 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA DUPLA SISTEMA X 1,00 3,50 3,50 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSOS E BUCHAS 140,00 0,07 9,80 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CINTA PLÁSTICA 65,00 0,10 6,50 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXÍVL 2,5 MM 66,00 0,32 21,12 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO PARA TELEFONE 2 PARES 72,00 0,20 14,40 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO 2 X 1,5 MM 7,00 0,43 3,01 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 REATOR ELETRÔNICO 3,00 15,00 45,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CALHA 2 X 40 2,00 5,00 10,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 8,00 1,00 8,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 SUPORTE PÉ DE GALINHA 2,00 0,70 1,40 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ABRAÇADEIRA TIPO D 1/2" 16,00 0,30 4,80 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 1/2" 3,00 1,80 5,40 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO 1,00 26,00 26,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 BÓIA DE NÍVEL 1,00 15,00 15,00 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 1,00 12,50 12,50 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 TOMADA DE EMBUTIR 1,00 2,30 2,30 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PLACA CEGA 2 X 4 2,00 0,80 1,60 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PLACA CEGA REDONDA 2,00 1,12 2,24 0737/2002 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0314/2002 R$ 305,39 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LIVRO I - "RESPONSABILIDADE FISCAL - ESTUDOS E ORIENTAÇÕES" 1,00 89,00 89,00 0742/2002 EDITORA NDJ LTDA. 54.102.785/0001.32 (CERDÔNIO QUADROS) 2001. LIVRO II - "LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - COMENTADA 1,00 96,20 96,20 0742/2002 EDITORA NDJ LTDA. 54.102.785/0001.32 ARTIGO POR ARTIGO" (FLÁVIO C. DE TOLEDO JR. E SERGIO CIQUEIRA ROSSI) 2002. Total do Processo 0317/2002 R$ 185,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 561,00 1,950 1093,95 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 606,00 1,030 624,18 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.718,13 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:17.499,09 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________