SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 1999, Mês Setembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS A SEREM EMPREGADOS NO PICOTE DAS FATURAS 1,00 240,00 240,00 03671999 C. K. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 01240541000150 Total do Processo 02451999 R$ 240,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO PERIODO 1,00 800,00 800,00 04771999 DORVALINO BARETTA - O BORRACHEIRO ME 00515153000171 Total do Processo 02461999 R$ 800,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS DE LAVAGEM / LUBRIFICACAO DO VEICULO PARATI 1,00 150,00 150,00 04761999 DORVALINO BARETTA - O BORRACHEIRO ME 00515153000171 Total do Processo 02871999 R$ 150,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00006 CURVA 45 GRAUS PVC/PBA PONTA/FLANGE CL-12 DN 200 MM 3,00 160,00 480,00 06481999 COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LTDA. 58869033000152 Total do Processo 02931999 R$ 480,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2 X 2,2 X 0.55 MT., PINTURA PU 1,00 790,00 790,00 05751999 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73638009000104 00002 ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 1.6 X 2.2 X .55 MT., PINTURA PU 1,00 686,00 686,00 05751999 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73638009000104 00003 ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 3 X 2.2 X .55 MT., PINTURA PU 1,00 1.230,00 1.230,00 05751999 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73638009000104 Total do Processo 02991999 R$ 2.706,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ASSISTENCIA TECNICA AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO 1,00 220,00 220,00 05801999 SANEAGUA ENGENHARIA LTDA. 80434186000126 Total do Processo 03001999 R$ 220,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DO 1,00 418,00 418,00 05781999 IOB INFORMACOES OBJET. PUBLIC. JURIDICAS LTDA 43217850000159 Total do Processo 03011999 R$ 418,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LACRE PLASTICO PERSONALIZADO PARA LACRACAO DE 300,00 0,65 195,00 06151999 BROOKS SELOS DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA 34560391000110 00002 ARAME DE ACO GALVANIZADO - 04 FIOS DE 4 X 0.36 MM 1,00 38,00 38,00 06151999 BROOKS SELOS DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA 34560391000110 00003 ALICATE PERSONALIZADO PARA APLICACAO DO LACRE 1,00 298,00 298,00 06151999 BROOKS SELOS DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA 34560391000110 Total do Processo 03031999 R$ 531,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONJUNTO MOTOBOMBA COM VAZAO MINIMA DE 10M3/H, 1,00 954,00 954,00 05871999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 Total do Processo 03041999 R$ 954,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX MODELO 3,00 232,36 697,08 05891999 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02773629001171 Total do Processo 03051999 R$ 697,08 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONJUNTO DE PADROES DE TURBIDEZ PARA TURBIDIMETRO 1,00 297,40 297,40 05881999 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01832145000111 Total do Processo 03061999 R$ 297,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 HUB COM NO MINIMO OITO PORTAS DE COMUNICACAO E 2,00 242,50 485,00 06101999 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00833027000165 Total do Processo 03071999 R$ 485,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FERRO REDONDO MECANICO DE 1/2" - BARRAS DE 06 METROS 30,00 5,37 161,10 06241999 GERDAU S.A. 33611500013288 00002 FERRO CANTONEIRA DE 1" X 1/4" - BARRAS DE 06 METROS 30,00 12,92 387,60 06241999 GERDAU S.A. 33611500013288 00003 FERRO CHATO DE 2" X 1/4" - BARRAS DE 06 METROS 16,00 14,73 235,68 06241999 GERDAU S.A. 33611500013288 Total do Processo 03091999 R$ 784,38 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SOFTWARE UPGRADE AUTOCAD R 12 PARA AUTOCAD 1,00 2.136,40 2.136,40 06141999 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA 00250388000189 Total do Processo 03101999 R$ 2.136,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SEGUNDA SEMESTRALIDADE DE 1999 DA ASSEMAE 1,00 250,00 250,00 06121999 ASSOCIACAO NACIONAL DE SERV.MUNICIPAIS DE SANEAM. 20057071000138 Total do Processo 03111999 R$ 250,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TUBO EM CONCRETO DIAMETRO DE 40" 5,00 12,00 60,00 06111999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 Total do Processo 03121999 R$ 60,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MAO-DE-OBRA A SER EMPREGADA NA MANUTENCAO DA 1,00 58,20 58,20 06131999 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00833027000165 Total do Processo 03131999 R$ 58,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PONTE RETIFICADORA DE CORRENTE ALTERNADA 2,00 21,44 42,88 06161999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 03141999 R$ 42,88 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONFECCAO DE CINCO CARIMBOS DE ASSINATURA EM 1,00 51,00 51,00 06181999 C. K. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 01240541000150 Total do Processo 03171999 R$ 51,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00003 BRITA N. 02 15,00 23,00 345,00 06601999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00006 FERRO DE CONSTRUCAO 6.20 MM - BARRA DE 12 METROS 110,00 3,40 374,00 06601999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00007 FERRO DE CONSTRUCAO 8.00 MM - BARRA DE 12 METROS 20,00 5,25 105,00 06601999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00010 ARAME RECOZIDO 10,00 1,90 19,00 06601999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00012 CAL LIQUIDO 4,00 1,85 7,40 06601999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00013 CAL VIRGEM - EMBALAGEM DE 20 KG. 40,00 2,00 80,00 06601999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 Total do Processo 03191999 R$ 930,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MAO-DE-OBRA A SER APLICADA NA RETIRADA E COLOCACAO 1,00 200,00 200,00 06201999 ELETRO SAVOIA LTDA. - ME 85345890000126 Total do Processo 03201999 R$ 200,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO 1,00 140,29 140,29 06191999 MAXIRISCOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01067274000160 Total do Processo 03211999 R$ 140,29 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SERVICOS DE DIVULGACAO DE DIVERSOS ANUNCIOS RADIO- 1,00 200,00 200,00 06211999 RADIO CAPINZAL LTDA. 83604470000191 Total do Processo 03221999 R$ 200,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 OLEO DE MOTOR 4,00 5,00 20,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00002 CINTA DO ARO 1,00 2,00 2,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00003 CAPACETE AUTOMATICO PARA MOTOQUEIRO 1,00 105,00 105,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00004 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00005 VISEIRA DE CAPACETE 1,00 5,00 5,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00006 BATERIA 1,00 35,00 35,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00007 LAMPADA DO PISCA 1,00 1,00 1,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00008 ROLAMENTO 6 X 301 2,00 7,50 15,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00009 LAMPADA DO FAROL (BIODO) 1,00 12,00 12,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00010 PAR DE ESPELHOS 1,00 14,00 14,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00011 MANETE 1,00 3,50 3,50 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00012 CORRENTE 1,00 48,50 48,50 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00013 COROA 1,00 20,00 20,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00014 PINHAO 1,00 4,00 4,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00015 JUNTA MAGNETO 1,00 1,00 1,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00016 ESTICADOR DE CORRENTE 1,00 2,00 2,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00017 ROLAMENTO 6 X 303 1,00 11,00 11,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00018 ROLAMENTO 6 X 203 1,00 8,00 8,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 00019 PORCA EIXO 1,00 2,00 2,00 06231999 VILSON REBELATTO ME 79930939000105 Total do Processo 03241999 R$ 310,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CALDO LACTOSADO BROTH 1,00 149,40 149,40 06271999 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85254886000152 00002 LACTOSE VERDE BRILHANTE BILE BROTH 0,50 273,90 136,95 06271999 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85254886000152 Total do Processo 03251999 R$ 286,35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 118,00 1,82 214,76 06261999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 03281999 R$ 214,76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO 1,00 97,04 97,04 06291999 BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CAPINZAL 83876003000110 Total do Processo 03291999 R$ 97,04 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PO DE PEDRA 4,00 25,00 100,00 06341999 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83234039000109 Total do Processo 03301999 R$ 100,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CABO FLEXIVEL 1,5 MM 200,00 0,28 56,00 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00002 ELETRODO PENDOLO 2,00 8,00 16,00 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00003 FIO SOLIDO 2,5 MM 9,00 0,25 2,25 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00004 CAIXA ELETRODUTO 1,00 1,40 1,40 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00005 TOMADA ELETRODUTO 1,00 2,90 2,90 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00006 JOELHO ELETRODUTO 2,00 0,35 0,70 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00007 BUCHA 12,00 0,05 0,60 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00008 PARAFUSO 12,00 0,05 0,60 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00009 CABO PP 4725 10,00 1,45 14,50 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00010 CONTATOR CW 4.22 1,00 46,00 46,00 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 00011 BOBINA CW 17 3,00 13,40 40,20 06331999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85146371000139 Total do Processo 03311999 R$ 181,15 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CURSO REFERENTE "ROTINAS TRABALHISTAS NO SERVICO 1,00 288,00 288,00 06321999 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA S/C LTDA 01600715000148 Total do Processo 03321999 R$ 288,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LIXA PRETA G100 - ROLO 305 X 45 METROS 1,00 315,00 315,00 06361999 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80725591000101 Total do Processo 03331999 R$ 315,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MAO-DE-OBRA A SER APLICADA NO CONSERTO DE UMA BOMBA 1,00 319,38 319,38 06371999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 03371999 R$ 319,38 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BALCAO EM MDF LACA PU BRANCO, COM TAMPA EM FORMICA 1,00 192,00 192,00 06551999 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73638009000104 00002 MESA DE CENTRO COM LACA PU, MEDINDO 0,60 X 0,40 X 0,50 MT. 1,00 88,00 88,00 06551999 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73638009000104 Total do Processo 03381999 R$ 280,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FILTRO DO DIESEL 2,00 4,50 9,00 06581999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00002 OLEO DO MOTOR 9,00 4,00 36,00 06581999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00003 CINTO DE SEGURANCA 2,00 8,00 16,00 06581999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00004 BORRACHA DO AMORTECEDOR 1,00 3,00 3,00 06581999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00005 CILINDRO DA EMBREAGEM - MST 1,00 133,00 133,00 06581999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00006 CILINDRO DA EMBREAGEM AUXILIAR 1,00 78,00 78,00 06581999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00007 OLEO DE FREIO 1,00 5,00 5,00 06581999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 03391999 R$ 280,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SUBSTITUICAO DE CILINDROS, CUBO DIANTEIRO, BORRACHA 1,00 25,00 25,00 06571999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 03411999 R$ 25,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONJUNTO (CALCA E CAPA) PLASTICO IMPERMEAVEL PARA 5,00 35,00 175,00 06631999 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 83087643000141 Total do Processo 03411999 R$ 175,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:15.704,21 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________