SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, Mês outubro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIDRÔMETRO UNIJATO, CLASSE "B", TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, 200,00 33,50 6700,00 0646/2001 ABB NANSEN MEDIDORES DE AGUA S.A. 21.581.509/0001.45 PARA INSTALAÇÃO NA HORIZONTAL, VERTICAL OU INCLINADA, VAZÃO NOMINAL DE 1,5 M³/HORA, CARCAÇA EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 1/2", COM PORCAS E TUBETES. (BASE DE TROCA) OBS.: 1. OS HIDRÔMETROS ADQUIRIDOS SERÃO A BASE DE TROCA, ENTENDENDO-SE COMO "A BASE DE TROCA" A SUBSTITUIÇÃO DAS CARCAÇAS DE HIDRÔMETROS DANIFICADAS DE PROPRIEDADE DO SIMAE POR HIDRÔMETROS NOVOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA. 2. QUANDO DA ENTREGA DOS HIDRÔMETROS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ RETIRAR, JUNTO AO ALMOXARIFADO DO SIMAE, AS CARCAÇAS DOS HIDRÔMETROS DANIFICADOS, COM DESPESAS DE TRANSPORTE POR SUA CONTA. Total do Processo 0248/2001 R$ 6.700,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISCO P/ ZIP DRIVE - CAPACIDADE 250 MB 8,00 58,00 464,00 0581/2001 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 Total do Processo 0262/2001 R$ 464,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ RELE FALTA DE FASE 380 VCA, 60 HZ, PLUG IN 10,00 63,27 632,70 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CONTATOR CWM 9.10, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 5,00 35,13 175,65 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CONTATOR CWM 12.10, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 5,00 36,61 183,05 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CONTATOR CWM 18.10, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 10,00 39,80 398,00 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CONTATOR CWM 25.10, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 10,00 49,02 490,20 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CONTATOR CWM 32.10, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 10,00 75,32 753,20 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CONTATOR CWM 09 22E, BOBINA 220 VCA, 60 HZ 5,00 16,16 80,80 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BOBINA P/ CONTATOR CW 4/7/17, 220 VCA, 60 HZ 10,00 11,53 115,30 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BOBINA P/ CONTATOR CW 27, 220 VCA, 60 HZ 5,00 12,59 62,95 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BOBINA P/ CONTATOR CAW 04/CW 07, 220 VCA, 60 HZ 5,00 11,53 57,65 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FIO FLEXIVEL 1,5 MM AZUL - 100 METROS 1,00 15,00 15,00 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FIO FLEXIVEL 1,5 MM AMARELO - 100 METROS 1,00 15,00 15,00 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FIO FLEXIVEL 1,5 MM PRETO - 100 METROS 1,00 15,00 15,00 0708/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0271/2001 R$ 2.994,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO DEFOFO VINILFER 1 MPA, DN 150 MM, C/ ANEL BORRACHA 50,00 107,80 5390,00 0794/2001 AMANCO BRASIL S.A. 58.514.928/0001.74 BARRA DE 06 METROS ADAPTADOR (REDUCAO) PVC P/ DEFOFO, BB, DN 150 X DN 100 MM, 5,00 50,00 250,00 0796/2001 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 COM ANEIS DE BORRACHA LUVA DE CORRER P/ TUBOS SOLDAVEIS DE 40 MM 30,00 5,19 155,70 0795/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 EXTREMIDADE PVC/PBA BOLSA/FLANGE, DE 110MM, C/ANEL BORRACHA 5,00 44,24 221,20 0795/2001 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0001.63 REGISTRO F.F. DE GAVETA TIPO CHATO, PN 10 DN 100 MM, 2,00 175,00 350,00 0797/2001 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 COM CABECOTE, FLANGEADO, ASTE NAO ASCENDENTE REGISTRO F.F. DE GAVETA TIPO CHATO, PN 10 DN 200 MM, 1,00 490,00 490,00 0798/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 COM CABECOTE, FLANGEADO, ASTE NAO ASCENDENTE VALVULA DE RETENCAO PN 10 DN 100 MM, TIPO PORTINHOLA 1,00 280,00 280,00 0798/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 UNICA, COM FLANGES VALVULA DE RETENCAO, PORTINHOLA UNICA, PN 125 DN 2" 2,00 180,00 360,00 0798/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 VALVULA DE RETENCAO, PORTINHOLA UNICA, PN 16 DN 50 MM 1,00 180,00 180,00 0798/2001 VALRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.779.235/0001.11 REGISTRO F.FUNDIDO DE GAVETA P/ TUBOS SOLD. PVC DN 50 MM, 10,00 67,50 675,00 0797/2001 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 TIPO CHATO COM CABECOTE E BOLSAS, COM ANEIS DE BORRACHA REGISTRO F.FUNDIDO DE GAVETA P/ TUBOS SOLD. PVC DN 100 MM, 3,00 169,00 507,00 0797/2001 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80.706.492/0001.74 TIPO CHATO COM CABECOTE E BOLSAS, COM ANEIS DE BORRACHA Total do Processo 0306/2001 R$ 8.858,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TUBO DE ENSAIO (18 X 180 MM) - VIDRO 500,00 0,50 250,00 0803/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 COPO BECKER 2.000 ML - VIDRO INCOLOR 10,00 19,70 197,00 0803/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 FRASCO DE VIDRO INCOLOR P/ COLETA DE AGUA, TAMPA 50,00 12,90 645,00 0803/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 ESMERILHADA - 125 ML CUBETA DE VIDRO 25 ML - EMBALAGEM C/ 06 UNID. 2,00 194,82 389,64 0802/2001 HEXIS CIENTIFICA LTDA 53.276.010/0001.10 BECKER PLASTICO INCOLOR - 2000 ML 5,00 4,20 21,00 0803/2001 LABIQUIMICA - COM. DE EQUIP. P/ LABORATORIOS LTDA 82.421.694/0001.03 ESTANTE P/ ACONDICIONAMENTO DE TUBOS DE ENSAIO 3,00 25,00 75,00 0791/2001 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 (18 X 180 MM), CAP. P/ 55 TUBOS CALDO FLUOROCULT - EMBALAGEM 500 GRAMAS 2,00 1400,00 2800,00 0791/2001 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 Total do Processo 0321/2001 R$ 4.377,64 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ROLO DE FUSAO - REF. 22E11390 1,00 122,25 122,25 0732/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 SUPORTE PLASTICO P/ ENGRENAGEM - REF. 31E6260 1,00 6,55 6,55 0732/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 ENGRENAGEM PLASTICA - REF. 7E11300 1,00 4,47 4,47 0732/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 ENGRENAGEM PLASTICA - REF. 7E11270 1,00 5,85 5,85 0732/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 Total do Processo 0323/2001 R$ 139,12 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CURVA 90º FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, COM BOLSAS E 2,00 664,00 1328,00 0788/2001 MULT HIDRO COMERCIAL LTDA 00.639.844/0001.87 ANEIS DE BORRACHA, DN 350 MM EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO, BOLSA/FLANGE, COM ANEL DE 2,00 307,70 615,40 0788/2001 MULT HIDRO COMERCIAL LTDA 00.639.844/0001.87 BORRACHA, PN 10, DN 350 MM Total do Processo 0330/2001 R$ 1.943,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DO MOTOR 3,00 6,12 18,36 0761/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 TAMPA DO CUBO TRASEIRA 2,00 1,40 2,80 0761/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ADITIVO LIMPADOR DE PARA-BRISA 1,00 1,60 1,60 0761/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CONTRA-PINO 3.5 X 31 2,00 0,26 0,52 0761/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ANEL DE VEDACAO BUJAO DO CARTER 1,00 0,82 0,82 0761/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0331/2001 R$ 24,10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PRANCHETA DE EUCATEX C/ PRENDEDOR DE PAPEL 4,00 2,50 10,00 0763/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PAPEL A4 (210 X 297) - PACOTE COM 500 FOLHAS 40,00 6,90 276,00 0763/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PASTA AZ PLASTICA/PVC - COR PRETA 10,00 15,00 150,00 0763/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0332/2001 R$ 436,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FERRO 3/8" 15,00 10,00 150,00 0787/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CIMENTO - 50 KG 15,00 14,00 210,00 0787/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MEDIA 3,00 30,00 90,00 0787/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0334/2001 R$ 450,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DO MOTOR 4,00 6,00 24,00 0793/2001 CABO DO ACELERADOR 1,00 12,00 12,00 0793/2001 ANEL SKP 1,00 1,00 1,00 0793/2001 JUNCAO SKP 1,00 2,50 2,50 0793/2001 LAMPADA DO PISCA 3,00 1,00 3,00 0793/2001 RELE DO PISCA 1,00 6,00 6,00 0793/2001 LANTERNA TRASEIRA 1,00 9,00 9,00 0793/2001 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 0793/2001 LAMPADA DO PAINEL 1,00 1,00 1,00 0793/2001 PARAFUSO 08 MM 1,00 1,00 1,00 0793/2001 BORRACHA PEDALEIRA 1,00 1,00 1,00 0793/2001 ROLAMENTO 6 X 301 2,00 7,50 15,00 0793/2001 VISEIRA CAPACETE 1,00 5,00 5,00 0793/2001 VELA 1,00 6,00 6,00 0793/2001 LAMPADA FAROL - BIODO 1,00 12,00 12,00 0793/2001 Total do Processo 0337/2001 R$ 100,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TONNER P/ IMPRESSORA LASER MARCA HP, MODELO 2200DN, 3,00 362,00 1086,00 0808/2001 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 REFERENCIA DO TONNER: C4096A Total do Processo 0338/2001 R$ 1.086,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALCA SOLA SOL AZUL 16,00 10,80 172,80 0804/2001 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CALCA TERBRIM AZUL 4,00 12,70 50,80 0804/2001 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA MALHA AZUL - MANGA CURTA 8,00 9,00 72,00 0804/2001 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA MALHA AZUL - MANGA LONGA 2,00 10,00 20,00 0804/2001 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 MACACAO SOLA SOL AZUL 1,00 16,60 16,60 0804/2001 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA TIPO SOCIAL GRAFIL - MANGA CURTA 2,00 9,75 19,50 0804/2001 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA TIPO SOCIAL GRAFIL - MANGA LONGA 2,00 11,70 23,40 0804/2001 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 Total do Processo 0340/2001 R$ 375,10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MODULO CIRCUITO BLOQUEADOR (CIRCUITO COMANDO REVERSAO) 1,00 95,04 95,04 0806/2001 SPERANDIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 83.516.070/0001.24 CODIGO: 024433T1. Total do Processo 0343/2001 R$ 95,04 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, MARCA XEROX, 2,00 472,15 944,30 0809/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 MODELO 4510, SERIE 1RV112116. (BASE DE TROCA - DEVOLUCAO DO TONNER USADO). Total do Processo 0346/2001 R$ 944,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BORNE LIGACAO 62LTVV 27A MA/6 10,00 2,39 27,49 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BORNE 6/8 82LTVV 47A 2,00 3,41 7,84 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BORNE LIGACAO 120LTVV 16MM 87A 1,00 6,05 6,96 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 SEPARADOR P/ BORNE 60/80 SCF6 3,00 1,11 3,83 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FRONTAL KNOB CURTO PT.2X45 FIXAS 1,00 19,49 19,88 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BLOCO DE CONTATO P/ BOTOES 1 NF 1,00 6,30 7,25 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BLOCO DE CONTATO P/ BOTOES 1 NA 1,00 6,30 7,25 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 ELETRODO TIPO PENDULO P/ RELE DE NIVEL 15,00 6,21 97,81 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TERMINAL ISOLANTE OLHAL AZ 2.5MM X 3MM 100,00 0,09 9,45 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 TERMINAL PRESILHA ISOLANTE C/ PINO 2.5MM 100,00 0,09 9,45 0822/2001 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0351/2001 R$ 197,21 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO RESPIRO 1,00 3,60 3,60 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 SILICONE - BISNAGA 50 GR. 1,00 5,00 5,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 OLEO 90 4,00 6,60 26,40 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ELETRODO OK 46 2,00 2,00 4,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 SOQUETE PAINEL 1,00 2,50 2,50 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 BARDAHL GA 100 ML 4,00 5,50 22,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JUNTA 180511 1,00 1,50 1,50 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JUNTA 184182 6,00 3,30 19,80 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PORTA ENGRENAGEM 026419 1,00 1520,00 1520,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 CARCACA 3147504 1,00 780,00 780,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ARRUELA P/ ENGRENAGEM 184196 3,00 0,78 2,34 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ARRUELA 184441 4,00 2,70 10,80 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ROLETE 184742 180,00 0,35 63,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ENGRENAGEM Z-12 894769 3,00 79,00 237,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ENGRENAGEM Z-21 897005 1,00 97,00 97,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PINO 1864852 3,00 7,00 21,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PINO 1864869 3,00 24,00 72,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 TAMPA REDUCAO FINAL 022513 1,00 298,00 298,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ARRUELA 894867 2,00 11,50 23,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PINO 2,00 22,00 44,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 OLEO HIDRO 19 YPF 60,00 5,00 300,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 LIQUIDO FREIO - 500 ML 2,00 2,50 5,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 RETENTOR 1860954 2,00 33,30 66,60 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 RETENTOR 022517 2,00 26,00 52,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ARRUELA 894757 4,00 2,20 8,80 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ARRUELA 894758 4,00 2,20 8,80 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 CALCO 894759 4,00 2,30 9,20 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ROLAMENTO 1860503 2,00 115,00 230,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ANEL 1860838 4,00 3,60 14,40 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ANEL TRAVA 022351 2,00 7,30 14,60 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JUNTA 181217 2,00 0,60 1,20 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 JUNTA DA TAMPA 1869490 1,00 0,77 0,77 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 CILINDRO FREIO 020543 2,00 176,00 352,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ROLAMENTO 1881931 2,00 198,00 396,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 COROA DO REDUTOR 45D 894772 1,00 300,00 300,00 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 DISCO INTERM. FREIO 035670 4,00 18,80 75,20 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 DISCO FREIO 1860964 8,00 26,90 215,20 0835/2001 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0355/2001 R$ 5.302,71 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 450,09 1,800 810,16 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 GASOLINA COMUM 72,00 1,880 135,36 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 326,09 0,820 267,39 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 OLEO DIESEL 65,20 0,850 55,42 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.268,34 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:35.756,36 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________