SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 1999, Mês Outubro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ARRUELA DE FERRO PARA FLANGE DEFOFO PN10 DN 200 MM 28.00 0.20 5.60 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 00002 PARAFUSO DE FERRO 3/4" X 4" COM PORCA E ARRUELAS 224.00 1.26 282.24 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 00003 EXTREMIDADE PVC/PBA FLANGE/BOLSA - JUNTA ELÁSTICA 13.00 97.20 1.263.60 06511999 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 DN 200 MM, COM ANEL DE BORRACHA. 00004 REGISTRO DE FERRO FUNDIDO DE GAVETA COM FLANGES E 14.00 416.00 5.824.00 06511999 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 CABECOTE PN 10 DN 200 MM. 00005 CURVA 90 GRAUS PVC/PBA PONTA/FLANGE CL-12 DN 200 MM 9.00 170.00 1.530.00 06511999 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 00007 JUNCAO 45 GRAUS PVC/PBA COM BOLSAS DN 200 X 200 MM, 4.00 106.55 426.20 06511999 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 COM ANEL DE BORRACHA. 00008 EXTREMIDADE PVC FLANGE/PONTA DN 200 MM 1.00 90.00 90.00 06501999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 00009 FLANGE FERRO FUNDIDO DUCTIL PN 10 DN 100 MM 4.00 15.00 60.00 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 00010 FLANGE FERRO FUNDIDO PN 10 DN 150 MM 7.00 24.00 168.00 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 00011 FLANGE FERRO FUNDIDO DUCTIL PN10 DN 200 MM 1.00 36.00 36.00 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 00012 CURVA 90 GRAUS FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN 10 DN 100 MM 1.00 48.00 48.00 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 00013 CURVA 90 GRAUS FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN 10 DN 150 MM 3.00 62.00 186.00 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 00014 CURVA 90 GRAUS FERRO FUNDIDO COM BOLSAS E ANEIS PN 10 1.00 45.00 45.00 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 DN 100 MM. 00015 ADAPTADOR PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO DN 100 MM 3.00 10.80 32.40 06521999 PRISMAFER REPRES. COM. DE TUBOS E CONEXOES LTDA 79446464000186 00016 REGISTRO FERRO FUNDIDO DE GAVETA COM FLANGES E 1.00 179.29 179.29 06511999 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 CABECOTE PN 10 DN 100 MM. 00017 ASTE DE PROLONGAMENTO COM 03 METROS DE COMPRIMENTO 13.00 96.00 1.248.00 06501999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 PARA USO COM CABECOTE E CHAVE "T", DIAMETRO DE 1.1/8". Total do Processo 02951999 R$ 11.424.33 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MISTURADOR/AGITADOR VERTICAL PARA PREPARO DE SOLUCOES 3.00 994.85 2.984.55 05861999 IRRITECNICA IND.,COM. E EXPORTACAO LTDA 91323303000109 DE CAL HIDRATADA E SULFATO DE ALUMINIO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - VOLUME A MISTURAR: 2 M3; - MOTOR TRIFASICO; - RPM: 1750; - VOLTAGEM: 220V; - COMPRIMENTO DO EIXO: 120 CM. Total do Processo 03161999 R$ 2.984.55 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, DE COR BRANCA, 15.000.00 0.29 4.350.00 06621999 SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 60858131000136 GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE AGUA, EMBALADO EM SACAS DE 40 KG. Total do Processo 03171999 R$ 4.350.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CIMENTO - EMBALAGEM DE 50 KG. 160.00 8.85 1.416.00 06591999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00002 AREIA MEDIA 30.00 22.30 669.00 06591999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00004 MADEIRIT 12MM - CHAPA DE 1.10 X 2.20 MT. 35.00 12.80 448.00 06591999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00005 FERRO DE CONSTRUCAO 4.20 MM - BARRA DE 12 METROS 60.00 1.55 93.00 06591999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00008 FERRO DE CONSTRUCAO 10.00 MM - BARRA DE 12 METROS 100.00 7.25 725.00 06591999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00009 FERRO DE CONSTRUCAO 12.00 MM - BARRA DE 12 METROS 6.00 10.15 60.90 06591999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00011 TIJOLO MACICO - 05 X 10 X 23 CM. 3.800.00 0.07 266.00 06591999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00014 MADEIRA PARA CAIXARIA - TABUAS DE 0.30 MT. DE LARGURA 2.00 160.00 320.00 06591999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 Total do Processo 03231999 R$ 3.997.90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ADITIVO IMPERMEALIZANTE PARA ARGAMASSAS - EMBALAGEM 72.00 1.49 107.28 06441999 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA 80426638000209 DE 01 KG. 00002 COLA PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS - BALDE DE 18 LITROS 6.00 42.99 257.94 06541999 DURAR COMERCIAL LTDA 02852927000185 00003 REVESTIMENTO EPOXI PARA PAREDES - EMBALAGEM DE 10 KG. 2.00 320.90 641.80 06541999 DURAR COMERCIAL LTDA 02852927000185 00004 PEGA ULTRA-RAPIDA PARA ARGAMASSA - BALDE DE 18 LITROS 3.00 60.28 180.84 06541999 DURAR COMERCIAL LTDA 02852927000185 Total do Processo 03241999 R$ 1.187.86 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00003 ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA DE TUBO DE ENSAIO 3.00 2.66 7.98 06281999 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01832145000111 00004 ESCOVA MEDIA PARA LIMPEZA DE TUBO DE ENSAIO 3.00 2.83 8.49 06281999 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01832145000111 Total do Processo 03341999 R$ 16.47 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM CABECOTE 10.00 75.00 750.00 06641999 CMC VALVULAS E CONEXOES LTDA 51320570000108 PN10 PARA TUBOS DE PVC DE 60MM, COM BOLSAS E ANEIS DE BORRACHA. Total do Processo 03421999 R$ 750.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ROTOR 250MM PARA MOTOBOMBA CENTRIFUGA MARCA 2.00 110.00 220.00 06881999 SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA 82992686000109 THEBE MODELO M18RL26. Total do Processo 03431999 R$ 220.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 150.00 1.82 273.00 06651999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 03451999 R$ 273.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 OLEO DO MOTOR 5.00 5.00 25.00 06911999 VILSON REBELATTO ME 00002 LAMPADA DO PISCA 4.00 1.00 4.00 06911999 VILSON REBELATTO ME 00003 LAMPADA DO FREIO 1.00 1.50 1.50 06911999 VILSON REBELATTO ME 00004 TERMINAL 1.00 0.50 0.50 06911999 VILSON REBELATTO ME 00005 BOBINA COMPLETA 1.00 112.00 112.00 06911999 VILSON REBELATTO ME 00006 JUNTA TAMPA LATERAL 1.00 1.00 1.00 06911999 VILSON REBELATTO ME 00007 CABO DO VELOCIMETRO 1.00 11.00 11.00 06911999 VILSON REBELATTO ME 00008 CABO DA EMBREAGEM 1.00 11.00 11.00 06911999 VILSON REBELATTO ME 00009 BORRACHA DE PARTIDA 1.00 0.60 0.60 06911999 VILSON REBELATTO ME 00010 CINTA DO ARO 1.00 2.10 2.10 06911999 VILSON REBELATTO ME 00011 RAIO DA RODA 6.00 1.10 6.60 06911999 VILSON REBELATTO ME 00012 PONTEIRO DO VELOCIMETRO 1.00 4.80 4.80 06911999 VILSON REBELATTO ME 00013 RELE DE PISCA 1.00 4.00 4.00 06911999 VILSON REBELATTO ME 00014 FUSIVEL 2.00 0.50 1.00 06911999 VILSON REBELATTO ME 00015 LAMPADA DO FAROL - BIODO 1.00 12.00 12.00 06911999 VILSON REBELATTO ME Total do Processo 03461999 R$ 197.10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 04 KG. 3.00 40.00 120.00 06981999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 Total do Processo 03521999 R$ 120.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PARAFUSO SEXT. 8.8 PF5/16X1NC 2.00 0.20 0.40 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00002 ARRUELA PRESSAO AP5/16 4.00 0.02 0.08 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00003 ARRUELA PRESSAO AP1/2 4.00 0.09 0.36 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00004 TERMINAL - 035120T2 4.00 47.50 190.00 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00005 CHAVE IGNICAO 1.00 49.50 49.50 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00006 FILTRO COMBUSTIVEL - S4039 1.00 15.00 15.00 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00007 FILTRO COMBUSTIVEL - P945/1 1.00 11.00 11.00 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00008 FILTRO LUBRIFICANTE - W934 1.00 26.90 26.90 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00009 ARRUELA DE VEDACAO - 04601420 3.00 0.31 0.93 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00010 OLEO 30 8.00 4.14 33.12 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00011 OLEO THF 11 - BALDE 20 LITROS 2.00 78.20 156.40 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00012 OLEO S499 - BALDE 20 LITROS 1.00 93.15 93.15 07001999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 Total do Processo 03541999 R$ 576.84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PAPEL A4 BRANCO 210X297 MM, 75 G/M2 - CAIXA COM 10.00 56.90 569.00 07041999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 DEZ RESMAS DE 500 FOLHAS. 00002 FORMULARIO CONTINUO 80 CLS UMA VIA BRANCO 8.00 24.80 198.40 07031999 CALEB INFORMATICA - EQUIP. ESCRITORIO LTDA 01194290000114 240X11" - CAIXA COM 3000 UNIDADES. 00003 BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAC-SIMILE 10.00 2.80 28.00 07041999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 30 M X 216 MM. 00004 DISCO GRAFICO PARA RELOGIO DE VIGIA MARCA DIMEP 1.00 115.00 115.00 07041999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 MODELO 84 HORAS - CAIXA P/ UM ANO DE USO. 00005 CORRETIVO A BASE DE AGUA - 18 ML 5.00 0.60 3.00 07041999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00006 ELASTICO P/ DINHEIRO - ART. 372/NUMERO 18 1.00 11.20 11.20 07041999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 PACOTE DE 01 KG. 00007 MOLHA DEDO 2.00 3.00 6.00 07041999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 Total do Processo 03551999 R$ 930.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CALDO SELETIVO PARA DETECTACAO DE COLIFORMES 0.50 3.010.00 1.505.00 07051999 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85254886000152 TOTAIS E FECAIS. 00002 LAMPADA ULTRAVIOLETA 4W PARA MICROBIOLOGIA 1.00 160.81 160.81 07051999 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85254886000152 Total do Processo 03581999 R$ 1.665.81 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MADEIRA - TABUAS DE CANELA 0.74 300.00 222.00 07101999 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73638009000104 Total do Processo 03591999 R$ 222.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 WATTS 15.00 1.10 16.50 07111999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00002 LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 WATTS 15.00 1.55 23.25 07111999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00003 ADESIVO PLASTICO INSTANTANEO - 5G. 2.00 3.30 6.60 07111999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. Total do Processo 03601999 R$ 46.35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TUBO SILICONE 1.00 7.00 7.00 07121999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00002 ALICATE DE CORTE 1.00 22.40 22.40 07121999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00003 CONTATOR CW04 1.00 20.80 20.80 07121999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00004 CABINHO FLEXIVEL 4 MM 28.00 0.44 12.32 07121999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00005 BUCHA 10.00 0.05 0.50 07121999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 00006 BOIA MERCURIO SUPERIOR 2.00 16.50 33.00 07121999 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. Total do Processo 03611999 R$ 96.02 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FUSIVEL DE VIDRO PEQUENO 01 A. 5.00 0.62 3.10 07171999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00002 FUSIVEL DE VIDRO PEQUENO 02 A. 5.00 0.62 3.10 07171999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00003 PONTE RETIFICADORA 25/12 A2J 3.00 68.20 204.60 07171999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00004 BORNE SECCIONAVEL 123 IBTVV 2.00 14.71 29.42 07171999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00005 SEPARADOR PARA BORNE 60/80 SCF6 5.00 1.28 6.40 07171999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00006 BORNE M 6/8 82LTVV 47 A. CZ. 10.00 3.92 39.20 07171999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00007 BORNE LIG. 62LTVV 27 A. M4/6 CZ. 10.00 2.75 27.50 07171999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 03621999 R$ 313.32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MARMITA COM TRES COMPARTIMENTOS 13.00 17.00 221.00 07181999 LOJA DO JOÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 83844282000130 Total do Processo 03671999 R$ 221.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BEBEDOURO ELETRICO REFRIGERADO 220V 50/60HZ 1.00 268.00 268.00 07191999 LOJA DO JOÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 83844282000130 Total do Processo 03681999 R$ 268.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 168.00 1.82 305.76 07201999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 03711999 R$ 305.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM 21.00 1.26 26.46 07291999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00002 LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDAVEIS DE 20 MM 2.00 1.45 2.90 07291999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00003 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 32 X 25 MM 10.00 0.30 3.00 07291999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00004 TE 90 DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM 10.00 0.30 3.00 07291999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00005 LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDAVEIS DE 40 MM 3.00 5.60 16.80 07291999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 Total do Processo 03721999 R$ 52.16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BORRACHA DE VEDACAO 1.00 1.50 1.50 07281999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00002 EIXO COMPLETO - VALVULA DOCOL 1.00 5.88 5.88 07281999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00003 JOELHO 90 SD BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" 2.00 1.50 3.00 07281999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00004 JOELHO 90 SD MISTO 20MM X 1/2" 2.00 0.50 1.00 07281999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00005 REGISTRO ESFERA 32 MM 1.00 9.50 9.50 07281999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00006 REGISTRO ESFERA 40 MM 1.00 9.20 9.20 07281999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00007 RETENTOR 1.1/2" 1.00 2.11 2.11 07281999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00008 REGISTRO ESFERA 20 MM 3.00 5.00 15.00 07281999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 Total do Processo 03731999 R$ 47.19 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 REGISTRO DE GAVETA EM FERRO NODULAR COM VOLANTE 5.00 48.41 242.05 07321999 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84584473000173 PN16, COM ROSCAS BSP, HASTE NAO ASCENDENTE, DN 50 MM / 2". Total do Processo 03741999 R$ 242.05 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONDENCADOR 540-648 1.00 15.00 15.00 07341999 ORESTES SCAPINI - ME 83268631000113 00002 ROLAMENTO N. 6203 ZZ 1.00 7.72 7.72 07341999 ORESTES SCAPINI - ME 83268631000113 00003 PLATINADO 1.00 8.00 8.00 07341999 ORESTES SCAPINI - ME 83268631000113 00004 ROLAMENTO N. 6204 ZZ 1.00 9.40 9.40 07341999 ORESTES SCAPINI - ME 83268631000113 00005 ROLAMENTO N. 6006 ZZ 1.00 8.85 8.85 07341999 ORESTES SCAPINI - ME 83268631000113 Total do Processo 03751999 R$ 48.97 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GASOLINA COMUM 313.00 1.220 381.86 POSTO GETÚLIO F. FAÉ LTDA 01639182000108 00002 OLEO DIESEL 460.00 0.600 276.00 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83087338000150 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 657.86 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:31.215.14 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________