SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês novembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ARRUELA P/ JUNTA C/ FLANGE PN10 DN 300 MM 10,00 23,52 235,20 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 ARRUELA P/ JUNTA C/ FLANGE PN10 DN 250 MM 12,00 13,05 156,60 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 ARRUELA P/ JUNTA C/ FLANGE PN 10 DN 200 MM 4,00 6,64 26,56 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 ARRUELA P/ JUNTA C/ FLANGE PN 10 DN 100 MM 15,00 3,88 58,20 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 PARAFUSO DE FERRO 20 X 90 C/ PORCA E ARRUELAS 76,00 6,35 482,60 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 PARAFUSO DE FERRO 16 X 80 C/ PORCA E ARRUELAS 104,00 3,34 347,36 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO PN 10 DN 100 MM 4,00 25,54 102,16 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 FLANGE EM FERRO FUNDIDO PN10 DN 100 MM, SEM ROSCA 12,00 26,72 320,64 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 FLANGE EM FERRO FUNDIDO PN10 DN 150 MM, SEM ROSCA 2,00 47,52 95,04 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 FLANGE EM FERRO FUNDIDO PN10 DN 200 MM, SEM ROSCA 2,00 59,39 118,78 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 FLANGE EM FERRO FUNDIDO PN10 DN 250 MM, SEM ROSCA 4,00 86,12 344,48 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 FLANGE EM FERRO FUNDIDO PN10 DN 300 MM, SEM ROSCA 3,00 106,92 320,76 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 CURVA 90º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 100 MM 3,00 59,22 177,66 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 CURVA 90º FERRO FUNDIDO FLANGEADA PN10 DN 250 MM 1,00 247,65 247,65 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 CURVA 90º F. FUNDIDO, COM BOLSAS, DN 250MM, COM ANEIS 1,00 249,96 249,96 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 CURVA 90º F. FUNDIDO, COM BOLSAS, DN 100MM, COM ANEIS 1,00 67,31 67,31 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 CURVA 90º F. FUNDIDO, COM BOLSAS, DN 400MM, COM ANEIS 2,00 706,32 1412,64 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 TE 90º F. FUNDIDO, COM BOLSAS, DN 250MM, COM ANEIS 1,00 293,22 293,22 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 REDUCAO CONCENTRICA, FERRO FUNDIDO, FLANGEADA 1,00 83,45 83,45 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 PN 10 DN 150 MM X DN 100 MM TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA, K7 DN 250 MM, 2,00 535,05 1070,10 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 JUNTA ELASTICA, COM ANEL - BARRA 06 METROS TUBO FERRO FUNDIDO FLANGEADO PN 10 DN 100 MM 1,00 487,95 487,95 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 BARRA DE 06 METROS TUBO FERRO FUNDIDO PONTA/BOLSA, K7 DN 400 MM, 2,00 1007,64 2015,28 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 JUNTA ELASTICA, COM ANEL - BARRA 06 METROS TE 90º REDUCAO PBA DE 85 MM X DE 60 MM, COM ANEIS 3,00 25,50 76,50 0670/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 PASTA LUBRIFICANTE P/ JUNTAS ELASTICAS EM PVC 20,00 17,00 340,00 0670/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS JUNTA GIBAULT, FERRO FUNDIDO, DN 300 MM 2,00 207,03 414,06 0672/2000 COMPANHIA METALURGICA BARBARA 28.672.087/0001.62 COMPRIMENTO MINIMO (L) 178 MM Total do Processo 0251/2000 R$ 9.544,16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ RADIO DO TRANSMISSOR DE NIVEL (TX5N) 1,00 3320,00 3320,00 0735/2000 CONDATA ENGENHARIA DE TELESISTEMAS LTDA 86.721.479/0001.70 Total do Processo 0313/2000 R$ 3.320,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO MOTOBOMBA PARA POCO ARTESIANO DE 6" DE 1,00 2120,02 2120,02 0773/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 DIAMETRO, VAZAO DE 8 M3/H, ALTURA MANOMETRICA 150 MCA, POTENCIA 8 A 15 CV, 380V TRIFASICO, 3500 RPM, FREQUENCIA DE 60HZ. Total do Processo 0321/2000 R$ 2.120,02 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FITA ADESIVA PVC MARROM (5 CM X 50 M) 5,00 1,32 6,60 0766/2000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA EPSON 1,00 35,50 35,50 0766/2000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 STYLUS 640 - REF. S020191 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON 3,00 40,00 120,00 0766/2000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 STYLUS 640 - REF. S020187 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EMILIA - REF. 1360/6 12,00 1,52 18,24 0766/2000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 Total do Processo 0322/2000 R$ 180,34 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JOGO DE CONTATO P/ CONTATOR CW4 10,00 4,73 47,30 0768/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 JOGO DE CONTATO P/ CONTATOR CW7 10,00 5,78 57,80 0768/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 JOGO DE CONTATO P/ CONTATOR CW17 20,00 6,61 132,20 0768/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 JOGO DE CONTATO P/ CONTATOR CW27 10,00 13,41 134,10 0768/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 JOGO DE CONTATO P/ CONTATOR CW27 10,00 22,10 221,00 0768/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0323/2000 R$ 592,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ VALOR REF. UMA INSCRICAO NO "CURSO AVANCADO DE 1,00 310,00 310,00 0797/2000 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA S/C LTDA 01.600.715/0001.48 LICITACOES" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2000, EM FLORIANOPOLIS/SC, COM CARGA HORARIA DE 12 (DOZE) HORAS-AULA (UM DIA E MEIO). Total do Processo 0332/2000 R$ 310,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG. 16,00 12,50 200,00 0799/2000 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MEDIA 3,00 28,00 84,00 0799/2000 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CAL HIDRATADA 1,00 3,50 3,50 0799/2000 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA HIDRA - 20 KG. 1,00 3,20 3,20 0799/2000 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0338/2000 R$ 290,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 168,00 2,15 361,20 0802/2000 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0341/2000 R$ 361,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DE MOTOR 6,00 6,00 36,00 0803/2000 VISEIRA DE CAPACETE 2,00 5,00 10,00 0803/2000 LAMPADA DO FREIO 3,00 1,50 4,50 0803/2000 LAMPADA DO FAROL 2,00 3,00 6,00 0803/2000 LAMPADA DO PISCA 4,00 1,00 4,00 0803/2000 LAMPADA DO PAINEL 3,00 1,00 3,00 0803/2000 BATERIA 1,00 35,00 35,00 0803/2000 CAPA DE BANCO 1,00 9,50 9,50 0803/2000 VELOCIMETRO 1,00 65,00 65,00 0803/2000 MANETE DA EMBREAGEM 1,00 4,00 4,00 0803/2000 RAIO DE RODA 9,00 1,00 9,00 0803/2000 CINTA DO ARO 2,00 2,00 4,00 0803/2000 BUCHA DA COROA 5,00 1,00 5,00 0803/2000 ROLAMENTO 6 X 301 2,00 9,00 18,00 0803/2000 MATA-CACHORRO 1,00 23,00 23,00 0803/2000 RETENTOR DO PINHAO 1,00 5,00 5,00 0803/2000 LONA DE FREIO 1,00 21,00 21,00 0803/2000 MOLA PEDAL DO FREIO 1,00 1,50 1,50 0803/2000 CABO DO FREIO 1,00 12,00 12,00 0803/2000 Total do Processo 0342/2000 R$ 275,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CHAVE LUZ UNIVERSAL IM 11185 1,00 5,50 5,50 0807/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 REGULADOR DE VOLTAGEM 9 190 087 034 1,00 34,80 34,80 0807/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 ROLAMENTO ALTERNADOR 6403 1,00 25,00 25,00 0807/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0344/2000 R$ 65,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CHAPA DE MADEIRIT 17MM 6,00 19,95 119,70 0806/2000 ANDRADE CONSTRUCOES LTDA 03.377.072/0001.40 Total do Processo 0345/2000 R$ 119,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 250,00 0,40 100,00 0810/2000 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0350/2000 R$ 100,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CHAVE DE IGNICAO 1,00 35,00 35,00 0813/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 PARAFUSO 1/2 X 4 ROSCA FINA 1,00 0,50 0,50 0813/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 MOLA DIANTEIRA (SEGUNDA) 1,00 39,00 39,00 0813/2000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA 83.079.459/0001.50 Total do Processo 0353/2000 R$ 74,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CORREIA PERFIL TRAPEZOIDAL 1,00 32,52 32,52 0836/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 TAMPA DO CUBO TRASEIRO 2,00 1,50 3,00 0836/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CAPA DE PROTECAO 1,00 1,10 1,10 0836/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CONTRA-PINO 3.5 X 31 2,00 0,20 0,40 0836/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ADITIVO LIMPADOR PARA-BRISA 1,00 1,86 1,86 0836/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ADITIVO PARA RADIADOR 2,00 12,41 24,82 0836/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0357/2000 R$ 63,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, MARCA XEROX, 3,00 276,16 828,48 0838/2000 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 MODELO 4510, SERIE 1RV112116 - BASE DE TROCA. Total do Processo 0358/2000 R$ 828,48 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CHAVE PARA REGISTRO DE MANOBRA EM FERRO INDUSTRIAL 3,00 32,48 97,44 0843/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0360/2000 R$ 97,44 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JOGO DE CINTO 1,00 9,00 9,00 0845/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 PRISIONEIRO 12,00 2,50 30,00 0845/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO 90 1,00 5,00 5,00 0845/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 ELETRODO DE SOLDA 2,00 3,00 6,00 0845/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO DO FILTRO DIESEL 2,00 4,50 9,00 0845/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 OLEO DO MOTOR 11,00 4,00 44,00 0845/2000 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00.663.706/0001.33 Total do Processo 0362/2000 R$ 103,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 598,78 1,550 928,11 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 604,17 0,690 416,88 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.344,99 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:19.791,43 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________