SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2001, Mês novembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, 2.00 5556.00 11112.00 0815/2001 INGERSULL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.963.840/0001.85 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - LIQUIDO A SER BOMBEADO: AGUA TRATADA; - ALTURA MANOMÉTRICA DE 140 MCA; - VAZAO DE 45 M3/HORA; MOTOR DE ALTO RENDIMENTO TRIFASICO, 380/660 V, 3.500 RPM, 02 POLOS, 60 HZ, IP 55; Total do Processo 0153/2001 R$ 11.112.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MEDIDOR MAGNETICO INDUTIVO DE VAZAO DN 350 MM 1.00 7912.00 7912.00 0580/2001 CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA 60.659.166/0001.46 LÍQUIDO A SER MEDIDO: Água Bruta MATERIAL DA ADUTORA : tubo em ferro fundido DIÂMETRO DA ADUTORA: DN 350 mm VAZÃO: mínima 150 m3/h Normal 320 m3/h máxima 600 m3/h MEDIDOR MAGNETICO INDUTIVO DE VAZAO DN 200 MM 1.00 6589.50 6589.50 0580/2001 CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA 60.659.166/0001.46 LÍQUIDO A SER MEDIDO: Água tratada MATERIAL DA ADUTORA : tubo em ferro fundido DIÂMETRO DA ADUTORA: DN 200 mm VAZÃO: mínima 50 m3/h normal 70 m3/h máxima 600 m3/h Total do Processo 0220/2001 R$ 14.501.50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ RELE DE NIVEL 220 VCA, 60 HZ, PLUG IN 10.00 47.00 470.00 0706/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATTS, 220 V 30.00 0.90 27.00 0706/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATT, DIAMETRO 33,5 MM, 20.00 3.00 60.00 0706/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 COM 60 CM DE COMPRIMENTO FITA ISOLANTE PRETA (19 MM X 10 METROS) 20.00 1.00 20.00 0706/2001 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0271/2001 R$ 577.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ADAPTADOP PVC SOLD. CURTO P/ REGISTRO DE 50 MM X 1.1/2" 20.00 0.98 19.60 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 ADAPTADOP PVC SOLD. CURTO P/ REGISTRO DE 60 MM X 2" 20.00 2.76 55.20 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 TE 90º PVC SOLDAVEL DE 40 MM 20.00 2.18 43.60 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 TE 90º PBA, C/ BOLSAS E ANEIS DE BORRACHA, DE 60 MM 15.00 4.45 66.75 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 TE 90º PBA, C/ BOLSAS E ANEIS DE BORRACHA, DE 85 MM 5.00 10.70 53.50 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 TE 90º PBA, C/ BOLSAS E ANEIS DE BORRACHA, DE 110 MM 5.00 19.90 99.50 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 CAP PVC SOLDAVEL DE 25 MM 50.00 0.30 15.00 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 CAP PVC SOLDAVEL DE 50 MM 20.00 1.59 31.80 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 BUCHA RED. PVC SOLDAVEL CURTA DE 32 X 25 MM 20.00 0.20 4.00 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 BUCHA RED. PVC SOLDAVEL CURTA DE 50 X 40 MM 20.00 0.71 14.20 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 LUVA PVC SOLDAVEL RL C/ ROSCA DE 20 MM X 1/2" 1000.00 0.29 290.00 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 LUVA PVC SOLD. RL C/ ROSCA E BUCHA DE LATAO DE 25 MM X 3/4" 500.00 1.73 865.00 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 LUVA DE CORRER PBA DE 100 MM, C/ ANEIS DE BORRACHA 30.00 12.30 369.00 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 20 MM 1000.00 0.13 130.00 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 JOELHO 45º PVC SOLDAVEL DE 20 MM 100.00 0.19 19.00 0871/2001 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 Total do Processo 0333/2001 R$ 2.076.15 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PLACA DE CONTROLE P/ IMPRESSORA LASER, MARCA XEROX, 1.00 428.18 428.18 0837/2001 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02.773.629/0011.71 MODELO 4510, SERIE 1RV112116. Total do Processo 0356/2001 R$ 428.18 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BRITA N. 2 57.50 23.00 1322.50 0838/2001 PEDREIRA JOACABA LTDA 84.585.306/0001.47 Total do Processo 0357/2001 R$ 1.322.50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/4" 1.00 69.00 69.00 0840/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 CONEXAO DE METAL 3/4" 1.00 8.00 8.00 0840/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ANEL DE VEDACAO (BORRACHA) 1.00 6.00 6.00 0840/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 TUBO SPLAY DESINGRIPANTE 1.00 3.50 3.50 0840/2001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0358/2001 R$ 86.50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TAMPA DO CUBO TRASEIRO 2.00 1.51 3.02 0868/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ESPUMA P/ INSTALACAO DE RADIO 2.00 0.54 1.08 0868/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 MANCAL 4.00 3.18 12.72 0868/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 MOLDURA DO PAINEL 1.00 27.07 27.07 0868/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 EXTINTOR DE INCENDIO 1.00 10.00 10.00 0868/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ADITIVO LIMPADOR PARA-BRISA 1.00 1.89 1.89 0868/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CONTRA-PINO 3.5 X 31 2.00 0.26 0.52 0866/2001 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0367/2001 R$ 56.30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE PARA 05 LITROS/HORA, 1.00 674.00 674.00 0875/2001 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 220 VOLTS. Total do Processo 0368/2001 R$ 674.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TAMPA EM FERRO INDUSTRIAL, DIAMETRO DE 200 MM, PARA POCO 1.00 37.00 37.00 0873/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 ARTESIANO (ALTO ALEGRE) TAMPA EM FERRO INDUSTRIAL, 700 X 700 MM, PARA RESERVATORIO 1.00 250.75 250.75 0873/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 (SISTEMA DE ALTO ALEGRE) OLEO 68 (RETROESCAVADEIRA) 10.00 3.85 38.50 0873/2001 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0370/2001 R$ 326.25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TRANSCEPTOR PORTATIL, 04 CANAIS, VHF PROGRAMAVEL, 1.00 998.00 998.00 0880/2001 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85.353.845/0001.13 05 WATTS DE POTENCIA. CARREGADOR DE BATERIA P/ TRANSCEPTOR PORTATIL MARCA 1.00 182.00 182.00 0881/2001 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85.353.845/0001.13 MOTOROLA PRO3150 - CARGA RAPIDA 03 HORAS. BATERIA P/ TRANSCEPTOR PORTATIL MARCA MOTOROLA, 2.00 98.00 196.00 0881/2001 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85.353.845/0001.13 MODELO SP 50 - TIPO HNN 9018A. BATERIA P/ TRANSCEPTOR PORTATIL MARCA MOTOROLA, 1.00 98.00 98.00 0881/2001 RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 85.353.845/0001.13 MODELO PRO 3150. Total do Processo 0371/2001 R$ 1.474.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ APARELHO DE TELEFONE COM MULTI-FUNCOES E COM CHAVE 4.00 32.80 131.20 0876/2001 LOJA DO JOÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 83.844.282/0001.30 Total do Processo 0372/2001 R$ 131.20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DE MOTOR 6.00 6.00 36.00 0878/2001 PATIM DO FREIO 1.00 20.00 20.00 0878/2001 CORRENTE TRANSMISSAO 1.00 47.00 47.00 0878/2001 COROA 1.00 18.00 18.00 0878/2001 PINHAO 1.00 5.00 5.00 0878/2001 BORRACHA AMORTECEDOR 1.00 1.00 1.00 0878/2001 VELA 1.00 6.00 6.00 0878/2001 LAMPADA DE PISCA 2.00 1.00 2.00 0878/2001 ELASTICO 1,5 MM 2.00 1.50 3.00 0878/2001 LAMPADA FAROL 1.00 3.00 3.00 0878/2001 PARAFUSO FLANGE 1.00 1.00 1.00 0878/2001 PEDAL DE PARTIDA 1.00 20.00 20.00 0878/2001 Total do Processo 0374/2001 R$ 162.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ COPO PLASTICO 200 ML - CAIXA COM 3000 UNIDADES 1.00 49.02 49.02 0905/2001 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 Total do Processo 0380/2001 R$ 49.02 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HERBICIDA 1.00 9.50 9.50 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 FORMICIDA 1.00 3.50 3.50 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 OCULOS DE PROTECAO 1.00 4.50 4.50 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 DISCO DESBASTE 1.00 5.50 5.50 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 BOTA BORRACHA 1.00 11.50 11.50 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 BATERIA P/ LANTERNA 2.00 9.50 19.00 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 CABO DE ACO 3.2 30.00 0.70 21.00 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 CORDA NYLON 2.50 4.00 10.00 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 FIO 2 X 1.5 10.00 0.38 3.80 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LAMPADA P/ BATERIA 12W 1.00 2.20 2.20 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 EXTENSAO ELETRICA (CABO) 1.00 17.50 17.50 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LONA PLASTCA PRETA 600.00 0.29 174.00 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 LUVA DE RASPA 3.00 3.30 9.90 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 CAPA DE CHUVA - PVC 1.00 11.00 11.00 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 MARETA COM CABO - 2 KG 1.00 8.00 8.00 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 CHAVE GRIFO 14" 1.00 10.00 10.00 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 ESCOVA DE ACO 1.00 2.10 2.10 0907/2001 AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA 01.591.424/0001.30 Total do Processo 0381/2001 R$ 323.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TINTA PARA PISO - 18 KG. 1.00 22.00 22.00 0909/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 DISCO DE CORTE 4.00 3.10 12.40 0909/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TELA FINA - METAL 6.00 15.00 90.00 0909/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TE ELETRICO 1.00 1.10 1.10 0909/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL 2.00 0.25 0.50 0909/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 DISCO DESBASTE 1.00 4.30 4.30 0909/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 DISCO DE FERRO 3/0 2.00 3.00 6.00 0909/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 CAMERA P/ CARRO DE MAO 1.00 6.70 6.70 0909/2001 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0383/2001 R$ 143.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM CABECOTE, 2.00 330.00 693.00 0913/2001 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 ASTE NAO ASCENDENTE, FLANGEADO, PN 10 DN 150 MM Total do Processo 0384/2001 R$ 693.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SACOLA EM COURO - 08 X 30 X 40 CM 2.00 30.00 60.00 0912/2001 HERCILIO LUIZ SURDI - ME 83.267.799/0001.04 Total do Processo 0385/2001 R$ 60.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PLACA DE REDE SEM FIO 2.00 673.10 1346.20 0916/2001 D.M. ELETRONICA LTDA 51.577.252/0001.19 ANTENA PARA CONEXAO DE PLACA EM REDE 2.00 165.10 330.20 0916/2001 D.M. ELETRONICA LTDA 51.577.252/0001.19 Total do Processo 0387/2001 R$ 1.676.40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TIJOLO MACICO 700.00 0.09 63.00 0920/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 CIMENTO 50 KG. 10.00 14.50 145.00 0920/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MEDIA 4.00 34.00 136.00 0920/2001 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0390/2001 R$ 344.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TABUA DE PINHEIRO - 12 CM 20.00 1.10 22.00 0923/2001 ADELIR FALAVIGNA & FILHOS LTDA 76.562.636/0001.99 RIPA DE PINHEIRO 13.00 0.80 10.40 0923/2001 ADELIR FALAVIGNA & FILHOS LTDA 76.562.636/0001.99 SUPORTE DE ANGICO - 15 X 15 X 0,80 3.00 8.10 24.30 0923/2001 ADELIR FALAVIGNA & FILHOS LTDA 76.562.636/0001.99 Total do Processo 0392/2001 R$ 56.70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PINO ADAPTADOR CHATO 3.00 1.50 4.50 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TOMADA EXTERNA 2P + T P/ COMPUTADOR 1.00 2.20 2.20 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CHAVE BOIA - MERCURIO 1.00 18.00 18.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FITA CREPE - 25 X 50 1.00 2.50 2.50 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BROCA DE ACO 7-7, 5-8-8, 5-9MM 1.00 4.50 4.50 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BROCA DE ACO 3, 5-4-4, 5-5-5, 5MM 3.00 2.00 6.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BROCA DE ACO 1, 5-2-2, 5-3MM 2.00 1.60 3.20 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BATERIA 9V 1.00 6.80 6.80 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 MASSA DURAPOXI - 100 G. 1.00 1.70 1.70 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ADESIVO INSTANTANEO - 05 G. 4.00 3.75 15.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TOMADA C/ DISJUNTOR 6.00 24.00 144.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO P/ BATERIA 4.00 12.65 50.60 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 ELETRODO TIPO PENDULO 7.00 8.00 56.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PLUG COM PRENSA CABO 1.00 1.50 1.50 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CENTRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 2E + TOMADA 1.00 6.60 6.60 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 RECEPTACULO S/ PORTA STARTER 4.00 0.90 3.60 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO 3.2 X 35 75.00 0.05 3.75 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO 3.9 X 25 12.00 0.05 0.60 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO 4.2 X 25 40.00 0.05 2.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PARAFUSO 4.2 X 32 6.00 0.05 0.30 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TE PLUG COM TRES SAIDAS 1.00 1.70 1.70 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PLUG COM TRES PINOS 1.00 1.70 1.70 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TOMADA 3 X 30 1.00 3.45 3.45 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 INTERRUPTOR HORARIO 15A 1.00 91.85 91.85 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 1.00 11.30 11.30 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TERMINAL R 4162 29.00 0.23 6.67 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO 750V 1.00 MM 100.00 0.20 20.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO 750V 1.50 MM 238.00 0.28 66.64 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO 750V 2.50 MM 13.00 0.35 4.55 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CABO 750V 4.00 MM 81.50 0.50 40.75 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BUCHA NYLON N. 5 72.00 0.05 3.60 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 BUCHA NYLON N. 6 12.00 0.05 0.60 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 TERMINAL R 5110 100.00 0.28 28.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 JOGO DE CONTATO P/ CW 04.22 4.00 6.50 26.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 JOGO DE CONTATO P/ CW 27.22 5.00 19.00 95.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FIO SOLIDO 2.50 MM 129.50 0.30 38.85 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FIO SOLIDO 10.00 MM 69.00 0.95 65.55 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 DISJUNTOR MONOFASICO 10A 1.00 5.00 5.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 LAMPADA FLUORESCENTE 20W 10.00 3.85 38.50 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FITA ISOLANTE - 05 M 1.00 0.75 0.75 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 FITA ISOLANTE - 10 M 1.00 1.50 1.50 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 PERFIL CONDUTOR 20 X 10 X 2200 MM 8.00 2.00 16.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 COTOVELO 90º 10.00 0.35 3.50 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 20 3.00 14.00 42.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CAIXA DE SOBREPOR 75 X 65 X 35 MM P/ 4 PERFIL 2.00 1.00 2.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 DISCO DE CORTE 7" 2.00 2.50 5.00 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 CONJUNTO DUAS TOMADAS 10A / 250V 2.00 4.60 9.20 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 DISCO DE DESBASTE 7" 1.00 4.70 4.70 0922/2001 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 85.146.371/0001.39 Total do Processo 0393/2001 R$ 967.71 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 488.62 1.880 918.61 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 423.53 0.850 360.00 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.278.61 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:38.519.02 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________