SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2002, Mês novembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CERCA DE FERRO 3/8", 1,5 M DE ALTURA, COM PINTURA 95,00 58,50 5557,50 0720/2002 NEZIO LEOPOLDO BONAMIGO - ME 01.470.268/0001.50 DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EXTERNA COM TINTA ESMALTE BRANCA, COM TRAVESSAS DE FERRO CHATO DE 1" X 3/16". ESPAÇAMENTO EXTERNO ENTRE BARRAS DE NO MÍNIMO 12 CM E DESENHO EM "S" COM PONTA DE LANÇA CONFORME DESENHO ANEXO. OBS.:O FORNECEDOR DEVERÁ EFETUAR A COLOCAÇÃO DA CERCA NO LOCAL INDICADO PELO SIMAE. LONA PLÁSTICA PRETA 300,00 0,24 72,00 0718/2002 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01.026.522/0001.25 IMPERMEABILIZANTE SELA ÁGUA 10,00 2,50 25,00 0717/2002 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01.026.522/0001.25 Total do Processo 0265/2002 R$ 5.654,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PROVETA DE VIDRO COM TAMPA - 100 ML GRADUADA. 1,00 64,00 64,00 0710/2002 QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 85.254.886/0001.52 Total do Processo 0293/2002 R$ 64,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PALANQUE ALAMBRADO DE CONCRETO, 10 X 10 X 3,00 50,00 10,50 525,00 0823/2002 ARCISAN IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRASSAN LTDA 02.384.059/0001.56 Total do Processo 0348/2002 R$ 525,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SOLUÇÃO KCL 3 MOL DIGIMED (250 ML) 1,00 35,00 35,00 0825/2002 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 SOLUÇÃO TIOURÉIA DIGIMED (250 ML) 1,00 82,00 82,00 0825/2002 METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 01.832.145/0001.11 Total do Processo 0351/2002 R$ 117,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BLAZER MASCULINO, TECIDO OXFORD, AZUL, COM BORDADO. 2,00 109,60 219,20 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 CLAÇA MASCULINA, TECIDO OXFORD, AZUL. 6,00 44,00 264,00 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, TECIDO CREPE, BRANCA, COM 6,00 30,60 183,60 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 BORDADO. CAMISA MASCULINA MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, 6,00 32,60 195,60 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 COM BORDADO. BLAZER FEMININO, TECIDO OXFORD, AZUL, COM BORDADO. 5,00 98,60 493,00 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 CALÇA FEMININA, TECIDO OXFORD, AZUL. 10,00 38,00 380,00 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 CAMISETE FEMININA, MANGA CURTA, TECIDO CREPE, BRANCA, COM 10,00 30,60 306,00 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 BORDADO. CAMISETE FEMININA, MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, 10,00 32,60 326,00 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 COM BORDADO. COLETE FEMININO, TECIDO OXFORD, AZUL, COM BORDADO. 5,00 44,60 223,00 0840/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 CALÇA MASCULINA, TECIDO BRIM, AZUL. 9,00 26,00 234,00 0845/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 CAMISETA GOLA POLO,TECIDO MALHA, MANGA CURTA, AZUL, COM 20,00 14,60 292,00 0845/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 INSCRIÇÃO "SIMAE" FRENTE E VERSO. CAMISETA GOLA POLO, TECIDO MALHA, MANGA LONGA, AZUL, COM 12,00 15,66 187,92 0845/2002 CLASSE UNIFORMES PROFICIONAIS LTDA ME 02.706.178/0001.88 INSCRIÇÃO "SIMAE" FRENTE E VERSO. Total do Processo 0352/2002 R$ 3.304,32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TÊNIS COM ELÁSTICO, COURO NÃO HIDROFUGADO, 3,00 28,45 85,35 0856/2002 BONATO COUROS S. A. 84.583.616/0001.22 SOLADO PU, ANTIDERRAPANTE, COLARINHO, ACOLCHOADO FORRADO EM NYLON. Total do Processo 0364/2002 R$ 85,35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HD (WINCHESTER) 20 GB. 1,00 404,00 404,00 0857/2002 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. 04.857.284/0001.98 Total do Processo 0365/2002 R$ 404,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL TOALHA CREME 15,00 4,85 72,75 / SILVA EMBALAGENS LTDA - ME 00.364.701/0001.00 Total do Processo 0370/2002 R$ 72,75 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GRAXA PARA ROLAMENTO 1,00 125,00 125,00 0878/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 COLA 3M 4,00 6,00 24,00 0878/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ÓLEO HIDRÁULICO 6,00 6,00 36,00 0878/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0371/2002 R$ 185,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MANGUEIRA CRISTAL 3/8" X 1,5 MM 10,00 0,50 5,00 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 FIO CORDÃO PARALELO 2 X 1,5 MM 4,00 0,44 1,76 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PLUGUE JUNÇÃO FÊMEA 1,00 1,20 1,20 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PLUGUE JUNÇÃO MACHO 1,00 1,45 1,45 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 FILTRO PARA MÁSCARA DE VAPOR ORGÂNICO 4,00 13,80 55,20 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 DISCO CORTE PARA FERRO 7 X 1/8 X 7/8" 10,00 2,70 27,00 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TORNEIRA PRETA PARA JARDIM 1/2" 15,00 1,20 18,00 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 KLERAT 25 G 1,00 0,70 0,70 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 PROTETOR AURICULAR CONCHA EXTERNA 3,00 10,90 32,70 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 VÁLVULA DE DESCARGA SUPER III 930 1,00 9,50 9,50 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ACIDO MURIÁTICO 1 LITRO 3,00 1,25 3,75 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2" 1,00 3,60 3,60 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CAIXA DESCARGA CINZA CLARA 1,00 9,60 9,60 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 VASSORA DE NYLON 3,00 2,45 7,35 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 RODO PLÁSTICO 40 CM 1,00 4,70 4,70 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LUVA DE COURO CANO LONGO 2,00 3,90 7,80 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 BOTA DE BORRACHA 4,00 12,50 50,00 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TERMOMETRO AMBIENTE 1,00 4,35 4,35 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ADUBO ORGÂNICO EM KG 240,00 0,17 40,80 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 ALICATE PARA CANOS 12" 1,00 16,90 16,90 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 LUVA LATEX AZUL SEM FORRO 4,00 1,50 6,00 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 TORNEIRA TANQUE 1/2" 3,00 1,20 3,60 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 VASSOURA COM CABO V-35 1,00 4,05 4,05 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 CALCÁRIO DOLOMITICO TIPO C - 50 KG 5,00 4,20 21,00 0879/2002 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 81.613.374/0001.84 Total do Processo 0372/2002 R$ 336,01 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO DO MOTOR 7,00 6,00 42,00 0882/2002 LÂMPADA DO FAROL 1,00 3,00 3,00 0882/2002 CABO DO VELOCÍMETRO 1,00 10,50 10,50 0882/2002 CABO DO ACELERADOR 1,00 12,00 12,00 0882/2002 VELA 1,00 6,00 6,00 0882/2002 PISTÃO 13103KGA - 305 (0) 1,00 36,40 36,40 0882/2002 ANEL 13031KFT - 305 (0) 1,00 64,80 64,80 0882/2002 RETENTOR DA VÁLVULA (0) 2,00 7,00 14,00 0882/2002 PINO DO PISTÃO 1,00 8,70 8,70 0882/2002 ANEL SKP 1,00 1,00 1,00 0882/2002 JUNTA CILINDRO 1,00 1,00 1,00 0882/2002 JUNTA CABEÇOTE 1,00 5,00 5,00 0882/2002 JUNTA TAMPA DIREITA 1,00 1,00 1,00 0882/2002 PARAFUSO 8 MM 1,00 1,00 1,00 0882/2002 ESPELHO (0) 1,00 23,00 23,00 0882/2002 KIT TRANSMISSÃO 1,00 60,00 60,00 0882/2002 VISEIRA 1,00 6,00 6,00 0882/2002 PATIM FREIO 1,00 10,00 10,00 0882/2002 LENTE SINALEIRA 1,00 3,50 3,50 0882/2002 MOLA DO PEDAL DE PARTIDA (0) 1,00 6,00 6,00 0882/2002 ROLAMENTO VIBRADOR (0) 1,00 32,00 32,00 0882/2002 CORRENTE DE COMANDO 1,00 90,00 90,00 0882/2002 EIXO DO PINHÃO 1,00 61,00 61,00 0882/2002 RETENTOR DO PINHÃO 1,00 6,00 6,00 0882/2002 TRAVA DO PINHÃO 1,00 3,00 3,00 0882/2002 JOGO DE ANEL 1,00 42,00 42,00 0882/2002 RETENTOR DA VÁLVULA 2,00 6,00 12,00 0882/2002 LAMPADA DO PISCA 1,00 1,00 1,00 0882/2002 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 0882/2002 LENTE DO PISCA 1,00 1,00 1,00 0882/2002 RELÊ DO PISCA 1,00 10,00 10,00 0882/2002 JOGO DE JUNTA 1,00 8,00 8,00 0882/2002 Total do Processo 0374/2002 R$ 582,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GASOLINA COMUM 23,66 2,05 48,50 0884/2002 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 Total do Processo 0376/2002 R$ 48,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ÓLEO HIDRÁULICO THF11 - 20 LITROS 1,00 85,00 85,00 0888/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ÓLEO 40 5,00 6,00 30,00 0888/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 Total do Processo 0379/2002 R$ 115,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALHA PARA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO CAMINHONETE F-350. 1,00 88,00 88,00 0896/2002 BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA 00.236.706/0001.57 CALHA PARA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHONETE F-350. 1,00 48,00 48,00 0896/2002 BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA 00.236.706/0001.57 Total do Processo 0382/2002 R$ 136,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TINTA ÓLEO AZUL/MAR - 3,6 LITROS 4,00 24,00 96,00 0908/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 SELADOR ACRÍLICO - 18 LITROS 1,00 92,00 92,00 9092/002 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, BRANCO GELO - 18 LITROS 5,00 195,00 975,00 0909/2002 C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.661.347/0001.36 TINTA PISO NOVACOR CINZA - 3,6 LITROS 6,00 25,00 150,00 0908/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 LIXA AMARELA Nº 80 8,00 1,80 14,40 0908/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 SOLVENTE (05 LITROS) 1,00 20,00 20,00 0908/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 SOLVENTE (01 LITRO) 1,00 3,50 3,50 0908/2002 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 Total do Processo 0383/2002 R$ 1.350,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ARCO DE SERRA 1,00 5,90 5,90 0899/2002 ALICATE UNIVERSAL 1,00 12,50 12,50 0899/2002 CHAVE DE FENDA 1/4 X 8" 1,00 2,90 2,90 0899/2002 PICARETA 1,00 7,50 7,50 0899/2002 PÁ QUADRADA 1,00 4,60 4,60 0899/2002 ENCHADA 1,00 4,50 4,50 0899/2002 PARAFUSO 3.5 X 13 18,00 0,05 0,90 0899/2002 Total do Processo 0385/2002 R$ 38,80 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BOBINA PARA FAX SIMILLE 216 X 30 5,00 4,50 22,50 0910/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 FITA TIPO POLIETILENO CORRIGÍVEL, COR PRETA, 165M X 8MM 3,00 15,00 45,00 0910/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 BOBINA PARA CALCULADORA 57 X 65 MM (CAIXA COM 30) 60,00 0,57 34,20 0910/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0388/2002 R$ 101,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 189,00 1,950 368,55 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 GASOLINA COMUM 466,00 2,050 955,30 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 180,00 1,030 185,40 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 515,00 1,230 633,45 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 2.142,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:15.263,93 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________