SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 1999, Mês Novembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BOBINA DE PAPEL PARA MAQUINA DE CALCULAR - 57 MM 30.00 0.45 13.50 07611999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00001 CLORO GAS 100.00 1.82 182.00 07621999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 00001 SUBSTITUICAO DE PLATOR, DISCO, ROLAMENTOS, 1.00 50.00 50.00 07641999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 RETENTOR E LONAS DO FREIO DE MAO DO VEICULO TOYOTA PLACA LZV2936. 00001 OLEO 90 2.50 5.00 12.50 07651999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00002 FITA EM NYLON PARA MAQUINA DE ESCREVER LINEA 98 4.00 2.11 8.44 07611999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00002 PLATOR DE EMBREAGEM 1.00 230.00 230.00 07651999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00002 HIPOCLORITO DE SODIO 300.00 0.35 105.00 07621999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 00003 DISCO DE EMBREAGEM 1.00 135.00 135.00 07651999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00003 CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO DESATIVADO 50.00 2.20 110.00 07611999 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83057596000193 00004 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 1.00 40.00 40.00 07651999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00005 ROLAMENTO 6002 1.00 6.00 6.00 07651999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00006 REBITE 20.00 0.10 2.00 07651999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00007 RETENTOR DE CAIXA 1.00 14.00 14.00 07651999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 00008 JOGO DE LONAS DO FREIO DE MAO 1.00 7.00 7.00 07651999 MACAR VIDI & FACIN LTDA - ME 00663706000133 Total do Processo 03151999 R$ 915.44 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POCO ARTESIANO 1.00 1.441.70 1.441.70 06251999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 DIAMETRO DE 6", MOTOR TRIFASICO, 380V, 5CV, 3500RPM, 60HZ, ALTURA MANOMETRICA 130MCA, VAZAO DE 5M3/H. Total do Processo 03261999 R$ 1.441.70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PLACA DE CIMENTO AMIANTO PRENSADA 8MM, 0.7X1.24 MT. 760.00 27.50 20.900.00 07021999 GASTAO DOS REIS FILHO - ME 85240521000179 Total do Processo 03501999 R$ 20.900.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PAINEL DE COMANDO P/ACIONAMENTO DE DOIS MOTORES 1.00 7.768.26 7.768.26 07311999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 DE 40CV, 380V, 60HZ, PARTIDA SUAVE DE CHAVE SOFT-STARTER. 1. Objetivo Esta especificação técnica complementar, tem por objetivo estabelecer os principais parâmetros e características técnicas a serem levadas em consideração pelos fornecedores e fabricantes de Centro de Controle de Motores, quanto ao fornecimento do equipamento acima descrito. 2. Centro de Controle de Motores - CCM 2.1. Generalidades Todos os centros de Controle de Motores previstos nos projetos, deverão serem fabricados conforme as orientações indicadas nos diagramas unifilares, trifilares e funcionais, sendo que as dimensões básicas indicadas dos Centros de Controle de Motores, poderão sofrer mudanças devido as diversas marcas de equipamentos elétricos utilizados, os quais são próprios de cada fabricante, portanto deverão serem consideradas como mínimas, mas deverá ser dada especial atenção para o espaço físico disponível em cada unidade projetada. 2.2. Normas Os CCM deverão ser projetados, fabricados, ensaiados e fornecidos de acordo com as prescrições da norma NBR 6808 (Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão) da ABNT. 2.3. Características dos Soft-starters Chave de partida estática, microprocessada, própria para acelerar e desacelerar e proteger um motor de indução trifásico em 380V o qual aciona bomba centrífuga, para 10 partidas por hora, corrente nominal do Soft-starter deverá ser maior ou igual a 60 Amperes. Montada em painel de chapa de aço, proteção contra pós e respingos d'água, grau de proteção IP 54, próprio para instalação abrigada, auto-sustentável, com base soleira de 10 cm, pintura de acabamento na cor cinza-claro RAL 7032, acompanhado de placa de montagem adequada, dimensões mínimas: 1600x600x400 por módulo. Cada chave deverá possuir os seguintes acessórios: - Proteção por fusíveis ultra-rápido adequados (mais 02 jogos reservas); Obs.: Se o fabricante garantir o equipamento sem esta proteção, os fusíveis poderão ser dispensados. - Seccionadora tripolar 160 Amperes; - Ventilação forçada adequada; - Aberturas para ventilação do quadro de comando, dimensões adequadas, com telas de proteção com filtros, exaustor e ventilador, para saída do ar quente; - Proteção contra falta de fase, sobrecorrente e subcorrente; - Chave de seleção Manual-0-Automático; - Rampa de aceleração até 240 segundos; - Rampa de desaceleração: até 240 segundos, preferencialmente com software para parada de bombas; - Botão pulsador Liga, cor verde; - Botão pulsador Desliga, cor vermelha. - Botão pulsador RESET, cor amarela; - Sinaleiro na cor verde para sinalização Ligado; - Sinaleiro na cor vermelha para sinalização Desligado; - Botão de parada de emergência, tipo cogumelo, na cor vermelha, na ponta do CCM; - Tensão de comando 220V (fase-neutro); - O Soft-Starter deverá possuir função economia de energia e Kick start (impulso de partida através de tensão); - Parametrização na parte frontal do equipamento por IHM, na porta do painel, tal IHM (Interface Homem Máquina) deverá ser de no mínimo um display de led´s com 4 dígitos de 7 segmentos, 2 led´s sinalizadores e 5 teclas, com funções de liga/desliga, visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis, indicação dos erros, tal IHM deverá ser destacável e instalado na porta frontal do painel; 2.4. Acessórios Em cada quadro deverá haver uma régua de bornes, além da régua de bornes de entrada e saída dos cabos de força e controle, contatos secos, para uso do sistema de automação. As portas deverão ser com dobradiças embutidas e permitir abertura não inferior a 105º. Deverá acompanhar cada painel Manual de Operação e Instalação, em 03 vias, em português, 02 vias acompanha o painel e outra para arquivo no SIMAE. O padrão técnico da fabricação deverá ser da mais alta qualidade industrial. O quadro deverá dispor de espaço interno suficiente para facilitar a acomodação da fiação interna e suas conexões, e também, possibilitar fácil acesso e remoção dos equipamentos montados. A fiação interna do quadro deverá ser fornecida completa e instalada pelo fornecedor. Os circuitos dos instrumentos deverão ser fiados com cabos instalados em canaletas, convenientementes arranjadas, de seção adequada para cada caso, porém nunca inferior a 1 mm2. Deverá ser previsto pelo menos um porta-documentos a ser fixado na parte interna de uma porta do painel. Cada CCM deverá ser provido de iluminação interna adequada, com ligação e desligamento automáticos quando da abertura e fechamento da porta de cada módulo, por lâmpada tipo PL. 2.5. Componentes do Quadro O quadro deverá ser fornecido completo, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento. Deverá ser apresentada uma lista de peças sobressalentes para o mínimo 3 anos de operação, quantificada e qualitativa, com preço em separado, ficando a critério do SIMAE adquiri-las ou não. Ver item 2.9. 2.6. Garantias O proponente deverá apresentar claramente na proposta as garantias dos equipamentos e materiais ofertados, os quais não deverão ser inferiores ao mínimo de 12 meses após o início de operação ou 18 meses após a entrega e aceitação do SIMAE, sendo válido o prazo que correr primeiro. 2.7. Forma de Apresentação Para o julgamento da proposta pelo SIMAE, deverá ser apresentado lista de material contendo os equipamentos, marcas, modelos/tipo, especificações técnicas, catálogos, e quaisquer outras informações que a proponente julgar necessárias ou que a solicite, que permita o julgamento da proposta. 2.8. Parametrizações O fornecedor deverá dispor de um, técnico habilitado para fazer as parametrizações necessárias ao funcionamento do equipamento (tais como: ajustes das proteções, rampa de aceleração, rampa de desaceleração, sentido de rotação), o qual deverá acompanhar o Start-up no local de instalação e dar instruções básicas de operação. Todos os custos inerentes deverão fazer parte do custo total da chave. 2.9. Peças Sobressalentes Deverá ser apresentada uma lista de peças sobressalentes para, no mínimo 03 anos de operação, quantificada e qualitativa, com preço em separado, ficando a critério do SIMAE, adquiri-las ou não, devendo constar, no mínimo: - 01 (um) jogo de fusíveis ultra-rápido (se for o caso); - 01 (uma) placa de controle; - 01 (uma) placa de potência (tiristores); - 01 (uma) chave estática completa, idêntica a ofertada; - 01 (um) conjunto de ventiladores e/ou exaustores idênticos aos utilizados em cada CCM; - Outras que a proponente julgar necessárias. Ficará a critério do SIMAE adquirir as peças sobressalentes, no total ou por item ou nenhuma, e nas quantidades que julgar necessárias. Total do Processo 03561999 R$ 7.768.26 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PARAFUSO - 364836X1 4.00 19.38 77.52 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00002 PORCA - 1469813M2 4.00 20.74 82.96 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00003 PARAFUSO "U" - 1469634M2 2.00 9.00 18.00 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00004 PINO - 024000S1 2.00 92.65 185.30 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00005 PINO - 024907P1 2.00 57.97 115.94 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00006 CONTRA PINO - 354105X1 20.00 1.53 30.60 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00007 CONTRA PINO - 346092X1 9.00 2.55 22.95 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00008 CONTRA PINO - 354105X1 2.00 1.53 3.06 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00009 PINO - 341148M1 2.00 45.05 90.10 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00010 PINO - 3411479M1 2.00 39.10 78.20 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00011 CONTRA PINO - 246092X1 6.00 2.55 15.30 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00012 PINO - 871453M2 1.00 48.90 48.90 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00013 PINO - 871458M1 1.00 66.15 66.15 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00014 PINO - 3587841M1 1.00 75.65 75.65 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00015 BUCHA - 871352M2 2.00 27.88 55.76 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00016 BUCHA - 874620M1 2.00 22.10 44.20 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00017 ARRUELA - 035746P1 2.00 6.80 13.60 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00018 PORCA - 376808X1 2.00 13.26 26.52 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 00019 BUCHA - 3587902M91 2.00 47.09 94.18 07081999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 Total do Processo 03571999 R$ 1.144.89 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GEOFONE MECANICO 1.00 410.00 410.00 07301999 MECATRONIC MECANICA E ELETRONICA LTDA 51753986000101 00002 GEOFONE ELETRONICO 1.00 600.00 600.00 07301999 MECATRONIC MECANICA E ELETRONICA LTDA 51753986000101 Total do Processo 03691999 R$ 1.010.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00005 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DN 25 DE 32 MM 25.00 0.31 7.75 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 00008 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 32 X 25 MM 50.00 0.12 6.00 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 00011 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM 100.00 0.94 94.00 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 00015 CAP DE PVC SOLDAVEL DE 60 MM 20.00 1.15 23.00 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 00018 LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25 MM 50.00 0.12 6.00 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 00029 ADESIVO PLASTICO P/ PVC BISNAGA - 90 CM3 100.00 0.74 74.00 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 00030 FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT. 500.00 0.37 185.00 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 00032 REDUCAO PBA BOLSA/BOLSA DE 110 X 85 MM 5.00 12.23 61.15 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 00033 REDUCAO PBA BOLSA/BOLSA DE 85 X DE 60 MM 5.00 6.02 30.10 07901999 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01781894000167 Total do Processo 03761999 R$ 487.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CIMENTO - EMBALAGEM DE 50 KG. 187.00 9.40 1.757.80 07711999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00002 AREIA MEDIA 31.00 21.90 678.90 07701999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00003 TIJOLO MACICO - 05 X 10 X 23 CM. 2.000.00 0.06 120.00 07711999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00004 PEDRISCO 6.00 22.90 137.40 07711999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00005 CIMENTO ARI (ALTA RESISTENCIA INICIAL) - EMBALAGEM 50 KG. 6.00 12.90 77.40 07711999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 Total do Processo 03771999 R$ 2.771.50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 BALCAO EM MADEIRA, BRANCO, SEM TAMPA, 1.00 56.00 56.00 07371999 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME 73638009000104 MEDINDO 69 X 60 X 90 CM. Total do Processo 03791999 R$ 56.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 OLEO DO MOTOR 5.00 5.00 25.00 07391999 VILSON REBELATTO ME 00002 PATIM DO FREIO TRAZEIRO 1.00 22.00 22.00 07391999 VILSON REBELATTO ME 00003 LENTE DO PISCA 1.00 2.50 2.50 07391999 VILSON REBELATTO ME 00004 CAPACETE AUTOMATICO 1.00 105.00 105.00 07391999 VILSON REBELATTO ME 00005 MANETE 1.00 3.50 3.50 07391999 VILSON REBELATTO ME 00006 BUCHA DA COROA 4.00 1.50 6.00 07391999 VILSON REBELATTO ME 00007 ANEL DO SKP 1.00 1.00 1.00 07391999 VILSON REBELATTO ME Total do Processo 03801999 R$ 165.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PA COM CABO 8.00 8.39 67.12 07671999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00002 SUPORTE DE FERRO INDUSTRIAL 8.70 7.50 65.25 07671999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00003 ELETRODO DE SOLDA 12.00 3.00 36.00 07671999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 Total do Processo 03931999 R$ 168.37 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA MARCA XEROX, 3.00 247.20 741.60 07681999 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02773629001171 MODELO 4510, SERIE 1RV 112116. Total do Processo 03951999 R$ 741.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER 1.00 9.90 9.90 07721999 RECK & CIA LTDA - ME 00002 FECHADURA EXTERNA L707/40 1.00 10.50 10.50 07721999 RECK & CIA LTDA - ME 00003 FECHADURA EXTERNA 4600/40 1.00 12.00 12.00 07721999 RECK & CIA LTDA - ME Total do Processo 03961999 R$ 32.40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PO DE PEDRA 2.00 25.00 50.00 07691999 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83234039000109 Total do Processo 03971999 R$ 50.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 OLEO TIPO 68 - BALDE DE 20 LITROS 1.00 60.00 60.00 07731999 MACRO TRATOR LTDA 01610974000150 Total do Processo 03981999 R$ 60.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 118.00 1.82 214.76 07751999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 04001999 R$ 214.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CIMENTO ARI (ALTA RESISTENCIA INICIAL) - SACA DE 50 KG. 15.00 12.50 187.50 07921999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00002 PREGO 17X27 44.00 1.90 83.60 07921999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00003 TIJOLO MACICO 3.000.00 0.06 180.00 07921999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00004 AREIA FINA ESPECIAL - SACA DE 20 KG. 7.00 2.00 14.00 07921999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00005 SELA AGUA - BALDE DE 05 LITROS 4.00 16.20 64.80 07921999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00006 MADEIRA PARA CAIXARIA DE PINHEIRO 8.50 190.00 1.615.00 07921999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00007 PEDRISCO 19.00 22.00 418.00 07921999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00008 AREIA MEDIA GROSSA 15.50 22.00 341.00 07921999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 Total do Processo 04021999 R$ 2.903.90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GASOLINA COMUM 272.00 1.220 331.84 POSTO GETÚLIO F. FAÉ LTDA 01639182000108 00002 OLEO DIESEL 270.00 0.600 162.00 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83087338000150 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 493.84 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:41.324.66 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________