SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2000, Mês dezembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 50 3,00 10,80 32,40 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 46 6,00 10,80 64,80 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 44 6,00 10,80 64,80 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 42 10,00 10,80 108,00 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CALCA SOLA SOL AZUL ROYAL 518 N. 40 10,00 10,80 108,00 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA TAPE M/ LONGA AZUL ROYAL 518 N. 50 10,00 9,75 97,50 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISETA MALHA PV GOLA POLO, BOLSO, ESTAMPA, 4,00 10,00 40,00 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 AZUL ROYAL TAMANHO "GG" MANGA CURTA CAMISETA MALHA PV GOLA POLO, BOLSO, ESTAMPA, 4,00 10,00 40,00 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 AZUL ROYAL TAMANHO "G" MANGA CURTA CAMISETA MALHA PV GOLA POLO, BOLSO, ESTAMPA, 4,00 9,00 36,00 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 AZUL ROYAL TAMANHO "GG" MANGA LONGA CAMISETA MALHA PV GOLA POLO, BOLSO, ESTAMPA, 10,00 9,00 90,00 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 AZUL ROYAL TAMANHO "G" MANGA LONGA CALCA SITEL FILL BRANCA N. 46 4,00 12,70 50,80 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 JALECO SITEL FILL BRANCO M/ LONGA 4,00 13,40 53,60 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 JALECO SITEL FILL BRANCO M/ CURTA 3,00 10,85 32,55 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CALCA TERBRIM COR 519 N. 50 1,00 13,60 13,60 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CALCA TERBRIM COR 519 N. 44 1,00 13,60 13,60 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA GRAFIL M/ CURTA COR 500 GG 1,00 10,40 10,40 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA GRAFIL M/ LONGA COR 500 GG 1,00 11,80 11,80 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA GRAFIL M/ CURTA COR 500 G 1,00 10,85 10,85 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 CAMISA GRAFIL M/ LONGA COR 500 G 1,00 11,80 11,80 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 MACACAO TAPE AZUL ROYAL 518 N. 50 3,00 16,60 49,80 0595/2000 GAGLIETTI CONFECCOES LTDA 01.354.177/0001.59 Total do Processo 0234/2000 R$ 940,30 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BOMBEADOR MODELO 10GEB/7 PARA Q=165 M3/H E AMT=79 MCA 1,00 23100,00 23100,00 0796/2000 ESCO COMERCIAL LTDA 04.060.779/0001.91 ACOPLADO A COLUNA FLANGEADA DE 6" X 8.215 MM COMPLETA COM EIXO DE COLUNA EM SAE 1045, CROMADOS NAS PONTAS DE CONTATO COM OS MANCAIS RADIAIS, LUBRIFICADA PELO PROPRIO LIQUIDO BOMBEADO. Total do Processo 0334/2000 R$ 23.100,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA, 15,00 330,00 4950,00 0886/2000 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 78.668.969/0001.22 ISENTO DE FERRO, COR BRANCA, GRANULADO, EM EMBALAGEM DE 25 KG. Total do Processo 0339/2000 R$ 4.950,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DE CORRER PBA DE 85 MM, COM ANEIS DE BORRACHA 50,00 5,94 297,00 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 LUVA DE CORRER PBA DE 60 MM, COM ANEIS DE BORRACHA 80,00 2,68 214,40 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 LUVA PVC SOLDAVEL DE 85 MM 10,00 9,20 92,00 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 LUVA PVC SOLDAVEL DE 60 MM 50,00 2,53 126,50 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 LUVA PVC SOLDAVEL DE 50 MM 50,00 0,79 39,50 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32 MM 30,00 0,20 6,00 0883/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 85 MM 10,00 16,50 165,00 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 75 MM 10,00 14,64 146,40 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 60 MM 50,00 4,62 231,00 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 40 MM 30,00 0,89 26,70 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 32 MM 20,00 0,26 5,20 0883/2000 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80.085.913/0001.97 JOELHO 90º PVC SOLDAVEL DE 25 MM 30,00 0,12 3,60 0882/2000 BORDIN DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 01.781.894/0001.67 TE 90º PBA, COM BOLSAS, DE 110 MM, COM ANEIS DE BORRACHA 2,00 18,08 36,16 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 TE 90º PBA, COM BOLSAS, DE 85 MM, COM ANEIS DE BORRACHA 3,00 10,21 30,63 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 TE 90º REDUCAO, C/ BOLSAS, DE 85 X 60 MM, COM ANEIS BORRACHA 3,00 8,64 25,92 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 CURVA 90º PBA (PONTA/BOLSA) DE 85 MM, COM ANEL BORRACHA 3,00 14,24 42,72 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 CURVA 45º PBA (PONTA/BOLSA) DE 85 MM, COM ANEL BORRACHA 5,00 13,04 65,20 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 CURVA 22,3º PBA (PONTA/BOLSA) DE 85 MM, C/ ANEL BORRACHA 5,00 12,60 63,00 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 CURVA 45º PBA (PONTA/BOLSA) DE 110 MM, C/ ANEL DE BORRACHA 3,00 22,22 66,66 0884/2000 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84.684.455/0069.51 Total do Processo 0340/2000 R$ 1.683,59 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CONDICIONADOR DE AR, 10.000 BTU/H DE CAPACIDADE TERMICA 6,00 790,00 4740,00 0879/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 DE REFRIGERACAO, ELETRONICO, 220 VOLTS, QUENTE E FRIO. CONDICIONADOR DE AR, 7.500 BTU/H DE CAPACIDADE TERMICA 1,00 559,00 559,00 0879/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 DE REFRIGERACAO, ELETRONICO, 220 VOLTS, QUENTE E FRIO. Total do Processo 0343/2000 R$ 5.299,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MICROCOMPUTADOR PENTIUM III 700 MHZ, MOTHER BOARD ASSUS, 1,00 2425,00 2425,00 0835/2000 JOACABA EQUIP. E MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA 03.279.968/0001.97 128 MB DE MEMORIA DIMM, HD 10.2 GB, PLACA DE REDE, MONITOR SVGA COLOR 15" DP 0,28 NE DIGITAL, DRIVE 3.1/2 1,44 MB, TECLADO COM 104 TECLAS E MOUSE, PLACA DE SOM E DRIVE CD 56X. Total do Processo 0347/2000 R$ 2.425,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAFE EXTRA-FORTE - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 30,00 3,69 110,70 0844/2000 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 CHA EM PO - EMBALAGEM 40 GRAMAS 15,00 1,30 19,50 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 ERVA-MATE PN-1 30,00 1,87 56,10 0844/2000 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 SABAO EM PO NEUTRO 12,00 3,89 46,68 0844/2000 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 SABAO BRILHANTE NEUTRO - EMBALAGEM DE 05 UNID. (01 KG) 3,00 2,39 7,17 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 DESINFETANTE NEUTRO P/ USO GERAL - EMBALAGEM 500 GRAMAS 20,00 1,28 25,60 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 PAPEL HIGIENICO 40 M (PACOTE C/ 04 ROLOS) 100,00 1,50 150,00 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 FILTRO DE CAFE N. 103 - EMBALAGEM COM 40 UNIDADES 10,00 1,48 14,80 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 FOSFORO - PACOTE COM 10 CAIXAS C/ 40 UNIDADES 5,00 0,45 2,25 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM C/ 08 UNID. (60 GRAMAS) 5,00 0,58 2,90 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 DETERGENTE NEUTRO - EMBALAGEM 500 ML 25,00 0,54 13,50 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 CERA LIQUIDA AMARELA - EMBALAGEM 850 ML 15,00 3,20 48,00 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 CERA EM PASTA AMARELA - LATA DE 450 GRAMAS 5,00 2,95 14,75 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML 30,00 0,90 27,00 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SABONETE - 90 GRAMAS 25,00 0,41 10,25 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 DESODORISANTE SANITARIO - REFIL 35 GRAMAS 20,00 1,15 23,00 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 AMACIANTE DE ROUPAS NEUTRO - EMBALAGEM 500 ML 12,00 1,28 15,36 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LUSTRA MOVEIS - EMBALAGEM DE 200 ML 5,00 1,25 6,25 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SAPONACEO EM PO - EMBALAGEM DE 300 GRAMAS 10,00 0,99 9,90 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LIMPADOR DE VIDROS - EMBALAGEM DE 500 ML 5,00 1,39 6,95 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 AGUA SANITARIA 10,00 0,82 8,20 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 ACUCAR REFINADO - PACOTE DE 05 KG 15,00 3,59 53,85 0844/2000 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LTS. - 10 UNIDADES 30,00 0,52 15,60 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 15 LTS. - 10 UNIDADES 30,00 0,45 13,50 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML 10,00 1,69 16,90 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 M 10,00 1,29 12,90 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 LIMPADOR CONCENTRADO - 500 ML 10,00 1,39 13,90 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 VASSOURA EM NYLON COM CABO 2,00 1,90 3,80 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 PASTA CRISTAL - 500 GRAMAS 5,00 0,89 4,45 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 NAFTALINA - 50 GRAMAS 5,00 0,38 1,90 0847/2000 ADEMIR DE GIACOMETI - ME 00.797.048/0001.72 Total do Processo 0348/2000 R$ 755,66 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ JOGO DE REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO 1,00 60,95 60,95 0848/2000 SPERANDIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 83.516.070/0001.24 Total do Processo 0365/2000 R$ 60,95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 100,00 2,15 215,00 0853/2000 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0366/2000 R$ 215,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DE CORRER PBA DE 50 MM, COM ANEIS DE BORRACHA 50,00 4,25 212,50 0854/2000 ORIGINAL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA. 85.072.056/0001.04 Total do Processo 0367/2000 R$ 212,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO DO MOTOR 3,00 6,00 18,00 0880/2000 CHAVE LUZ 1,00 75,00 75,00 0880/2000 DISCO DE EMBREAGEM 1,00 28,00 28,00 0880/2000 LAMPADA DO FREIO 1,00 1,50 1,50 0880/2000 RELOCIMETRO RECONDICIONADO 1,00 65,00 65,00 0880/2000 PARAFUSO 6 MM 2,00 0,50 1,00 0880/2000 BOTAO HODOMETRO - VELOCIMETRO 1,00 4,50 4,50 0880/2000 BATERIA 2,00 35,00 70,00 0880/2000 CAIXA DA BATERIA 1,00 24,00 24,00 0880/2000 LAMPADA DO PAINEL 2,00 1,00 2,00 0880/2000 JUNTA TAMPA 1,00 1,00 1,00 0880/2000 BOBINA RECONDICIONADA 1,00 45,00 45,00 0880/2000 LAMPADA DO PISCA 2,00 1,00 2,00 0880/2000 Total do Processo 0371/2000 R$ 337,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BATERIA 1200 MAH PARA TRANSCEPTOR PORTATIL 2,00 185,00 370,00 0906/2000 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA 83.159.087/0001.71 TRANSCEPTOR PORTATIL, 05 WATTS, 04 CANAIS, 2,00 985,00 1970,00 0905/2000 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA 83.159.087/0001.71 VHF PROGRAMAVEL, COM: - CARREGADOR DE BATERIAS; - BATERIA; - ANTENA FLEXIVEL; - 01 (UM) ANO DE GARANTIA, NO MINIMO. Total do Processo 0373/2000 R$ 2.340,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ DISCO GRAFICO P/ RELOGIO DE VIGIA, MODELO 84 HORAS, 1,00 115,00 115,00 0887/2000 REALTIME - COM. E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA 85.247.930/0001.05 CONTENDO 54 UNIDADES. Total do Processo 0375/2000 R$ 115,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ SAIDA DO MOTOR 1,00 130,00 130,00 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 BUCHA DE BORRACHA DA COLUNA DE DIRECAO 2,00 0,70 1,40 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 TAMPA DO CUBO TRASEIRO 1,00 1,50 1,50 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 ARRUELA TRAVADA 2,00 0,60 1,20 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 CONTRA-PINO 3.5 X 31 1,00 0,20 0,20 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40 1,00 1,00 1,00 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35 2,00 0,50 1,00 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 PORCA SEXTAVADA P/ ESCAPAMENTO 9,00 0,41 3,69 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 JUNTA DO TUBO DIANTEIRO 1,00 2,00 2,00 0891/2000 AUTO ELITE LTDA 83.270.397/0001.69 Total do Processo 0379/2000 R$ 141,99 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TINTA ACRILICA BRANCO GELO - 18 LT 4,00 135,00 540,00 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 TINTA OLEO ESMALTE SINTETICA PRETA - 3,6 LT 1,00 23,00 23,00 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 TINTA OLEO AZUL MAR - 3,6 LT 2,00 16,00 32,00 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 TINTA ESMALTE NOVACOR P/ PISO CINZA CLARO - 3,6 LT 3,00 20,00 60,00 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 SOLVENTE PARA PINTURA - 5 LT 1,00 13,00 13,00 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 PINCEL ESPUMA/ROLO N. 1343 3,00 1,60 4,80 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 PINCEL TRINCHA 4" 3,00 5,50 16,50 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 PINCEL TRINCHA 2" 1,00 1,70 1,70 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 PINCEL TRINCHA 3/4" 1,00 0,70 0,70 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 PINCEL TRINCHA 1.1/2" 1,00 1,80 1,80 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 PINCEL TRINCHA 1" 1,00 0,70 0,70 0901/2000 JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA 72.402.456/0001.99 Total do Processo 0380/2000 R$ 694,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BUCHA C/ PARAFUSO 6 MM 4,00 0,15 0,60 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FITA ISOLANTE 2,00 0,85 1,70 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CAIXA CEMAR P/ 3 DISJUNTOR SOBREPOR 1,00 5,90 5,90 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CINTA DE METAL 5,00 1,00 5,00 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 RELE FOTOELETRICO COM BASE 2,00 10,30 20,60 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 DISJUNTOR TRIFASICO 50A 1,00 26,00 26,00 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CABO CENTENAX 16MM 1,50 1,13 1,70 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 3/4" 1,00 3,20 3,20 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 1" 1,00 5,30 5,30 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 FIO FLEXIVEL 4 MM 2,00 0,40 0,80 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO 15 MM 5,00 1,50 7,50 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ARRUELA QUADRADA 9,00 0,25 2,25 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 ELETRODUTO 1/2" 3,00 2,60 7,80 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 CURVA 180º 1/2" 1,00 0,50 0,50 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 LUVA 1/2" 3,00 0,10 0,30 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 PARAFUSO 25 MM 1,00 2,50 2,50 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 REATOR 400W VAPOR DE SODIO 1,00 38,00 38,00 0902/2000 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01.627.484/0001.66 Total do Processo 0381/2000 R$ 129,64 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PINCEL TIPO ROLO ESPUMADO 9 CM 8,00 1,30 10,40 0909/2000 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 PINCEL TIPO ROLO ESPUMADO 23 CM 2,00 4,95 9,90 0909/2000 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 BANDEJA PARA PINTURA 1,00 3,30 3,30 0909/2000 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TINTA ESMALTE NOVACOR P/ PISO CINZA CLARO - 3,6 LT 3,00 21,00 63,00 0909/2000 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TINTA OLEO AZUL MAR - 3,6 LT 3,00 18,90 56,70 0909/2000 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 MANGUEIRA PLASTICA INCOLOR 3,00 0,45 1,35 0909/2000 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 TELA AREIA GROSSA 6,50 7,10 46,15 0909/2000 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 CORDA SISAL 0,15 2,87 0,43 0909/2000 LOJA JANDSON - DE VANDERLEI PANISON 80.725.591/0001.01 Total do Processo 0384/2000 R$ 191,23 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ RELE FALTA DE FASE MPFN-1 380V/60HZ 1,00 43,16 45,32 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 RELE DE NIVEL MPN-1 1,00 54,99 57,74 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 LAMPADA 220V 3W 3,00 1,26 3,78 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 ETIQUETA CRISTAL (120 X 40) 1,00 6,47 6,47 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 CANALETA HD-4-P CINZA 2X2 50X50 4,00 5,71 23,75 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 POSTE ISOLADO H 40MM 2,00 1,12 2,58 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 AUTO TRAFO PARTIDA 15CV 10HP 380V 1,00 199,71 209,70 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BORNE LIGACAO 62LTVV 27A M4/6 CZ 5,00 2,39 13,74 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BORNE M 6/8 82LTVV 47A CZ 3,00 3,41 11,76 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 SEPARADOR P/ BORNE 60/80 SCF6 3,00 1,11 3,83 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BLOCO DE CONTATO P/ BOTOES 1 NF 1,00 5,80 6,67 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 VOLTIMETRO FM 72 ESC. 500V 1,00 72,80 72,80 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 FUSIVEL DIAZED FDM 6 DII 6A GL/GG 2,00 0,42 0,97 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 PERFIL PR1 Z2 ACO P/ BORNES 2,00 10,21 23,48 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 PERFIL PR3 Z2 ACO DIN3 2,0M 2,00 6,00 13,80 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 BORNE LIGACAO TERRA M4/6P 1,00 7,12 8,19 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 PORTA DOCUMENTO 1,00 21,48 25,78 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 RELE TEMPORIZADOR DTE-1 30SEG 220V 50/60 1,00 24,36 25,58 0914/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0386/2000 R$ 555,94 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BRACADEIRA EM FERRO INDUSTRIAL 17,80 7,50 133,50 0916/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA 3/8" 54,00 0,15 8,10 0916/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PORCA SEXTAVADA 1/2" 4,00 0,18 0,72 0916/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3" 2,00 0,42 0,84 0916/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8" 3,00 10,00 30,00 0916/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 BARRA DE FERRO ROSCADA 1/2" 40,00 0,15 6,00 0916/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 CABO PARA PICARETA 1,00 5,00 5,00 0916/2000 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81.369.985/0001.29 Total do Processo 0388/2000 R$ 184,16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CABO DE REDE - PAR TRANCADO 19,00 2,00 38,00 0922/2000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 CONECTOR DE REDE P/ CABO PAR TRANCADO 4,00 2,50 10,00 0922/2000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 ADESIVO P/ RECADO - PACOTE C/ 4 BLOCOS 1,00 3,00 3,00 0922/2000 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02.269.681/0001.13 Total do Processo 0392/2000 R$ 51,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ GUARDA-CORPO METALICO (12,70 X 1.10 METROS) 1,00 850,00 850,00 0923/2000 INDUSTRIA METALURGICA OURO LTDA 02.625.050/0001.90 Total do Processo 0393/2000 R$ 850,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ TERMINAL - 035120T2 1,00 47,50 47,50 0924/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 ARRUELA 1,00 6,90 6,90 0924/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 CONTRAPINO 3/8 X 4" 2,00 0,74 1,48 0924/2000 MACRO TRATOR LTDA 01.610.974/0001.50 Total do Processo 0394/2000 R$ 55,88 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ROTOR P/ BOMBA 30/50CV, 230MM 2,00 88,86 177,72 0925/2000 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0395/2000 R$ 177,72 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 200,00 2,15 430,00 0926/2000 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 HIPOCLORITO DE SODIO 300,00 0,40 120,00 0926/2000 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0396/2000 R$ 550,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ BUCHA DE NEOPRENE P/ ESTAGIO ENTRADA 1.1/2" X 57 X 110 2,00 173,00 346,00 0928/2000 ESCO COMERCIAL LTDA 04.060.779/0001.91 BUCHA DE NEOPRENE P/ ESTAGIO SAIDA 1.1/2" X 57 X 45 2,00 157,70 315,40 0928/2000 ESCO COMERCIAL LTDA 04.060.779/0001.91 BUCHA DE NEOPRENE P/ ESTAGIO INTERMEDIARIO 1.1/2" X 57 X 45 18,00 157,70 2838,60 0928/2000 ESCO COMERCIAL LTDA 04.060.779/0001.91 Total do Processo 0397/2000 R$ 3.500,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ MARCO EM MADEIRA (0,70 X 0,50 X 0,20 METROS) 6,00 25,00 150,00 0931/2000 EMILSON L. D'AGNOLUZZO - ME 78.824.000/0001.01 MARCO EM MADEIRA (0,40 X 0,55 X 0,20 METROS) 1,00 25,00 25,00 0931/2000 EMILSON L. D'AGNOLUZZO - ME 78.824.000/0001.01 Total do Processo 0399/2000 R$ 175,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FILTRO - COD. CQ-101 4,00 5,50 23,76 0932/2000 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 PORCA DA VALVULA - COD. CQ-119 2,00 10,00 21,60 0932/2000 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 VALVULA DE AJUSTE ATE 26 KG/DIA - COD. CQ-137 2,00 29,76 64,28 0932/2000 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 Total do Processo 0400/2000 R$ 109,64 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 545,99 1,650 900,88 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO 81.372.708/0002.56 OLEO DIESEL 260,37 0,750 195,28 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83.087.338/0001.50 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.096,16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:50.896,57 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________