SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82782079000114 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 1999, Mês Dezembro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CAMISETA MANGA CURTA EM TECIDO LINHO COM BORDADO 12.00 21.89 262.68 06171999 CELSO CALEGARI - ME 78529054000136 CONTENDO O LOGOTIPO DO SIMAE. Total do Processo 03181999 R$ 262.68 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MANOMETRO ANTIVIBRANTE DIAMETRO 100MM, 2.00 75.00 150.00 07271999 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 80706492000174 ESCALA DE 0 A 200 MCA PARA UTILIZAÇÃO NA SAIDA DE BOMBA. Total do Processo 03691999 R$ 150.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 TE 90 DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM 300.00 0.16 48.00 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00002 TE 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25 MM 15.00 0.20 3.00 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00003 TE 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32 MM 10.00 0.56 5.60 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00004 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM 2.000.00 0.08 160.00 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00006 JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM 200.00 0.14 28.00 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00007 JOELHO 90 SOLD RL ROSCA/LISA C/ BUCHA DE LATAO DE 20 X 1/2" 2.000.00 1.12 2.240.00 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00009 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 40 X 32 MM 50.00 0.34 17.00 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00010 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 50 X 40 MM 60.00 0.49 29.40 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00012 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 75 X 60 MM 40.00 2.06 82.40 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00013 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 85 X 75 MM 20.00 2.68 53.60 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00014 BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 110 X 85 MM 10.00 9.82 98.20 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00016 CAP DE PVC SOLDAVEL DE 75 MM 10.00 3.05 30.50 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00017 CAP DE PVC SOLDAVEL DE 85 MM 20.00 7.64 152.80 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00019 LUVA DE PVC SOLDAVEL DN 25 DE 32 MM 20.00 0.24 4.80 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00020 LUVA DE PVC SOLDAVEL DN 32 DE 40 MM 150.00 0.60 90.00 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00021 LUVA DE PVC SOLDAVEL DN 50 DE 60 MM 50.00 2.30 115.00 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00022 LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM 3.000.00 0.10 300.00 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00023 LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDAVEIS DE 40 MM 20.00 7.50 150.00 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00024 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO DE 25 X 3/4" 200.00 1.18 236.00 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00025 LUVA DE PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" 1.200.00 0.12 144.00 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00026 COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 40 X 1/2" 50.00 1.56 78.00 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00027 COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 60 X 1/2" 80.00 1.91 152.80 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00028 COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 110 X 3/4" 10.00 2.86 28.60 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 00031 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA P/ REG DE 20 X 1/2" 50.00 0.09 4.50 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00034 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 20 MM 1.000.00 2.70 2.700.00 07891999 HIDRAULICA INSTALADORA FARIAS LTDA 80085913000197 00035 TUBO PVC RIGIDO PONTA/BOLSA E ANEL CL 12 DE 85 MM BR 6,0 MT. 100.00 28.59 2.859.00 07911999 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 84684455006951 Total do Processo 03811999 R$ 9.811.20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LIVRO REF. PROCESSO DISCIPLINAR C/ CD ROM INCLUSO 1.00 38.00 38.00 07631999 EDITORA CONSULEX LTDA 24916009000105 00002 LIVRO REF. PROCEDIMENTO PARA LICITAR 1.00 45.00 45.00 07631999 EDITORA CONSULEX LTDA 24916009000105 Total do Processo 03941999 R$ 83.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MIDIA DE SOFTWARE - CD 10.00 2.00 20.00 08361999 A & C SUL INFORMATICA LTDA 01678011000198 00002 LICENCA WINDOWS NT 4.0 CLIENTS - MOLPA 10.00 56.61 566.10 08381999 SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 76366285000140 00003 COPIA DE WINDOWS 98 2. EDICAO - FULL EM PORTUGUES 3.00 391.00 1.173.00 08371999 A & C SUL INFORMATICA LTDA 01678011000198 00004 COPIA DE WINDOWS 98 2. EDICAO UPGRADE DO WINDOWS 4.00 192.00 768.00 08371999 A & C SUL INFORMATICA LTDA 01678011000198 95 EM PORTUGUES. 00005 COPIA MICROSOFT OFFICE 2000 STANDART PORTUGUES FULL 1.00 810.00 810.00 08371999 A & C SUL INFORMATICA LTDA 01678011000198 00006 LICENCA MICROSOFT OFFICE 2000 STD PORTUGUES - MOLPA 6.00 772.00 4.632.00 08371999 A & C SUL INFORMATICA LTDA 01678011000198 00007 COPIA MICROSOFT OFFICE 2000 PROFISSIONAL PORTUGUES FULL 1.00 956.00 956.00 08371999 A & C SUL INFORMATICA LTDA 01678011000198 Total do Processo 03991999 R$ 8.925.10 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 JOGO DE BORRACHA DE PORTA 1.00 60.00 60.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00002 JOGO DE CANALETAS COM PESTANAS 1.00 63.00 63.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00003 BORRACHA SEPARADORA DA GABINE 1.00 10.00 10.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00004 BORRACHA DO PARABRISA DIANTEIRO 1.00 60.00 60.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00005 BORRACHA DO VIGIA 1.00 80.00 80.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00006 BORRACHA DOS CANTOS 2.00 25.00 50.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00007 CALCOS DA GABINE 1.00 75.00 75.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00008 BORRACHA DOS QUEBRA-VENTOS 2.00 37.00 74.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00009 PARAFUSO 56.00 0.50 28.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00010 TINTA P.U. (EMBALAGEM DE 01 KG.) 2.00 67.50 135.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00011 TINTA FUNDO P.U. (EMBALAGEM DE KG.) 2.00 32.50 65.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00012 MASSA POLIESTER (EMBALAGEM DE 1.5 KG.) 1.00 35.00 35.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00013 TINTA PRETA CHASSI (EMBALAGEM DE 3.600 ML) 1.00 25.00 25.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00014 SOLVENTE (LATA DE 05 LITROS) 2.00 22.50 45.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00015 LIXA D' AGUA 30.00 1.00 30.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00016 SILICONE 1.00 25.00 25.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00017 DISCO DE LIXA 5.00 5.00 25.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00018 MASSA PLASTICA 2.50 14.00 35.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00019 FITA CREPE P/ PINTURA 5.00 5.00 25.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00020 TINTA BRANCA 1.00 18.00 18.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00021 GRAXA (EMBALAGEM DE 600 G.) 1.00 10.00 10.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00022 MASSA DE POLIR 1.00 18.00 18.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00023 FUNDO UNIVERSAL 2.00 17.50 35.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00024 MASSA RAPIDA 2.00 17.50 35.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00025 BOENA DE POLIR 1.00 15.00 15.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00026 EMBORRACHAMENTO (EMBALAGEM DE 03 LITROS) 1.00 40.00 40.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00027 DESINGRAXANTE 1.00 25.00 25.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 00028 CERA POLIDORA 1.00 9.00 9.00 08271999 AUTO CHAPEAÇÃO BOA VISTA LTDA - ME 85376028000180 Total do Processo 04011999 R$ 1.150.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS, FORACAO EM TECIDO, 1.00 199.00 199.00 07961999 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00833027000165 COR BEGE QUEIMADO. 00002 CADEIRA FIXA COM BRACOS, FORACAO EM TECIDO, COR 3.00 146.00 438.00 07961999 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00833027000165 BEGE QUEIMADO. Total do Processo 04041999 R$ 637.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL COM 2.00 1.168.00 2.336.00 08231999 BOMMOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA 85155703000141 AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - MOTOR TRIFASICO DE 15CV; - ROTORES EM BRONZE; - 3500 RPM; - 380/660 VOLTS; Total do Processo 04071999 R$ 2.336.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LAMPADA DO FAROL 2.00 3.00 6.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00002 SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA MOTOCICLETA 1.00 7.00 7.00 08281999 VILSON REBELATTO ME PLACA LZS1731. 00002 OLEO DO MOTOR 4.50 5.00 22.50 08291999 VILSON REBELATTO ME 00003 LAMPADA DO FREIO 1.00 1.50 1.50 08291999 VILSON REBELATTO ME 00003 SUBSTITUICAO DO OLEO DE SUSPENSAO DA MOTOCICLETA 1.00 6.00 6.00 08281999 VILSON REBELATTO ME PLACA LXC4418. 00004 LAMPADA DO PAINEL 1.00 1.00 1.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00005 PALA CAPACETE 1.00 12.00 12.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00006 VISEIRA DE CAPACETE 1.00 5.00 5.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00007 OLEO DE SUSPENSAO 1.00 4.00 4.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00008 JOGO CAIXA DE DIRECAO 1.00 72.00 72.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00009 RELE DE PISCA 1.00 4.00 4.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00010 ESPELHO 2.00 6.00 12.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00011 KTS BUCHA SUSPENSAO TRAZEIRA 1.00 20.00 20.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00012 FUSIVEL 1.00 1.00 1.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00013 SUPORTE DE FUSIVEL 1.00 2.00 2.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00014 ELASTICO 1,5MM 1.00 1.50 1.50 08291999 VILSON REBELATTO ME 00015 MOLA DO PE LATERAL 1.00 1.50 1.50 08291999 VILSON REBELATTO ME 00016 PORCA DO FREIO 1.00 1.00 1.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00017 CILINDRO DO MOTOR 1.00 69.00 69.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00018 PISTAO STD ORIGINAL 1.00 29.00 29.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00019 JOGO DE ANEL STD 1.00 68.00 68.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00020 JUNTA DO CILINDRO 1.00 1.00 1.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00021 JUNTA DO CABECOTE 1.00 12.50 12.50 08291999 VILSON REBELATTO ME 00022 JUNTA DO SKP 1.00 1.00 1.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00023 RETENTOR DA VALVULA 2.00 7.00 14.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00024 TUBO RESPIRO 1.00 1.50 1.50 08291999 VILSON REBELATTO ME 00025 CABO FRICCAO 1.00 8.00 8.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00026 MANETE ESQUERDO 1.00 3.00 3.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00027 RODA TRAZEIRA 1.00 38.00 38.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00028 RAIO DE RODA 17.00 0.80 13.60 08291999 VILSON REBELATTO ME 00029 ROLAMENTO 6 X 302 2.00 9.00 18.00 08291999 VILSON REBELATTO ME 00030 RETENTOR DE SUSPENSAO 2.00 15.00 30.00 08291999 VILSON REBELATTO ME Total do Processo 04141999 R$ 486.60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 LUVA DE CORRER DEFOFO DN 150 MM 20.00 19.00 380.00 08351999 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 00002 LUVA DE CORRER DEFOFO DN 100 MM 5.00 8.00 40.00 08351999 HIDROVAR COM. E REPRES. HIDRAULICA LTDA 72229255000131 Total do Processo 04151999 R$ 420.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 VASO EM CERAMICA PARA FLORES 2.00 50.00 100.00 08251999 AMANDA DOIN BRESSAN - ME 02454178000138 00002 PRATELEIRA 1.00 40.00 40.00 08251999 AMANDA DOIN BRESSAN - ME 02454178000138 00003 DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS 1.00 163.00 163.00 08251999 AMANDA DOIN BRESSAN - ME 02454178000138 Total do Processo 04161999 R$ 303.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MURAL EM ALUMINIO MEDINDO UM METRO DE ALTURA 1.00 550.00 550.00 08311999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 POR 1,70 METROS DE LARGURA. 00002 PAINEL NATALINO METALICO MEDINDO 04 METROS DE 1.00 650.00 650.00 08311999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 ALTURA POR 06 METROS DE LARGURA. Total do Processo 04171999 R$ 1.200.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PEDRISCO 19.00 22.00 418.00 08301999 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83234039000109 Total do Processo 04181999 R$ 418.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GRADE EM FERRO INDUSTRIAL 65.30 4.75 310.18 08401999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 Total do Processo 04211999 R$ 310.18 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 PARAFUSO SEXTAVADO 8X50 1.00 1.00 1.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00001 REMOCAO E INSTALACAO DE COLUNA DE SUSPENSAO E 1.00 373.10 373.10 08511999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 PASTILHAS (DOIS LADOS); SERVICOS DE SOLDA E MELHORIAS NO PAINEL DO VEICULO SAVEIRO PLACA LWT8482. 00002 ARRUELA LISA M8 2.00 0.15 0.30 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00003 ARRUELA LISA M10 2.00 0.40 0.80 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00004 ARRUELA LISA M5 4.00 0.15 0.60 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00005 PARAFUSO AA 4.2X21 2.00 0.15 0.30 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00006 ABRACADEIRA 12MM 1.00 1.00 1.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00007 CINTA 16 CM 2.00 0.15 0.30 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00008 MASSA BATIDA PEDRA 1.00 15.00 15.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00009 ADITIVO PARA RADIADOR 2.00 13.14 26.28 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00010 LIXA FERRO 36 1.00 1.70 1.70 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00011 FILETE MASSA CALAFETA 5.00 0.30 1.50 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00012 ESPUMA PARA TOCA FITAS 1.00 0.60 0.60 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00013 REBITE 4.0 PRETO 23.00 0.10 2.30 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00014 ARRUELA LISA PRETA 4 4.00 0.15 0.60 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00015 INTER. OLEO 1.6/1.8 1.00 4.22 4.22 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00016 TAMPA RESERVA 1.00 8.70 8.70 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00017 ELEMENTO FILTRO REDONDO 1.00 8.16 8.16 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00018 PRESILHA 1.00 2.00 2.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00019 PASTILHA GOL 1.8 1.00 24.77 24.77 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00020 MAGUEIRA 1.00 1.00 1.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00021 REBITE 4.00 0.15 0.60 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00022 COBERTURA SUPERIOR CHAVE S 1.00 3.81 3.81 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00023 PORCA SEXTAVADA P/ ESCAPAMENTO 2.00 1.00 2.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00024 JUNTA TUBO DIANTEIRO 1.00 2.00 2.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00025 VARETA DE SOLDA 3.00 6.00 18.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00026 SUPORTE P/ RADIO 1.00 2.00 2.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00027 GRADE CINZA ESCURO 94 1.00 33.10 33.10 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00028 MANGUEIRA DE BORRACHA 4.00 3.48 13.92 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 00029 PROTETOR AP 1.8 1.00 25.00 25.00 08501999 AUTO ELITE LTDA 83270397000169 Total do Processo 04241999 R$ 574.66 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 REGISTRO EM FERRO FUNDIDO COM CABECOTE E 2.00 231.00 462.00 08521999 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84584473000173 FURACAO, DN 100 MM. Total do Processo 04261999 R$ 462.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CIMENTO - EMBALAGEM DE 50 KG 130.00 9.75 1.267.50 08741999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 00002 AREIA MEDIA 7.50 22.20 166.50 08731999 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95844007000104 00003 BRITA N. 2 10.00 20.00 200.00 08751999 ALCIDES P. LAZARI LTDA 83234039000109 00004 PEDRISCO 10.00 21.90 219.00 08741999 SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01026522000125 Total do Processo 04281999 R$ 1.853.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ARRUELA P/ ELETRODUTO 1" 2.00 0.15 0.30 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00002 BUCHA P/ ELETRODUTO 1" 2.00 0.21 0.42 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00003 TUBO ELETRODUTO ROSCA ANTI-CHAMA 1" 1.00 4.39 4.39 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00004 FIO BWF 750V 1.00MM AZUL 4.00 0.12 0.48 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00005 FIO BWF 750V 1.00MM PRETO 9.60 0.11 1.06 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00006 CABO PP 750V 3 X 1.0MM 10.00 0.55 5.50 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00007 CABO PP 750V 3 X 1.5MM 11.00 0.81 8.91 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00008 CURVA 90G. ELETRODUTO PESADO 1" 2.00 0.88 1.76 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00009 LUVA ELETRODUTO PESADO 1" 4.00 0.55 2.20 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00010 FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MMX10M 1.00 1.03 1.03 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00011 ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 1" 5.00 0.22 1.10 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00012 DISJUNTOR UNIPOLAR 10A 1.00 3.15 3.15 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00013 CABO FLEXIVEL BWF/AF 750V 1.00 PT 50.00 0.12 6.00 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00014 TERMINAL TUBULAR 50 X 8MM 1.00 0.90 0.90 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 00015 ELETRODUTO PERF. TOTAL SIMPLES 100 X 75 1.00 32.51 32.51 08571999 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76576198000118 Total do Processo 04291999 R$ 69.71 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 68.00 1.82 123.76 08531999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 00002 HIPOCLORITO DE SODIO 300.00 0.35 105.00 08531999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 04301999 R$ 228.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MANGUEIRA LUMINOSA SEQUENCIAL AMARELA 30.00 7.50 225.00 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00001 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA A SER EMPREGADA NA INSTALACAO 1.00 260.00 260.00 08631999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 DE MANGUEIRAS LUMINOSAS, LAMPADAS, SUPORTES E DISJUNTORES PARA ILUMINACAO DE UM PAINEL NATA- LINO (04 X 06 METROS). 00002 SUPORTE FIXO P/ LAMPADA 40.00 1.00 40.00 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00003 DISJUNTOR MONOFASICO 3.00 3.90 11.70 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00004 LAMPADA COLORIDA 62.00 1.30 80.60 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00005 MANGUEIRA LUMINOSA SEQUENCIAL BRANCA 13.00 7.50 97.50 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00006 CAIXA DE COMANDO 1.00 36.00 36.00 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00007 CABO ELETRICO 14.00 1.10 15.40 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00008 PINO 3.00 1.00 3.00 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00009 PARAFUSO 95.00 0.06 5.70 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00010 EMENDA P/ FIOS 2.00 1.30 2.60 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00011 FIO ELETRICO 2 X 25 105.00 0.45 47.25 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00012 FITA ISOLANTE 2.00 1.00 2.00 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00013 REATOR 2.40 PR 1.00 14.80 14.80 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00014 LAMPADA 15W 5.00 1.35 6.75 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00015 LAMPADA 40W 17.00 1.30 22.10 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00016 SUPORTE PORCELANA P/ LAMPADA 22.00 0.80 17.60 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00017 FIO FLEXIVEL 06 MM 12.00 0.60 7.20 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00018 FIO ELETRICO 04 MM 20.00 0.36 7.20 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00019 APARELHO PARA MANGUEIRA 1.00 58.00 58.00 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00020 ABRACADEIRA 454.00 0.10 45.40 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00021 MANGUEIRA LUMINOSA SEQUENCIAL TRICOLOR 21.00 8.90 186.90 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00022 CONECTOR PLASTICO 3.00 0.50 1.50 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00023 CONJUNTO SISTEMA "X" 1.00 4.20 4.20 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 00024 CENTRO DE DISTRIBUICAO 1.00 6.80 6.80 08621999 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME 01627484000166 Total do Processo 04321999 R$ 1.205.20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 CLORO GAS 218.00 1.82 396.76 08641999 C.S.M. INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. LTDA 95776415000168 Total do Processo 04331999 R$ 396.76 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 ELETRODO DE SOLDA OK 46.00 - 2.5MM 1.142.00 0.75 856.50 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00002 BARRA ROSCADA 3/8" GALVANIZADA 7.00 1.89 13.23 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00003 PORCA 3/8" GALVANIZADA 84.00 0.20 16.80 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00004 CHUMBADOR COMPLETO 3/8' X 3.3/4" 100.00 0.98 98.00 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00005 BUCHA S10 38.00 0.10 3.80 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00006 PARAFUSO 1/4 X 65 38.00 0.17 6.46 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00007 TINTA - 3600 ML 2.00 60.82 121.64 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00008 SOLVENTE 6.00 3.00 18.00 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00009 TUBO REDONDO 1.1/4" 40.00 0.05 2.00 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00010 CHAPA EM FERRO 1/4 X 2" 6.00 21.46 128.76 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 00011 TINTA PRETA 0.50 13.00 6.50 08661999 IRMÃOS TONINI LTDA - ME 81369985000129 Total do Processo 04351999 R$ 1.271.69 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 EQUIPAMENTO PARA SOM AMBIENTE COMPOSTO DE: 1.00 1.155.00 1.155.00 08691999 ELETRONICA BEBBER LTDA 82818089000162 MICRO SYSTEM 90W COM CD; AMPLIFICADOR DE SOM; OITO CAIXAS DE SOM. 00001 MAO-DE-OBRA A SER EMPREGADA NA INSTALACAO DE 1.00 230.00 230.00 08701999 ELETRONICA BEBBER LTDA 82818089000162 EQUIPAMENTO PARA SOM AMBIENTE EM OITO SALAS NO ESCRITORIO DA AUTARQUIA. Total do Processo 04371999 R$ 1.385.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 APARELHO TELEFONICO CELULAR DIGITAL 1.00 379.00 379.00 08711999 ELETRONICA BEBBER LTDA 82818089000162 00002 CAPA EM COURO PARA TELEFONE CELULAR 1.00 12.00 12.00 08711999 ELETRONICA BEBBER LTDA 82818089000162 Total do Processo 04381999 R$ 391.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 1.00 2.930.00 2.930.00 08721999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 PROCESSADOR PENTIUM III 450 Mhz; GABINETE MINI-TORRE; 64 Mb MEMORIA DIMM; HD 8,40 Gb; CONTROLADORA DE VIDEO 4/8 Mb; MONITOR SVGA COLOR 17" DIGITAL; DRIVE 3.1/2" - 1.44 Mb; TECLADO 104 TECLAS E MOUSE. 00001 CESSAO DE DUAS LICENCAS PARA USO DE SOFTWARE 1.00 440.00 440.00 08791999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 WINDOWS 98. 00002 MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 1.00 2.460.00 2.460.00 08721999 ATHILA COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA 02269681000113 PROCESSADOR PENTIUM III 450 Mhz; GABINETE MINI-TORRE; 64 Mb MEMORIA DIMM; HD 8,40 Gb; CONTROLADORA DE VIDEO 4/8 Mb; MONITOR SVGA COLOR 15" DIGITAL; DRIVE 3.1/2" - 1.44 Mb; TECLADO 104 TECLAS E MOUSE. Total do Processo 04381999 R$ 5.830.00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J 00001 GASOLINA COMUM 436.00 1.220 531.92 POSTO GETÚLIO F. FAÉ LTDA 01639182000108 00002 OLEO DIESEL 202.50 0.600 121.50 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA 83087338000150 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 653.42 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:40.813.95 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________